1、1蓬安县三坝乡卫生院2017 年度部门决算编制说明2018 年 9 月一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责 （参照政府批准的三定方案）三坝乡卫生院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作
2、医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）2017 年重点工作完成情况三坝乡卫生院房屋面积 960 平方米，设备有老式心电机2一台、黑白 B 超仪一台，多普勒一台，生化检测机一台，血常规检验机一台等。人员共 13 其中：医生 5 名、护士 2名、检验 1 名等。工作开展情况：一是稳步发展，实惠为民 近年来，经过全院职工的共同努力，我院全年医疗收入比上年上均有所提升。2017 门诊量达到 26625 人次。住院患者 529 人次。全年总收入共计 262.2 万元。
3、医疗收入 149.1 万元。极大的解决了农民看病贵的问题，农民得到了很大的实惠，为促进我乡的经济发展做出贡献。 二是提升能力，建强服务网络设施 不断增强卫生服务能力，加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以乡卫生院为中心、村级卫生所为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出乡、小病不出村”的目标。同时也全力的推进了乡村一体化管理。 广泛宣传，强化培训，全力实施新医改政策。三是保障群众基本用药，切实减轻患者负担。按照省市县实 施国家基本药物制度的要求，我院建立健全相关制度，实行了国家基本药物制度，药品实行零差价销售，其中西药、中成药药品剂型适宜、价格合理，能够保障供
4、应，公众可公平获得药品，达到了安全、必须、有效、廉价的目的。3存在的问题：总体上看，我院在新医改政策实施后，全院职工共同努力，取得了初步成效。各项工作有序启动，扎实推进，药品采购更加规范。但是，由于医药卫生体制改革是一项长期的系统工程，具有复杂性，我们的工作仍存在很多问题，制约了医药卫生体制改革的深入实施和我院的发展。主要是我院设备简陋、人员学历偏低、职称低。实施基本药物制度，基本药物品种少，且部分药品价格较高，增加了患者的负担。 下步工作打算 在下步工作中，我院将以此次各位领导莅临我院帮扶工作 为契机，严格贯彻落实各位领导的指示精神，进一步强化措施、强化要求，全力以赴完成各项任务。一是落实工
5、作责任，确保完成任务 按照上级主管部门的要求，进一步细化工作任务，落实工作责任。二是建立考核机制，确保高效运行 根据省市县基层医疗卫生机构绩效考核试点办法，结合我院 实际，建立健全多方参与、协调高效、公开透明、公平公正的绩效考核机制，加强对我院工作人员的考核，并进一步规范考核结果的运用，充分调动医疗卫生人员的工作积极性，切实提高员工的服务质量和效率。 三是加强业务培训，确保合理用药 进一步加强对医务人员的基本药物知识培训及对基本药物 临床应用的指导，促4进基本药物规范使用，提高医务人员诊治和服务水平。同时，切实加强医德医风建设，教育和引导医务人员真正以群众健康为核心，确保提供优质服务，防止滥用
6、和浪费基本药物。 四是明确功能定位，确保网底牢固。坚决执行国家基本药物制度。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。蓬安县三坝乡卫生院 2016 年度部门决算编制范围的事业单位，共计 1 个 ，为二级预算单位。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017 年本年收入合计 248.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.65 元，占 39.76%；事业收入 149.15万元，占 60.14%；其他收入 0.27 万元，占 0.1%。 （数据来源财决公开 01 表）（图 1：本年收入结构图） （饼状图）（二）支出情况说明三
7、坝乡卫生院本年支出决算 259.18 万元，其中：社会保障和就业支出 0.94，占 0.36%；医疗卫生与计划生育支出 252.67 万元，占 97.5%；住房保障支出 5.57 万元，占2.14%。结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.03 万元，支5出决算总额 259.17 万元。 （数据来源财决公开 1-2 表）（图 2：本年支出结构图） （饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 98.65 万元，支出总计90.64 万元，年末结转和结余 11.03 万元。 （数据来源 财决公开 2 表 ，口径为 “总计 ”数）（图 3：财政拨款收支总计变动情况）
8、 （柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 90.64 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%（数据来源 财决公开 2 表 ）（图 4：一般公共预算财政拨款支出变动情况） （柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 90.64 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 0.94 万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出 84.14 万元，占 93%；住房保障支出 5.56 万元，占 6%。 （数据来源 财决公开 4 表， 罗列用到的全部功能分类科目，至
9、类级）（图 5：一般公共预算财政拨款支出结构） （饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业6支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901:决算数为 0.94 万元。2. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100302:决算数为 19.5 万元。3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2100399:决算数为12.25 万元。4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408:决算数为 47.34 万元。5.医疗卫生与计划生育
10、支出（类）行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）210102:决算数为 5.03 万元。6.医疗卫生与计划生育支出医疗（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗（项）2101199:决算数为0.02 万元。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:决算数为 5.57 万元。（数据来源 财决公开 4 表 ，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述 “预算 ”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 和调整预算数 比较，与预算数持平可以不写原因。 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.64 万元，其中：7人员
11、经费 65.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 19.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、
12、其他资本性支出等。对个人和家庭的补助 5.57 万元，主要包括住房公积金等。（数据来源 财决公开 4_2 表 ，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。 （数据来源 财决公开 4_4 表）8本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务， “三公 ”经费财政拨款支出为 0。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无。1.因公出国（境）经费支出2017 年因公出
13、国（境）费无。（若没有，必需说明原因如： 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）2.公务用车购置及运行维护费支出2017 年公务用车购置及运行维护费*万元,其中：2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出无3.公务接待费支出2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排
14、的支出。十、其他重要事项的情况说明9（一）机关运行经费支出情况2017 年度， 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况本部门 2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50万元以上通用设备，无单价 100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、 等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从
15、同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如 （二级预算单位事业收入情况） 等。（无此项内容的单位则不解释，下同）3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 （二级预算单位经营收入情况） 等。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”10、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源） 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
16、下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9. 社会保障和就业支出（类） （款） （项）2089901：用于职工社保费用的缴纳。10. 医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院（类） （款） （项）2100302:用于职工工资。11.医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基
