1、 浉河区文化新闻出版局2017 年度部门决算第一部分 浉河区文化新闻出版局概况一、主要职能浉河区文化新闻出版局位于浉河区行政路 6 号，区直综合办公楼六楼。区文化新闻出版局机关行政编制 14 名，其中，局长 1 名，副局长 3 名。1、局基本情况浉河区文化新闻出版局内设办公室、人事教育股、文化艺术股、文化产业股、文化新闻出版市场股、 （“扫黄打非” 办）、文物管理局办公室和非物质文化遗产保护办公室六个股室。下辖区文化市场综合执法大队（副科级）、信阳美术馆（副科级）、区文化馆、区图书馆、区文物管理局(2013 年 12 月成立)、区文化中心、区人民立体声影剧院、区工农兵影剧院、区电影公司九个单位
2、，文化系统共有干部职工 280 人。2、工作简述区文化新闻出版局深入贯彻执行党和国家关于文化 艺术、新闻出版、版权、文化遗产、文物保护工作的方针、政策和法律法规；深入贯彻落实科学发展观。开展群众性文化活动、文艺创作及“三馆一站 ”免费开放工作；推 进社区文化，广 场文化、校园文化、农村文化建设，做好文物保护、文化艺术挖掘和非物质文化遗产保护工作；发展文化事业和文化产业，丰富群众文化生活；管理服好基层文化基础设施建设；依法行政，规范文化新闻出版市场经营秩序，开展“ 扫黄打非” 斗争活动，打 击各类违规违法文化经营活动。二、部门决算单位构成纳入浉河区文化新闻出版局 2017 年度部门预算编制范围的
3、单位包括：1浉河区文化新闻出版局本级2 浉河区文化馆3浉河区图书馆4浉河区文化中心5浉河区电影公司6浉河区美术馆7浉河区文化市场综合执法大队8浉河区人民电影院9浉河区工农兵影剧院10浉河区文物局第二部分 浉河区文化新闻出版局2017 年度部门决算情况说明1、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 1311 万元，支出总计 1311 万元，与 2016年相比，收、支总计增加 155 万元，增长 12%。主要是国家对文化事业发展项目投入的增加。2、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 1311 万元，其中：财政拨款收入 1311 万元，占 100%。3、关于支出决算情况说明201
4、7 年度支出合计 1311 万元，其中：基本支出 1311 万元，占100%。4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 1311 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155 万元，增长 12%。主要是国家对文化事业发展项目投入的增加。5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 1311 万元，占支出合计的100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155 万元，增长 12%。2 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1311 万元，主
5、要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.7 万元，占 48%；人员经费支出684.3 万元，占 52%。3 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1025 万元，支出决算为 1311 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是国家对文化事业发展项目投入的增加。其中：1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1025 万元，支出决算为 1311 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是国家对文化事业发展项目投入的增加。2 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0
6、万元，支出决算为 0 万元。6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1311 万元，其中：人 员经 费 684.3 万 元 ，主要包括：基本工资、津 贴补贴、伙食补助费、绩效工资（按照公开 06 表中“人员经费 ”所列项目填写）；公 用 经 费626.7 万 元 ，主要包括：办公费（按照公开 06 表中“ 公用经费”所列项目填写）。7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公” 经费财 政拨款支出预算 为26.8万元，支出决算为26.79万元，完成预算的99%，其中：因
7、公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26.79万元，完成预算的99%。2017年度“ 三公” 经费 支出决算数小于 预算数的主要原因：2017年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016年减少0.01万元，下降1% ，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0% ；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.01万元下降0.01%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是；公务
8、接待费支出增加（减少）的主要原因是。2 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%；公务接待 费支出决算26.79万元，占0.01%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。1公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于。 （公务用车购置支出为0。 ）公务用车运行支出3万元。主要用于浉河区文化市场综合执法大队，2017年期末，文化新闻出版局属单位文化市场综合执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2公务接待费支出26.79万元
9、。其中：外宾接待支出为0万元。其他国内公务接待支出为26.79万元。主要用于2017年度共接待国内来访团组650批次、来访人数6000多人次（不包括陪同人员）。8、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。9、其他重要事项的情况说明1 机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出1049.7万元，比2016年增加99.7万元，增长9.5% 。2 政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业
10、合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3 国有资产占用情况。2017年期末，浉河区文化新闻出版局系统文化市场综合执法大队共有车辆1辆。一般执法执勤用车1辆、主要用于文化市场综合执法。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “事业单位经
11、营收入” 、“经营收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事 业收入”、 “经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照2017年政府收支分类科目和对口中央部门决算公开信息填写）：是指厅（局）用于保障机构正常运行、开展
12、日常工作的基本支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。九、十、十一、十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十五、项目支出：指在基本支出之外为
13、完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、 “三公 ”经费：纳 入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
