1、 仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准： 实施日期：第 1 页 共 6 页1 目的为了让新进人员对 K3 更快的学习系统，在日常系统操作有章可依，特制定本流程2 适用范围仓库 K3 系统操作人员3 职责无4 定义无 5 内容序号作业流程 操作步骤 操作要求 注意事项1外购件入库1. 进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-选择供应商（可按 F7 查找）-源单类型（选择“采购订单” ）-选择（采购）单号（可按 F7 查找）-对照送货单核对所送货物与采购订单是否一致-核对准确后选定并回车（多项选择按 CTRL 键+鼠标点击）-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及
2、仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核审核后交财务。若新增的外购入库单与刚录入完的入库单有共性，如供应商、收料仓、保管，验收等有相同，为节省时间，可点击工具栏上的“复制”以提高效率如果查询不到或没有供应商的名称，需找 IT 部定义，物料代码找采购定义（实收数量不得大与应收数量）审核送货单是否符合单据填写要求并有仓管员的签名书写是否完整、清晰、物料号、数量、是否有采购订单等有没有按照采购订单录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.（未经品检判定合格不得入库）2外购件退货1.进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-点击红字-选择供应商（可按
3、F7 查找）-源单类型（选择“外购入库单“）-选择源单单号原外购入库单号（可按 F7 查找）-对照退货单核对所退货物与采购订单是否一致-核对准确后选定并回车（多项选择按 CTRL 键+鼠标点击）-填入实收数量、收料仓库、做红字退料的时候一定选择源单外购入库单单号,不可手工录入!特殊情况须经理签字审批.备注：源单指的是原来做红字冲销时，必须先点击“红字” ，不得入完单据后点击“红字”仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准： 实施日期：第 2 页 共 6 页仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位核对签收退货数量-白联仓库留底，红联交供应商，黄联送主管审核主管审核后交
4、财务。来料时的录入K3 的那条单据不得选择源采购单进行红字冲销31 进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-产品入库单录入-选择交货单位（可按 F7 查找）-选择源单类型（可按 F7 查找）选定后回车即可-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核主管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求书写是否完整清晰物料品名数量 物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致产品入库（自制件入库）2 进入金蝶 K3 界面-点击供应链-验收入库录入-点击产品入库录入-选择交货单位（可按 F7 查找）-如果是车间生产领料的
5、由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的从销售订单处找出物料代码，如果是委外加工的从委外加工单里找出物料代码）-订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送品管审核品管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求书写是否完整清晰物料品名规格、数量 产品退货1 进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-产品入库单录入-点击红字-选择交货单位（可按 F7 查找）-选择源单类型（如果是销售的选择源销售订单如果是车间生产的选择源产品入库单）-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后回车即可-填入退货数量、退货仓库、
6、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位核对签收退货数量-白联仓库留底，红联交退货单位，黄联加退货单订好后送品管审核品管审核后交财务。红字退货一定要根据源单类型,选择源单单号进行录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准： 实施日期：第 3 页 共 6 页1 进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-委外加工单录入-选择交货单位（可按 F7 查找） -选择源单单号（可按 F7 查找）选定后回车即可-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核主
7、管审核后交财务。物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致委外加工入库单2 进入金蝶 K3 界面-点击供应链-验收入库录入-点击委外加工入库录入-选择交货单位（可按 F7 查找）-如果是车间生产领料的由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的由销售订单处找出物料代码）-订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核主管审核后交财务。3委外加工退货单1 进入金蝶 K3 界面-点击-供应链-验收入库录入-委外加工单录入-点击红字-选择退货单位（可按 F7 查找）-选择源单类型（委外加工入库单）-选择源单单号（可按
8、 F7 查找）选定后回车即可-填入退货数量、退货仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位签收退货数量白联仓库留底，红联交供应商，黄联加退货单订好后送品管审核品管审核后交财务。4 其它入库1 进入金蝶 K3 界面-点击供应链-验收入库录入-其它入库录入-选择入库类型-选择入库单位或是入库车间（可按F7 查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后回车即可-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印。 （一般其它入库会没有源单单号可手工入录，但要给经理签字） 。打单时在备注一栏注明原因仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准： 实施日期
9、：第 4 页 共 6 页61 进入金蝶 K3 界面-点击供应链-销售管理-选择出库-点击销售出库单录入-选择销售类型（可按 F7 查找）-选择购货单位（可按 F7 查找）-选择源单类型（出货通知单）-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后按回车-填入发货数量、件数、发货仓库、发货人、及保管人后保存打印-打印后交业务签字-交仓管审核-审核后仓库留底存档。成品销售出库由业务做销售出库通知单销售类型要注意区分：A.外销（销售给国外）B.内销（销售给国内的）销售出库 2 进入金蝶 K3 界面-供应链-仓存管理-选择领料发货-销售出库录入-选择销售类型（可按 F7 查找）-选择购货单位（可按 F7 查找
10、）-选择源单类型（销售订单）-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后按回车-填入发货数量、件数、发货仓库、发货人、及保管人后保存打印，打印后交收货人签字。白联仓库留底，红联交收货人，黄联交财务。物料(材料)销售出库由采购负责做销售出库通知单物料(材料)与成品销售出库单不得做无关联单的手工销售出库单7 销售退货1 进入金蝶 K3 界面-点击销售管理-选择出库-点击销售出库单录入-点击红字-选择销售类型（可按 F7 查找）-选择购货单位（可按 F7 查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后按回车-填入退货数量、件数、退货仓库、发货人、及保管人后保存打印-打印后交业务签字-交品管
11、审核-审核后打印。白联仓库留底，红联交业务，黄联交财务8 生产领料进入金蝶 K3 界面-点击供应链仓存管理-点击领料发货-生产领料录入-选择领料类型、领料单位、 、源单单号（均可按 F7 查找）-选定要领料的物料代码（按 CTRL 可多项选择）按回车-依次填入实发数量、发料仓库、仓位、发料人、领料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联主管审核后上交财务。1.源单类型尽量不选外购入库,避免外购入库单被关联.2.实发数量不得大于应发数量补料可用手工录入，必须 K3 系统备注栏注明补料次数字样（第 1次、第 2 次)仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准
12、： 实施日期：第 5 页 共 6 页9 生产退料进入金蝶 K3 界面-点击供应链仓存管理-点击领料发货-生产领料录入-点击红字退料-选择退料类型、退料单位、源单类型、源单单号（均可按 F7 查找）-选定要退料的物料代码（按 CTRL 可多项选择）按回车-依次填入退货数量、退货仓库、仓位、发料人、退料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联交主管审核后上交财务。1.必须由仓库进料品检员负责品检并出品检报告单 2.必须经过经理签字后,仓管交接完按要求操作3.包装必须规范,每箱注明明细,仓库按进料标准点收.10委外加工领料进入金蝶 K3 界面-点击供应链仓存管理-点击委外加工发
13、出录入-选择委外加工单位、源单类型、源单单号（均要按F7 查找）-选定要领料的物料代码按CTRL 可多项选择）按回车-依次填入实发数量、发料仓库、仓位、发料人、领料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联交主管审核后上交财务。1.源单类型尽量不选外购入库,避免外购入库单被关联.2.实发数量不得大于应发数量补料可用手工录入，必须 K3 系统备注栏注明补料次数字样（第 1次、第 2 次)委外加工有领要扣材料费的需备注写明。11委外加工退料进入金蝶 K3 界面-点击供应链-仓存管理-点击委外加工发出录入-点击红字退料-选择委外加工单位、源单类型、源单单号（均要按 F7 查找）-
14、选定要退料的物料代码按 CTRL 可多项选择）按回车-依次填入退货数量、退货仓库、仓位、发料人、退料人后保存打印-打印后交退料人签字-白联仓库留底红联给退料人黄联交主管审核后上交财务。12 其它出库1 进入金蝶 K3 界面-点击供应链-领料发货录入-其它出库录入-选择出库类型-选择出库单位或是出库车间（可按F7 查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按 F7 查找）选定后回车即可-填入实出数量、收料仓库、仓位、验收人及保管-保存打印。一般其它出库会没有源单单号可手工入录，但要给经理签字。并备注写明领料单位，领料用途。仓存模块 K3 系统标准操作流程 编制：财务部 审核： 批准： 实施日期：第 6 页 共 6 页13 调拔 单进入金蝶 K3 界面-点击供应链仓存管理-仓库调拔-仓库调拔单录入-选择调拔类型、调出仓库、调入仓库-输入须调拔物料的物料代码、调拔数量、保管、验收后保存打印-打印单同物料一同到调入单位签收后红单留下，白联和黄联交回调出仓库，白联调出仓库留底，黄联交财务。1.调拨单的物料或成品也必须有合格品检报告 2.调拨单必须在 24 小时内审核确认调拨单无法做红字冲销,只可做反调拨14盘盈与盘亏入库单未经总经理审批任何人不得擅自操作6 相关文件：无7 使用表单：无
