1、 1 2017年肥城市总工会部门预算 2 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、 部门收入预算总表 三、 部门支出预算总表 四、 财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、 “三公”经费支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 概 况 4 一、主要职能 肥城市总工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是负责维护职工合法权益的职能部门。现有干部职工 32 人，其中行政在职人员 11 人，事业在职人员 5 人
2、，退休人员 16 人。下设办公室、组织部、职工服务中心、文化宫等 11 个部室。 二、部门预算单位构成 市总工会部门预算包括：总工会机关本级预算； 纳入市总工会部门 2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 肥城市总工会 5 第二部分 2017年部门预算表 6 表 1.部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、一般公共预算拨款 132.19 一般公共服务支出 126.01 二、政府性基金拨款 群众团体事务 126.01 三、财政专户管理资金 行政运行 126.01 四、国有资本经营预算 医疗卫生与计划
3、生育支出 6.18 五、其他收 入 医疗保障 6.18 行政单位医疗 6.18 本年收入合计： 132.19 本年支出合计： 132.19 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入总计： 132.19 支出总计： 132.19 7 表 2.部门收入预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附 属 单 位 上 缴 收入 其他收入 类 款 项 合 计 132.19 132.19 201 一般公共服务 支出 126.01 126.01 20129 群众团体事务 126.01 126.01 2012901 行政运行 126.01 126
4、.01 201 医疗卫生与计划生育支出 6.18 6.18 21005 医疗保障 6.18 6.18 2100501 行政单位医疗 6.18 6.18 8 表 3.部门支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 132.19 132.19 201 一般公共服务支出 126.01 126.01 20129 群众团体事务 126.01 126.01 2012901 行政运行 126.01 126.01 201 医疗卫生与计划生育支出 6.18 6.18 21005 医疗保障 6.18 6.18
5、2100501 行政单位医疗 6.18 6.18 9 表 4.财政拨款收入支出预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 132.19 一、本年支出 132.19 132.19 （一）一般公共预算财政拨款 132.19 一般公共服务支出 126.01 126.01 （二）政府性基金预算财政拨款 群众团体事务 126.01 126.01 行政运行 126.01 126.01 医疗卫生与计划生育支出 6.18 6.18 医疗保障 6.18 6.18 行政单位医疗 6.18 6.18 二、上年结转 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 二、结转下年 收 入 总 计 132.19 支 出 总 计 132.19 10 表 5.一般公共预算支出表（按功能科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2017 年预算数 类 款 项 基本支出 项目支出 合 计 132.19 201 一般公共服 务支出 126.01 29 群众团体事务 126.01 01 行政运行 126.01 210 医疗卫生与计划生育支出 6.18 05 医疗保障 6.18 01 行政单位医疗 6.18
