1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南省供销合作总社机关 单位：万元编制数 2017 年实际在职人数 控制率财政供养人员情况99 80 80.81%经费控制情况 2016 年决算数 2017 年预算数 2017 年决算数三公经费 65.29 75 53.151、公务用车购置和维护经费 39.85 40 36.39其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 39.85 40 36.392、出国经费 12.55 15 6.833、公务接待 12.89 20 9.93项目支出： 1、业务工作专项 0 85 67.802、运行维护专项 36.35 25 16.83 公用经费 650.87 496 5
2、05.85 其中：办公经费 25.05 21 27.44水费、电费、差旅费 122.12 115 124.87会议费、培训费 46.78 29 34.38政府采购金额 17.26 10 33.76部门整体支出预算调整 批复规模（）实际规模（） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2017 年完工项目）厉行节约保障措施 说明：“ 项目支出” 需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。- 1 -部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南商务职业技术学院 金额：万元编
3、制数 2017 年实际在职人数 控制率财政供养人员情况480 407 84%经费控制情况 2016 年决算数 2017 年预算数 2017 年决算数三公经费 78.25 138 81.181、公务用车购置和维护经费 30.93 30 26.88其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 30.93 30 26.882、出国经费 13.57 43 36.563、公务接待 33.75 65 17.74项目支出： 3175.61 1488 3093.29 1、业务工作专项 4.55 43 36.562、运行维护专项 3171.06 1445 3056.73公用经费 2517.86 3008.40 149
4、8.61其中：办公经费 31.55 37 18.31水费、电费、差旅费 246.81 315 213.33会议费、培训费 390.73 55 37.28政府采购金额 1445 831.28部门整体支出预算调整 批复规模（）实际规模（） 规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2017 年完工项目）0 0 0 0 0 0厉行节约保障措施 加强预算控制，严格财务审批说明：政府采购金额,预算和决算金额相差较大，这是因为有一些项目虽然考虑了预算，在实际执行中由于因素变化，没有采购。部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位： 湖南省财贸医院 单位：万元编制数 2017 年
5、实际在职人数 控制率财政供养人员情况473 380 80.34%经费控制情况 2016 年决算数 2017 年预算数 2017 年决算数三公经费 0 0 01、公务用车购置和维护经费 0 0 0其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 0 0 02、出国经费 0 0 03、公务接待 0 0 0项目支出： 516 100 1301、业务工作专项 0 0 02、运行维护专项 516 100 130 公用经费 0 0 0其中：办公经费 0 0 0水费、电费、差旅费 0 0 0会议费、培训费 0 0 0政府采购金额 0 0 部门整体支出预算调整 2826.02 3182.92批复规模（）实际规模（） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2017 年完工项目）0 0 0 0 0 0厉行节约保障措施根据实际，在认真总结和梳理医院以往各项管理制度的基础上，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度等；加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度。 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
