1、工程质量控制流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的 确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求流程主导部门（岗位） 工程管理中心、工程管理部工程管理中心 组织制定质量管理标准 组织总分包、监理招标资格预审、技术评议 组织工程质量检查、巡察工程管理部 组织施工图交底、会审，组织施工组织设计评审 组织编制工程管理指导书 负责组织日常质量检查、监督、验收、整改各职能部门的主要职责1. 流程图：流 程 名 称 ： 工 程 质 量 控 制 流 程流 程 编 号 ：流 程 编 制 人 ：开工准备及质量措施工程施工及检查整改审 核 / 审
2、批监 理 单 位项 目 公 司工 程 管 理 部总 公 司工 程 管 理 中 心施 工 单 位开始审核 / 审批总分包 、监理招标编写施工组织设计YN审核 / 审批N组织材料设备进场Y按施工方案组织施工日常质量监督 、检查 、 分析参与质量监督 、检查 、 分析组织工程例会或专题会 ， 制定质量措施审核 / 审批根据审批决议组织施工 / 整改整改验证 Y 整改审核N提交项目管理月报或专项报告项目检查评估结束对样检查或监督送检施工图会审 、 交底联合建立材料设备样板库监督材料设备验收材料设备抽查工序样板验收隐蔽工程验收参与工序样板验收重要部位抽查提交质量分析月报或专项报告Y项目完工竣工验收管理编
3、制检查评估报告 ,评比奖惩 , 质量通病案例总结 、 宣贯N组织项目工程管理后评估组织建立工程质量管理标准12345编制工程管理指导书6审核 ： 工程管理中心审批 ： 工程管理中心主管副总7891 01 11 21 3审核 ： 工程管理部审批 ： 项目经理备案 ： 工程管理中心2. 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1建立工程质量管理标准：1、 工程管理中心负责组织企业工程质量管理标准的建立、完善，并负责编制项目质量管理办法 ，作为工程质量管理的指导性文件：a) 工程管理中心负责编制有关结构专业设计、施工的技术及质量管理标准；b) 物资部负责编写有关材料、设备、智
4、能化方面的技术及质量管理标准；c) 设计管理中心负责编写有关建筑、景观、装饰方面的设计工程技术及质量管理标准；2、 审核：内外部专家小组3、 审批：工程管理中心主管副总工程质量管理标准 、项目质量管理办法 、质量检查要点2施工、监理单位选择：1、 工程管理中心组织施工、监理单位选择采购工作：a) 组织资格预审，审查施工单位质量管理体系、资源管理能力及以往工程记录，确保满足工程质量管理要求；b) 组织总/分包技术标评审，综合评价施工单位项目经理及各专业负责人简历、人员/机械安排、施工计划、现场布置、质量保证及预防措施；c) 组织监理单位技术标评审，综合评价总监理、总监理代表、监理组人员配置及简历
5、、监理规划大纲2、 具体操作依照工程招标管理流程 、 工程议标管理流程 、 监理单位招标流程的要求执行工程供方考察评分表、 技术标评审报告（总包） 、技术标评审报告（分包） 、 技术标评审报告（监理） 3施工图交底、会审:1、 设计管理中心组织设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，施工单位、监理单位、项目公司工程管理部、总公司工程管理中心参与2、 工程管理部组织上述单位进行图纸会审，审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，施工图审查要点图纸会审记录新技术、新工艺、新材料的采用有无问题，审查图纸工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确
6、一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾等3、 具体操作依照施工图会审工作流程的要求执行4施工组织设计质量控制：1、 施工单位编制施工组织设计 ，制定施工方案及质量控制措施2、 监理单位、项目公司工程管理部对施工组织设计中施工方案及质量控制措施进行审核并监督执行施工组织设计 、 施工组织设计审查要点施工组织设计审批表5工程管理指导书质量控制：1、 项目公司工程管理部负责编制工程管理指导书 ，明确质量目标，制定质量控制计划/措施2、 审核：工程管理中心3、 审批：工程管理中心主管副总工程管理指导书6材料设备质量控制：1、 物资部在施工图设计完成后向项目公
7、司工程管理部提交材料设备样板，工程管理部和监理单位联合建立样板库2、 物资部或总/分包单位必须严格按照合同规定并依照材料样板进行采购，进场前须由监理单位对照封板组织验收或监督送检，工程管理部检查，工程管理中心抽查，具体操作依照材料设备进场验收流程的要求执行设备材料样板目录 、设备材料验收单7日常质量检查、评估：1、 监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正，必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改2、 项目公司工程管理部专业工程师参与监理
8、工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在施工日记中施工组织设计 、 监理规划 、监理实施细则施工日记、 月度工程质量控制检查评分表、 工程通知单3、 工程管理中心每月对工程质量进行检查，对于发现的质量问题向监理公司发出工程通知单进行整改8工序样板验收1、 任何分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢窗） 、栏杆，必须要求施工单位先做现楼小规模施工样板，报监理单位及工程管理部验收通过后，方可大面积施工2、 对涉及建筑效果、室内装饰装修的分项工程，还必须通过设计管理中心验收后方可施工关键工序检查表 、样板确认表9隐蔽工程检查及验收1、 施工单位施
9、工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收，监理单位在接到通知 12 小时内进行隐蔽工程检查及验收2、 监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序3、 项目公司工程管理部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站10工程理会1、 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题，监理单位判断必要时可临时召开监理周报/监理会议纪要 、 整改通知单11质量整改及事故处理1、 施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知监理单位及工程管理部部并立即进行事故处理2、 监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录3、 施工单位处理完毕
10、后形成工程质量事故报告 ，报监理单位，审核通过后报送工程管理部，工程管理部报送工程管理中心4、 工程管理中心接到报告进行审核，审核后上报主管副总组织对质量事故进行处理。对于特别重大的质量事故（损失超过 5 万元） ，还必须报总公司设计管理中心审核，总经理审批工程质量事故报告12月报制度1、 监理单位按监理规划每月对施工质量进行分析，项目公司工程管理部根据监理月度或专题质量报告及巡查记录编制项目管理月报工程质量部分，与监理月报一同报送工程管理中心、设计管理中心监理月报、 项目管理月报 、项目检查评估月报13竣工验收：1、 工程完工后，施工单位在质量自查基础上编制工程竣工验收申请提交监理单位认可后
11、交工程管理部；2、 工程管理部施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位、质监站进行竣工验收，具体操作依照竣工验收管理流程的要求执行3、 工程管理中心组织工程管理部进行工程管理总结分析，编制后评估报告工程管理总结评估报告3. 记录要求：序 号 记 录 名 称 附 表1 工程供方考察评分表 工 程 供 方 考 察 评 分表 .doc2 技术标评审报告（总包） 技 术 标 评 审 报 告 .doc3 技术标评审报告（分包） 技 术 标 评 审 报 告 (分包 ).doc4 技术标评审报告（监理） 技 术 标 评 审 报 告 (监理 ).doc5 施工组织设计审批表 施 工 组 织 设 计 审 批表 .
12、doc序 号 记 录 名 称 附 表6 工程管理指导书 工 程 管 理 指 导 书 范本 .doc7 设备材料样板目录 材 料 设 备 样 板 目 录 .doc8 设备材料验收单 材 料 设 备 验 收 单 .doc9 月度工程质量控制检查评分表 月 度 工 程 质 量 控 制检 查 评 分 表 .doc10 工程通知单 工 程 通 知 单 .doc11 关键工序-砌体检查表12 关键工序-铝合金门窗检查表 13 关键工序-精装修检查表14 关键工序-入户门检查表15 关键工序-屋面露台检查表 16 关键工序-厨房卫生间检查表 序 号 记 录 名 称 附 表17 关键工序-卫生洁具安装检查表
13、18 关键工序-给排水安装检查表 19 关键工序-电气安装检查表 20 关键工序-烟道检查表21 防水施工样板确认表 防 水 施 工 样 板 确 认表 .doc22 精装修施工样板确认表 精 装 修 施 工 样 板 确认 表 .doc23 铝合金安装施工样板确认表（成品） 精 装 修 施 工 样 板 确认 表 .doc24 毛坯装修施工样板确认表 毛 坯 装 修 施 工 样 板确 认 表 .doc25 木门安装施工样板确认表（成品） 木 门 安 装 施 工 样 板确 认 表 （ 成 品 ） .doc26 通用施工样板确认表 通 用 施 工 样 板 确 认表 .doc27 户型砌筑施工样板验收表 户 型 砌 筑 施 工 样 板验 收 表 .doc序 号 记 录 名 称 附 表28 工程质量事故报告 工 程 质 量 事 故 报 告 .doc29 项目管理月报 项 目 管 理 月 报 .doc30 项目检查评估月报 工 程 管 理 检 查 报 告 .doc
