1、往链科技 www.WL往链科技 www.WL往链点点通共享资源，了解更多请登录 www.WL浙江运通年领带服饰有限公司与 顾 客 有 关 的 控 制 程 序分 发 号 ：受控状态：文件编号： QP-YTN-005编 制:审 核:批 准:版 本：A往链科技 www.WL往链科技 www.WL发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20往链科技 www.WL往链科技 www.WL章节号 QP-YTN-005版本 A/0运通年有限公司 与顾客有关的控制程序页次 1/4往链科技 www.WL往链科技 www.WL1 目的和范围通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定得合理、明确，并形成
2、文件，确保企业有能力满足顾客的要求。本程序适用于与顾客有关的过程的控制。2 职责2.1 业务部负责组织有关部门对与产品有关要求的确定与评审，并负责与顾客沟通。2.2 织造厂、领带厂负责评审产品的生产能力、交货期。2.3 采购部负责评审所需采购品采购的能力。2.4 质检部负责评审产品的检测能力。2.5 副总经理负责对合同评审的审批。3 工作程序3.1 产品要求分类3.1.1 常规合同。已定型产品，且交货要求正常订货合同。3.1.2 特殊合同。针对新产品或定型产品重大改进所订的合同。3.2 与产品有关的要求的确定3.2.1 业务部应及时了解和掌握市场、顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分
3、析，业务人员利用各种渠道与顾客沟通，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、技术协议或口头、电话、传真、订单） ，填写“合同评审表” 。与产品有关的要求包括：章节号 QP-YTN-005运通年有限公司 与顾客有关的控制程序 版本 A/0往链科技 www.WL往链科技 www.WL页次 2/4a) 顾客规定的要求。如：领带质量要求、领带花型、交货期、价格和支持性服务（如运输）等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，这是习惯上隐含的潜在要求，企业对此应作出承诺；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 企业确定的任何附加要求。3.2.2 业务部将“合同评审表”提交相
4、关部门进行评审。3.3 与产品有关的要求的评审3.3.1 评审时间应在向顾客做出提供产品的承诺之前（即合同签订以前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。3.3.2 评审时，应尽力满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。3.3.3 参加评审的人员应是负责或从事生产、技术的管理人员，应熟悉本行业相关标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中应对合同有疑问的条款充分发表意见。3.3.4 评审的主要内容a) 与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原
5、材料供应能力等）和承担的风险；b) 注意识别潜在要求；c) 对口头、电话订货应做好记录，在接受前，应得到顾客的确认，以确保双方理解一致；往链科技 www.WL往链科技 www.WL章节号 QP-YTN-005版本 A/0运通年有限公司 与顾客有关的控制程序页次 3/4d) 与以前表述不一致的合同或订单的要求，已经协商解决；e) 本公司有能力满足规定的要求。3.3.6 常规合同的评审以会签方式进行。特殊合同的评审由业务部组织相关人员以会议评审方式进行。3.3.7 对成品仓库有现货供应的合同评审，由业务员和仓库保管员在出库单上签字确认，业务部主管批准，即完成评审。3.4 合同生效后，业务部应立即将
6、合同有关条款以生产任务单和织造工艺单分送到有关部门，以便按合同条款组织实施。3.5 合同的修订3.5.1 顾客或本公司提出合同修改要求时，由提出方填写“合同修改申请单”经供、需双方签字后，按原评审程序进行评审后进行修改。3.5.2 合同修改后的结果，应及时通知有关部门。3.6 合同执行情况的检查由业务部负责。3.7 业务部负责与顾客的沟通，及时将合同执行的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。3.8 所有合同应汇总于“合同清单”中以便于检索、查阅。4 相关文件4.1 QP-YTN-001文件控制程序4.2 QP-YTN-002记录控制程序4.3 QP-YTN-010顾客满意度测量程序5 记录往链科
7、技 www.WL往链科技 www.WL章节号 QP-YTN-005版本 A/0运通年有限公司 与顾客有关的控制程序页次 4/4往链科技 www.WL往链科技 www.WL5.1 合同评审表 （QR-016）5.2 口头或电话订货记录（QR-017）5.3 合同修改申请单（QR-018）5.4 合同清单（QR-019）运 通 年 有 限 公 司合同评审表往链科技 www.WL往链科技 www.WL编号：QR-016- -顾客 合同编号电话 传真 联系人品名规格 单位 数量 交货日期 包装要求 特殊要求合同要求质量指标：物料供应能力评估：检测能力评估：生产能力评估：评审意见运输、服务等方面评估：结论 接受 拒绝 业务部经理：日期：运 通 年 有 限 公 司往链科技 www.WL往链科技 www.WL口头或电话订货记录编号：QR-017- -来电单位 时间联系人 接电话人名称数量 产品型号交货日期 交货方式内容记录：业务部经理审核意见：签字： 时间：顾客确认（请对上述内容进行确认后传真回我公司）：签名：备注：
