1、芦溪镇中学 2018 年部门预算目 录第一部分 芦溪镇中学概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 芦溪镇中学 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 芦溪镇中学 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表第四部分 名词解释第一部分 芦溪镇中学概况1、部门主要职责搞好德育教育，教学管理，巩固“两基”成果，抓好体育卫生，艺术
2、教育教学工作，加强安全教育，强化管理等。（一） 指导思想坚持以邓小平理论，认真完成各级政府的工作任务，促进我校的教育蓬勃发展而努力。（二） 主要工作措施切实抓好德育工作，提高师生思想素质，充分发挥党支部德育工作领导小组以及工会的职能，促进教师政治素质的提高，抓好师德师风教育。开展教研活动，深化教学管理，积极推进现代话教学管理，积极推进现代教学。改善教学条件，营造良好的育人环境，切实抓好安全教育，提高师生安全意识和自我保护能力。建立教师评估级别，完善教师聘任方案，调动教师工作的积极性。二、部门基本情况芦溪镇中学共有预算单位 1 个，包括局机关本级和 0 个所属二级预算单位。编制人数 70 人，全
3、部补助事业编制 70人；实有人数 138 人，其中：在职人数 103 人，全部补助事业人员 103 人；退休人员 35 人。在校学生 1764 人。第二部分 芦溪镇中学 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（1）收入预算情况2018 年芦溪镇中学收入预算总额为 1325.42 万元，因为教师退休及调出，所以较上年预算安排减少 342.6 万元，其中：财政拨款收入 1089.28 万元，事业收入 0 万元，上年结转 69.68 万元。（2）支出预算情况2018 年芦溪镇中学支出预算总额为 1325.42 万元，较上年预算安排减少 342.6 万元。其中：按支出项目类别
4、划分：基本支出 1305.42 万元，包括工资福利支出 1104.80 万元、商品和服务支出 184.89 万元、对个人和家庭的补助 10.73 万元；其他资本性支出 5 万元,项目支出 20 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 万元，教育支出1171.66 万元，社会保障与就业支出 153.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 万元，住房保障支出 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 1104.8 万元，商品和服务支出 184.89 万元，对个人和家庭补助支出 10.73 万元，其他资本性支出 5 万元。（3）财政拨款支出情况要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）
5、变化。2018 年芦溪镇中学财政拨款支出预算 1089.28 万元，较上年预算安排减少 10.41 万元，具体支出情况是：一般公共服务 万元，教育支出 935.52 万元，社会保障和就业支出153.76 万元，医疗卫生与计划生育支出 万元，住房保障支出 万元。（4）政府性基金情况2018 年芦溪镇中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（5）机关运行经费等重要事项的说明机关运行费指部门的公用经费，各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018
6、 年部门机关运行费预算 189.89 万元，比 2017 年预算减少 29.8 万元，（下降）13.56%。主要原因是节约各项开支。（6）政府采购情况反映 2018 部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。2018 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（7）国有资产占有使用情况截至 2018 年 2 月 6 日，部门共有车辆 0 辆，全部为一般公务用车。2018 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。（8）绩效目标设置情况2018
7、 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增减变化原因。（如没有变化，也要说明与上年持平）2018 年芦溪镇中学“三公”经费年初预算安排 6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 公务接待费 6 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 公务用车购置费及运行费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是。公务用车运行费
8、 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是 。第三部分 芦溪县 XX 局 2018 年部门预算表九张表（详见附表）第四部分 名词解释对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照2018 年政府收支分类科目的规范说明进行解释。一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
