1、11编 号 HM-CKB/001版 本 A1页 次 1/4工 作 文 件仓库文员工作流程1.0 目的1.1 为明确工作职责及工作范围，协助仓库主管，加强物料管理，为生产部门提供有效数据，保证计划顺利进行。2.0 范围2.1 此工作流程适合用于深圳好美水科技开发有限公司仓库部门。3.0 职责3.1 负责根据各部门提交上报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传递。3.2 负责定期核对 ERP 系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环节是否帐物相符，并向主管反映结果。3.3 负责统计采购单的进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整理，分类存放。3.4 向财务部如期提供成本核算数据。3.5
2、对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。3.6 监督仓库备料和出货情况。3.7 掌握物料到厂的时间。3.8 负责保守机密，不得向无关人员泄露有关仓库相关情况。3.9 完成仓库主管的临时工作安排。4.0 工作内容4.1 入库单的收集工作4.1.1 每天上午到品质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品质检验的 IQC 报告，检测合格的物料，品管员将在 IQC 报告单上签署“合格”字样。4.1.2 整理来料合格的“送货单” ，及相应 IQC 报告单据，交物控部打单员。4.1.3 负责收回物控部打单员的一式四联“入库单”并核对入库的数据是否正确。4.1.4 经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓
3、管员签字，并于最迟次日早上全部交还给打单员。4.1.5 负责最迟二天内要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核对采购签署栏是否有签字。4.2 注塑车间送货单入库数据输入 ERP 系统4.2.1 负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。4.2.2 凭注塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。4.2.3 输入过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与 ERP 系统不一致之处，应及时通知注塑车间开单员，并修正。4.2.4 对已输入 ERP 系统的送货单进行分类保管。4.2.5 有权拒绝不同派工单的送货单混为一份送货单。4.3 负责各部门请购辅料及非生产用品收发工作。4.3.1 负责各部门有关辅料、工
4、具、设备、办公用品等供应商来货的收货及签收工作。4.3.2 负责来货后验收合格后的 ERP 电脑输入工作。4.3.3 负责通知请购部门领取到货的货品，并办理领取登记手续。4.3.4 所有领取人均必须办理签收手续，方可发放。44编 号 HM-CKB/001版 本 A1页 次 4/4工 作 文 件仓库文员工作流程4.3.5 涉及到贵重物品的领用，必须核查请购的物品是部门原因，除部门新增补充之外，可直接领用，否则，所有维修、更换、升级请购，均必须以旧换新。4.3.6 涉及到以旧换新的物品，领用物品时须提交“退货清单”及实物，经核对正确方可发货。4.3.7 并将一式二联的“退货清单”保留，月底做统计之
5、用。4.4 负责车间领料 ERP 输入工作4.4.1 车间领取的物料单，必须是一式四联、四色的 A4 电脑纸。4.4.2 车间报废、遗失、OEM 包装单的领用可使用 A5 一式四联、四色的电脑纸。4.4.3 车间当天领出的领料单，必须于当天完成 ERP 系统输入操作流程。4.4.4 凭仓管员发完料并经物料员领取后的单据，输入电脑，并保留一份领料凭证。4.5 负责组件入库 ERP 操作流程4.5.1 车间必须使用公司统一印制的入库清单，做为半成品入库单据。4.5.2 经仓管员签收的单据，做为 ERP 系统操作入库的凭证。4.5.3 每月定期与仓管员核对组件入库的实物，是否，帐物相符。4.6 负责
6、定期核查物料的工作流程4.6.1 每一周必须抽查 10-30 种物料与物料卡核对库存是否帐物相符合。4.6.2 经抽查属帐物相符的，应在物料卡在签上名字及日期。4.6.3 存在帐物不相符合，应找出问题原因，并及时向主管汇报。4.6.4 每周已抽查过的物料，应避免再次抽查，做到每种物料都能在每月完成抽查工作。4.7 负责车间物料“报废，退货的补料”数据输入的操作；4.7.1 凭车间开出的“报废、退换货”的补料清单。4.7.2 补料清单必须是一式四联、四色的电脑纸。4.7.3 补料清单必须是有领料员、车间主管及发货经办的仓管员签字方能做为 ERP 输入凭证。4.8 负责成品发货需所的耗材输入工作。
7、4.8.1 负责成品仓管员有关成品出货，所需配置各类耗材“领料单”与 ERP 系统批示是否一致。4.8.2 确认一致后给予在 ERP 系统出库。4.9 负责文件、资料的整理与保管4.9.1 有关仓库所有供应商的送货单、车间各类领料单、以及所有发出的凭证、公司文件均需分类整理。4.9.2 不同年限、不同月份、不同类别的凭证、文件、资料不能混为一起。4.9.3 所有文件、凭证、资料分类后必须装订整齐。4.9.4 负责所有的文件、凭证、资料的保管工作。4.9.5 负责部门之间及主管查阅的登记工作，及收回借阅未交的工作。4.9.6 已装订后的所有文件、凭证、资料借阅，必须经主管同意后方可实施。4.10
8、 负责仓库办公室的 5S 卫生工作4.10.1 办公室内须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或纸屑（放置指定位置） 。4.10.2 窗明几净，墙面清洁，死角无积尘、无蛛网，灯具、电器、用具要清洁、 。4.10.3 桌面物品堆放整齐，通道畅通，室内无杂特，地面无烟头。5.0.负责每月提交报表5.1 负责提交表格编号 NO:HM-ZJB/003-028A1.44编 号 HM-CKB/001版 本 A1页 次 4/4工 作 文 件仓库文员工作流程5.1.1 根据上个月仓库实际原料的进出况，以及库存数量，按表格内容如实填写。5.1.2 不同的派工单号及不同领料时间，不能混在一栏表格中。5.1.3 塑胶原料的
9、报表必须经采购员，仓库主管、以及领用部门主管签字确认。5.2 负责提交表格名称为“前置 滤桶进出月报表” 编号 NO:HM-ZJB/003-030A1.5.2.1 根据上月车间实际入仓库的各类“前置滤桶” ，并表格内容填写。5.2.2 根据实际成品仓发出的数据做为提交报表的依据。5.2.3 报表必须经成品仓、仓库主管、及生产车间主管签字确认方能生效。5.3 负责提交表格名称为“成品进出月报表” 编号 NO:HM-ZJB/003-031A1。5.3.1 根据上月车间实际入仓数量、以及实际发货数量做为报表的依据。5.3.2 所有出货的凭证必须是经财务部人员签字确认“已收款”字样方能做为凭证。5.3
10、.3 未有财务部签字直接出货的凭证必须是有经总经理签字单据。5.3.4 报表完成必须经成品仓、仓库主管、车间主管、市场物流员确认。5.3.5 表格“派工号”栏中的中性机号，一个派工号若涉及二个以上 OEM 单，中性机只需写一就行，但表格应合拼。5.4 负责提交表格名称为“注塑水口料回收月报表” 表格编号 NO:HM-ZJB/003-029A1。5.4.1 根据工程部发出的塑胶件 BOM 清单上，所标明车间应退还的水口料重量。5.4.2 水口料退仓可按月汇总交付。5.4.3 仓库将车间应交水口料减去上月实际退仓的水口料，计算出车间是否尚有未交的余料5.4.4 欠收水口料未能及时交回，应及时向主管
11、汇报。5.4.5 报表的生成必须经工程部、注塑车间主管确认、仓库主管审核。5.5 负责提交表格名称为“来料不良挑选使用月报表” 编号 NO:HM-ZJB/003-。5.5.1 因生产急用，对供应商来料需要挑选使用的，由品质 IQC 提交挑的工时及费用单据。5.6 负责提交表格明称为“来料不良退货汇总表” 表格编号 NO:HM-ZJB/003-。5.6.1 根据上月供应商来料不良，经品质判退货的不良品的凭证填写。5.6.2 同一家供应商、同一单号、退货方式、接收人均同为一致者，只需将表格栏合拼，填写一项。5.6.3 不同供应商但同一时间，亦不可将表格合拼。5.7 负责提交表格明称为“上月报废品处
12、理通知单” 表格编号 NO:HM-ZJB/003-。5.7.1 根据上月各部门报废清单整理。5.8 负责提交表格明称为“仓库进出材料月报表” 表格编号 NO:HM-ZJB/003-32A1.5.8.1 上月仓库实际发生已输入 ERP 系统的数据做为报表依据。5.8.2 本报表的提交只需内部邮箱。5.9 负责提交表格名称为“季度仓库滞料处理报表” 表格编号 NO:HM-ZJB/003-033A1.5.9.1 根据“吊滞、报废料处理流程规定”编号 HM-XZB/010-。所明确的定义及内容。5.10 负责提交表格明称为“备品月报表”表格编号 NO:HM-ZJB/003-047A1。6.0.报表提交
13、的方式6.1 涉及到月报的表格，应于每月 15 号前提交给财务部成本核算主管。6.2 有关成品进出及库存的月报表，必须同时提交给主管市场部的副总经理。6.3 以上报表必须全部向总经理提交。44编 号 HM-CKB/001版 本 A1页 次 4/4工 作 文 件仓库文员工作流程6.4 除公司明确的接收报表人员之外，任何部门主管或个人均不得查阅报表信息。7.0 表格与记录 7.1塑胶原材料月份进出报表表格编号 NO：HM-ZJB/003-028A1；7.2注塑水口料回收月报表 表格编号 NO:HM-ZJB/003-029A17.3前置 滤桶进出月报表 编号 NO:HM-ZJB/003-030A17
14、.4成品进出月报表 编号 NO:HM-ZJB/003-031A17.5仓库进出材料月报表 表格编号 NO:HM-ZJB/003-32A17.6季度仓库滞料处理报表 表格编号 NO:HM-ZJB/003-033A1.7.7备品月报表表格编号 NO:HM-ZJB/003-047A1。7.8来料不良退货汇总表 表格编号 NO:HM-ZJB/003-。7.9上月报废品处理通知单 表格编号 NO:HM-ZJB/003-7.10吊滞、报废料处理流程规定编号 HM-XZB/010-。8.0 记录8.1 本规定根据实际需求情况，公司总经办保留修改的权利。8.2 本工作文件在实施过程，确有需要修改的部分，依据制度评审小组工作流程与规定进行。8.3 2009 年 8 月第 1 次修订。
