1、武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 1 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.11.目的对不合格品实施有效的控制，防止不合格品的非预期使用和再发生。2.适用范围适用于公司生产全过程及出厂后发生不合格品的处理。3.术语3.1 A 类不合格品a)按质量缺陷分类中属致命缺陷的不合格品。b)按特性分类中属安全、法规特性（项）的不合格品。c)外协的安全、法规件的不合格品。3.2 B 类不合格品按质量
2、缺陷分类中属严重缺陷的不合格品。3.3 C 类和 D 类不合格品除 A、B 两类外，属一般缺陷和轻微缺陷且易于修复的不合格品。3.4 优先分类的原则和“三不放过”原则“优先分类”原则：当不合格品同时具有 A、B、C、D 类质量缺陷时，按A 类优先，B 类次之，然后 C 类、最后是 D 类的原则分类。“三不放过”原则：原因不查明不放过，纠正措施不落实不放过，责任不查清不放过。3.5 不合格品审理机构指公司内对不合格品进行评审，并提出处理意见的组织和人员的总称。本公司不合格品的审理机构由以下机构和人员组成：a不合格品审理委员会；b质量管理室；c不合格品审理人员和专职审理人员；d被授权的分厂质量人员
3、。3.6 不合格品审理委员会该委员会由品质部、产品工程部、生产分厂等部门被授权的代表组成，是武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 2 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.1不合格品审理的最高管理机构。由管理者代表任主任，它不是常设机构，而是由主任在认为必要时召集。3.7 质量管理室品质部质量管理室是公司不合格品审理委员会的日常办事机构。3.8 审理人员指经总经理认可的不合格品审理人员。4.
4、职责范围4.1 金属原材料委托 3303 工厂进行，其不合格品控制按 3303 工厂不合格品的控制程序执行。4.2 进厂验收的不合格品控制，由品质部外检室和制造部物流室负责。4.3 生产过程中的不合格品控制，由品质部内检室和承制分厂负责。4.4 供货及出厂后的不合格品控制，由品质部外检室和制造部物流室负责。4.5 不合格品的评审和处置，由不合格品审理机构负责。4.6 品质部内、外检室负责不合格品的标识和记录。武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 3 页章节 8.0修 改 号 修 改
5、 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.15.程序流程:流 程 职责/接口内检室/外检室内检室/外检室/物流室审理机构/管理者代表审理机构管理者代表 内检室/外检室/质保管理室产品工程部N Y 内检室外检室Y内检室外检室工程部内检室外检室制造部6.工作程序标识和隔离评审处置统计和分析检验和识别产品和过程修改识别产品合格产品报废武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 4 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修
6、改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.16.1 进厂验收的不合格品的控制。6.1.1 进厂验收的产品如不合格，检验人员应将质量问题记录到检验记录上，并将处理意见填写在入库验收单上，交制造部物流室。6.1.2 制造部物流室接到入库验收单后应立即通知库房将不合格品进行隔离，放置在不合格品区域里。6.1.3 库房在未接到正式启用通知前，不允许擅自发放使用。6.1.4 属于 A、B 两类的不合格品，必须提交品质部质量管理室和不合格品审理委员会处理。6.1.5 制造部物流室根据不合格品处理意见，通知供应商返工、返修、报废、封存或办理退货手续，对让步接收产品办理产品让步接
7、受申请单 。6.1.6 返工、返修后的产品，应经检验人员重新检验，合格后方可使用。6.2 生产过程中的不合格品控制6.2.1 检验人员在过程检验和最终检验中发现不合格品应立即在不合格品上做上标记，放入不合格品区域或专用容器中，并填写不合格品审理单 。当不合格品属于 A、B 类质量缺陷时，检验人员应将不合格品审理单交品质部质量管理室。6.2.2 操作人员在自检中发现不合格品，应停止生产，将已加工的不合格品挑选出来，交检验人员按 6.2.1 执行。6.2.3 下道工序操作人员在生产中发现上工序的不合格品，应及时通知检验人员，检验人员按 6.2.1 执行。6.2.4 检验人员在巡检中发现不合格品，应
8、及时通知承制分厂，并按 6.2.1 执行。6.2.5 生产过程中出现不合格品后应及时采取纠正和预防措施。6.3 对供货和在顾客工厂内出现不合格品的控制。6.3.1 顾客反映的不合格品信息，由市场部售后服务室派人和品质部外检室检验人员一起及时到现场了解，对不合格品进行确认，并按生产与服务控制程序执行。6.3.2 从顾客工厂退回的不合格品，由制造部物流室负责组织承制分厂进行返工、返修，品质部内检室负责对返工和返修的不合格品进行重新检验认可，并填写座椅返修记录 。6.3.4 顾客信息反馈中涉及到 A、B 类质量缺陷时，市场部应及时填写信息反馈单迅速报管理者，并提交给不合格品审理机构。6.3.4 制造
9、部物流室接到不合格品审理机构的处理意见后，应立即将库存的不合格品进行隔离，并采取补救措施。6.4 不合格品的评审和处置6.4.1 不合格品的评审武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 5 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.16.4.1.1 本公司对不合格品实行“三级评审”制度，评审工作由各级审理机构负责进行，对不合格品的审理必须坚持“三不放过”原则。6.4.1.2 分厂不合格品审理人员按权
10、限只能处理 C、D 类不合格品，根据不合格品审理单中描述的质量缺陷，决定返工或返修。6.4.1.3 品质部质量管理室按权限处理 B 类不合格品，并作出让步接收、返工、返修或报废的决定。6.4.1.4 不合格品审理委员会负责处理 A 类不合格品，并作出处理的决定。6.4.2 不合格品的处置6.4.2.1 当属于 C、D 类不合格品时，承制分厂技术组根据缺陷描述，编制返工、返修工艺或按原工艺，对不合格品进行返工、返修。6.4.4.2 B 类不合格品经审理为返工或返修时，制造部物流室负责制订返工/返修计划，产品工程部负责编制返工/返修工艺，承制分厂负责对不合格品进行返工/返修。6.4.2.3 对让步
11、接收使用 B 类不合格品的处理，必须征得顾客的同意方可实施，具体操作方法在让步接收控制指导书中描述。6.4.2.4 被确定为返工返修的不合格品,由检验人员在容器上悬挂“隔离标签”或逐件粘贴“不合格标签”并注明缺陷原因。6.4.2.5 凡经返工/返修的不合格品，必须通过检验人员的重新检验认可。6.4.2.6 被确定为报废的不合格品，检验人员做上标记后放入废品区进行隔离，并填写废品损失报告单 。6.4.2.7 不合格品的控制活动应记录，记录由品质部质量管理室保存。6.4.2.8 不合格品标识颜色确定为：红色。6.4.2.9 出现不合格品后，应按纠正和预防措施的控制程序采取纠正和预防行动。6.5 总
12、装分厂生产的座椅护套不合格品的控制，按照总装厂护套退货及返修制度执行。7.相关文件质量记录的控制程序 QP/WY 4.0 02-04过程策划及控制程序 QP/WY 7.0 12-04生产与服务控制程序 QP/WY 7.0-14-04产品监视和测量控制程序 QP/WY 8.0 03-04纠正和预防措施的控制程序 QP/WY 8.0 06-04武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 6 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1
13、编写 /日期 2004.5.18.作业指导书让步接收控制指导书 QI/WY 8.0 14-04产品责任流程及信息反馈指导书 QI/WY 8.0 15-049.质量记录检验记录 QR/WY/B 10 08 入库验收单 QR/WY/B 10 04不合格品审理单 QR/WY/B 13 02返工、返修通知单 QR/WY/B 13 03废品损失报告单 QR/WY/B 13 04质量信息反馈单 QR/WY/B 14 01座椅总成返修记录 QR/WY/B 13 05产品让步接收申请单 QR/WY/B 13 01质 量 缺 陷 分 类 表缺陷类别严重性程度 缺陷内容 缺陷现象 扣分A 致命缺陷1 引起功能丧失
14、，会造成安全事故、产品的寿命与可靠性明显下降，引起顾客的申诉与索赔。2 涉及到安全法规特性上出现的缺陷。1前座椅骨架焊接不牢。2导轨锁止不行。3左/右内外支架总成焊接不牢。4N23 后靠骨架焊接不牢。5M8 螺钉断裂等等。55B 严重缺陷1 可能引起局部失效，对产品寿命和可靠性有一定影响。2 肯定遭致顾客批评，并要求返修的重要缺陷。1调角器旋转不动。2头枕导套焊歪。37/16 焊接螺母未焊及焊接不牢。4N23 后靠背上的 M8 螺母未焊或焊接不牢等等。15武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY8.0-04-04程 序 文 件 .不 合 格 品 的控制程序共 页 共 7 页总页码 第 页章页码 第 7 页章节 8.0修 改 号 修 改 号 D2 版 本 D1修改 /日期 修改 /日期 2004.9.1 编写 /日期 2004.5.1C 一般缺陷1 可能轻微地影响产品的功能，但不会导致可能的发生。2 导致不便，在一般情况下遭到顾客批评，并可能要求返修的缺陷。1 导轨滑动有滞点、有噪声。2 护套缝纫线不规则。3 面料、人造革有色差。4 塑料护板贴合有间隙等等。5 护套上有缝纫线头。5D 轻微缺陷1对产品功能不影响。2顾客可能会发现的但不明显影响其满意度的异常。1 轻微皱褶。2 不明显的污渍、划痕。3 非外露部位油漆缺陷等。 3
