1、 南堡开发区 城市管理综合执法大队 2017 年预算 信息公开 按照预算法、河北预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 一、部门基本情况 南堡开发区城市管理综合执法大队是负责南堡开发区城市管理综合执法的管委会下设工作部门，在南堡经济开发区行驶六个方面的行政处罚权： （ 1）、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （ 2）、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划审批、核发建设工程规划许可证违法建设行为的行政处罚权。 （ 3） 、行使城市绿化方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 （ 4）、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政
2、处罚权。 （ 5）、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占道流动摊点、无照商贩的行政处罚权。 （ 6）、行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。 机构设置： 办公室 负责文件收发和内外接待工作，负责机关保密、文印等工作；负责机关计算机信息网络维护、管理、印章使用登记及大队临时交办的各项工作 法制督导科 负责党务，法制宣教、培训，指导、协调督查各执法中队行政执法工作，监督执法情况、负责执法案卷 的审核、归档和管理、负责广告牌匾及商业促销活动的审批及大队交临时交办的各项工作 一中队 负责希望路以西（不含希望路）、 3#路以南（含希望路以西的 3#路）区域，南源路全段，市政楼周边道
3、路，三友广场，污水厂片区道路区域。 二中队 负责 3#路以南（不含 3#路，含三江、 7天酒店），希望路以东（含 3#路以东的希望路）区域。 三中队 负责希望路以东的 3#路，不包括三江夜总会和 7天连锁酒店； 3#路以北的希望路、开放路、世纪路； 4#路、 5#路、 6#路、西外环、东区；附 11#路极其东部区域。 二、部门预算安排的总体情况 1、 收入说明 2、 本部门当年全部收入， 2017 年预算收入 295.78 万元 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北唐山南堡经济开发区城市管理综合执法大队年度部门预算中支出预算的总体情况。
4、 2017 年部门支出预算为295.78 万元，其中基本支出 273.58 万元，包括人员经费 238.28 万元和公用经费 35.3 万元；项目支出 22.2万元。 3、 比上年增减情况 2017 年部门预算较 2016 年增长 11.55 万元 ， 主要是增加 设备采购 项目经费。 三、 机关运行经费安排 情况 机关运行经费共计安排 35.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、日常维修费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，我部门“三公经费”预算安排 1万元，较 上 年预算减少 40万元。具体安排情况为： 1、 公务
5、用车购置及运行费。共计安排 0万元， 较 上年 预算减少 21万元，因执行车改，将车辆全部上缴。 2、 公务接待费。安排 1万元，较上年预算减少 0.15万元。 3、 因公出国（境）费。安排 0万元，较上年预算无增减变化。 五、绩效预算信息 工作活动绩效目标 333003 唐山南堡经济开发区城市管理综合执法大队 单位：万元 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 城管政务管理 22.20 负责城管系统综合业务管理和机关综合事务管理。 加强城管执法人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。增加服
6、务意识，提高工作效率。 综合业务管理 6.80 提出城管执法工作规划和建议，工作部署、协调推动、督促指导及党工委、管委会交办的其他事项等行政管理事项。 加强管理，圆满完成党工委、管委会交办任务 综合业务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 综合事务管理 15.40 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 综合事务管理工作完成率 100% 95% 90% 90% 六、政府采购预算情况 无政府采购预算安排 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 107.4 万 元。 南堡开发区城市管理综合执法大队部门固定资产占用情况表 编制部门：南堡开发
7、区城市管理综合执法大队 截止时间： 2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 107.4 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 0 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 0 4、其他固定资产 107.4 八、名词解释 1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运 行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九、其他需要说明的事项 无
