1、质量拉闸实施流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的 控制集团项目的质量及安全生产风险，推动质量文化建设，持续提升产品质量, 为客户提供满意产品流程主导部门（岗位） 工程管理中心、工程管理部工程管理中心 审核项目公司工程进度计划 组织质量安全检查评估 收集项目公司拉闸记录及质量群诉情况 提出拉闸建议，发布拉闸通知 评估合闸申请，发布合闸通知工程管理部 进行项目质量安全自检，对符合拉闸规定的发出拉闸通知 针对拉闸问题组织整改，提出拉闸申请项目公司管理层 针对拉闸分析原因，采取措施各职能部门的主要职责1. 流程图：流 程 名 称 ： 质 量 拉 闸 实 施 流 程流 程
2、 编 号 ：流 程 编 制 人 ：计划拉闸质量安全拉闸审 核 / 审 批项 目 公 司管 理 层项 目 公 司工 程 管 理 部总 公 司工 程 管 理 中 心开始比标准工期压缩超过 1 0 %Y制定项目公司经营计划提出预警 审核 / 审批发出拉闸通知Y调整经营计划 ,发出合闸申请合闸评估合格N发出合闸通知Y质量安全自评质量安全检察评估存在拉闸风险发出拉闸通知提出预警 审核 / 审批存档备案NY存在拉闸风险提出预警Y发出拉闸通知组织停工整改 ,发出合闸申请合闸评估合格N发出合闸通知发出合闸通知N存档备案2开始1审批 ： 工程管理中心主管副总YY1 、 工程管理部发起审批 ： 项目公司总经理2
3、、 工程管理中心发起审批 ： 工程管理中心主管副总1 、 工程管理部发起审核 ： 工程管理部审批 ： 项目公司总经理2 、 工程管理中心发起审核 ： 工程合约中心审批 ： 工程管理中心主管副总审核 ： 功臣过管理中心审批 ： 工程管理中心主管副总2. 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1“计划拉闸”程序1、 项目公司工程管理部应按项目类型分别制定本地区公司合理的工程标准工期，经项目公司管理层及总公司工程管理中心审批后生效2、 如项目公司制定的经营计划导致项目计划工期较标准工期压缩超过 10%，总公司工程管理中心核实后应及时向项目公司管理层发出拉闸预警3、 工程管理
4、中心主管副总审批后，工程管理中心将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送总公司管理层、物资部4、 项目被实施计划拉闸，所属项目公司应按要求调整计划，并向“拉闸人”提出合闸申请5、 “拉闸人”负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知工程标准工期拉闸通知、 合闸申请 、 合闸通知2“质量安全拉闸”程序1、 当出现以下情形时，应启动“质量拉闸”：a) 项目存在钢筋偷工减料、主受力钢筋严重移位、混凝土存在严重蜂窝、麻面等质量隐患，该隐患可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的。b) 项目存在渗漏、裂缝、成品保护严重不足等系统性质量风险的，发现房间
5、裂缝、卫生间渗漏、外门窗渗漏、螺杆洞渗漏、塔吊或施工电梯附墙空洞渗漏（按户数计）超过 20%的；每幢屋面存在渗漏点多达 8 处或渗漏面积超过屋面面积 5的。c) 因材料质量验收把关不严，材料存在质次，并与封样标准不符的。d) 施工程序倒置而造成质量及污染严重的。e) 引进施工单位素质、能力低下，态度恶劣导致质量低劣的。工程管理检查评估月报拉闸通知、 合闸申请 、 合闸通知f) 整个项目在公司各级检查评估、各级政府部门质量拉网检查中排名较后，在限期内未完成整改或整改验收不合格的。g) 质量验收不符合国家规范或公司内部标准的。h) 因产品质量原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确
6、凿，严重影响公司形象的。i) 因产品质量原因遭业主（客户）退房或索赔的。j) 无质量计划或不按质量计划施工的严重违规行为。k) 因野蛮施工导致工程质量出现问题的。l) 样板工程在质量检查中排名中下游的。m) 违反强制性条文的。n) 不按图施工，又无设计变更的。o) 使用不合格材料、不符设计要求的材料或材料未经复试的。p) 无拆模报告的。q) 其它情形。2、 工程管理部应随时对项目实施过程中的质量、安全状况进行自行评估，当项目出现上述规定的任意情况之一时，工程管理部应立即对本项目实施“质量安全拉闸” ，项目公司总经理负责审批，工程管理部将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、被拉闸项目部，抄
7、送总公司管理层、工程管理中心、物资部3、 总公司工程管理中心在对项目进行评估检查时，如发现项目出现上述规定的任意情况之一，应立即实施“质量安全拉闸” ，总公司工程管理中心主管副总负责审批，工程管理中心将拉闸通知主送被拉闸项目所属项目公司管理层、工程管理部、被拉闸项目部，抄送总公司管理层、物资部4、 项目被拉闸后，工程管理部应立即组织停工整改，消除项目存在的风险；整改完成并经自检合格后，项目部/工程管理部向“拉闸人”发出合闸申请5、 “拉闸人”负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知3. 记录要求：序 号 记 录 名 称 附 表1 拉闸通知 拉 闸 通 知 .doc2 合闸申请 合 闸 申 请 .doc3 合闸通知 合 闸 通 知 .doc
