1、密级：绝密东莞新秀电子有限公司2013 年销售计划编制单位:业务部本计划送财务部截止时间：每 25日一、概要(叙述本月业部计划执行情况预测和下月本部门工作计划重点内容)二、 下月市场投入计划三、表一：市场专项促销(新产品推广、新市场开发、大型营销会议等)计划单位：元序号 计划促销事项名称 促销活动简要描述 计划投入金额要点说明：四、 销售费用计划表四：销售费用计划表 单位：元年度 累计 月度 付现项目 年度预算 %累计分解累计完成 %年度分解 %本月计划 %本月完成 %本月计划本月实际销售收入 二级科目 三级科目 1.工资及加班费 2.福利工资 3.绩效工资 工资4.其它 小计： 1.报关杂费
2、 2.数据查询费 报关费3.打印复印费 小计： 1.出入境检验检疫费 2.产地证费 商检费3.其它杂费 小计： 1.广告制作费 2.媒体发布费(使用费) 3.宣传广告费(含样本) 4.促销礼品 广告费5.其它(翻译费) 小计： 1.清洁用品 2.职工福利支出 劳保福利费3.医疗卫生用品 小计： 1.办公用品 2.办公耗材 3.水电费 4.传真费用 5.其它 办公费6.复印费 小计： 低值易耗品 1.办公器材 摊销 2.办公家俱 3.家用电器 4.卫生洁具 小计： 1.交通费 2.住宿费 3.伙食费(或补贴) 4.护照签证保险费用 差旅费5.其它 小计： 1.外部培训费 培训费2.外请 小计：
3、1.会议资料 2.会员费 3.会务费 会务费4.其它 小计： 1.正常招待费 2.公司内部招待费 业务招待费3.其它 小计： 1.办公话费 2.手机话费和补贴 邮电通信费3.网络通讯费 小计： 1.内陆运费 装卸运输费2.装卸费 小计： 快件费 1.快件费 小计： 样品费 1.样品成本 小计： 商品检 1.商品检测费 测验货费 2.额外检查费(含验货费) 小计： 维修及保养费 1.办公设备 小计 1.亚太五金工具展 2.东京五金工具展 3.香港秋季电子展 4.莫斯科五金工具展 5.芝加哥会展 6.广州交易会 7.德国科隆展会 8.汉诺工业展 9.拉斯维加斯电子展 10.俄罗斯会展 展览会费11
4、.其它会展 小计： 车辆费 1.车辆费用 小计 1.办公设备 折旧费2.运输工具 小计： 1.销售提成 业务费2.外部业务费 小计： 厂(房)租赁费 1.办事处租金 小计： 1.产品责任险 业务保险费2.出口信用险 小计： 1.其它 1 其它2.其它 2 小计： 费用合计: 非预算月费用性付款: 其中: 要点说明：五、 本月新增专项预算专项预算类型：新产品推广，新市场开发，大型展会，其他专项预算名称：投入 效果时间 主要推广措施样品费 广告促销费 宣传品 差旅费 其它 销售量 销售收入 投入产出率项目合计 费用分摊方案： 注：1、本表“样品费”是因促销而无偿发放的产品（成本价）及其包装、运输费2、本表“广告促销费”是参加各种展销会、招商会会议举办单位收费五、 保证下月销售目标实现的重点工作安排：六、 下下月销售工作难点及重点工作安排：(包括下下月促销重点和大致费用说明,或市场的大幅波动解决措施等)七、 持续改善建议：特别说明：本计划所有表格均需同时向财务部提供规范的 Excel 版本文件编制： 业务部经理审核： 商务部副总审核：
