1、 第 1 页 南堡经济开发区管委会 2017 年部门预算信息公开 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 1.负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施； 2.负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施； 3.审核或审批辖区固定资产投资项目； 4.负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理； 5.负责辖区财政管理、实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作； 6.负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作 工作； 7.负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作； 8.负责协调
2、区内上级有关部门派驻机构的工作； 9.负责曹妃甸区人民政府交办的其他事项。 第 2 页 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 本部门当年全部收入， 2017 年预算收入 2821.13 万元。 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南堡经济开发区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。 2017 年部门支出预算为 1765.13 万元，其中基本支出 276.99 万元，包括人员经费 106.79 万元和 公用经费 170.20 万元；项目支出 2544.14 万元，全部为本级支出。 三、 机关运行经费安排情况 机关日常公用经费共计安
3、排 170.2万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、电费、一般设备购置费、日常维修费、因公出国出境费、公务车运行维护费等支出。专项经费预算 2544.14万元，主要包括物业保洁费、保安费、广告费、律师费、光纤电缆租赁费、办公楼租赁费、职工体检费、会务活动费、报刊征订费、食堂员工工资、食堂经第 3 页 费补贴、宣传费、职工工会经费、项目招商费、科技三项费等一系列 费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，南堡开发区管委会 “三公 ”经费预算安排情况及变动原因说明： 2017年我单位 “三公 ”经费预算合计安排 70.5万元
4、，比 2016年减少 15.5万元，下降了 18%。变动主要原因：其中 2016年无出国费用， 2017年按照规定有出国任务，特增加 8万元费用； 2017年公务接待费安排 2.5万元，比去年减少 47.5万元，下降了 95%，减少原因全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象。；公务用车因车辆老 化，维修保养费用比 2016年度增加 24万元，增长了 67% 五、绩效预算信息 南堡开发区管委会 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划、经批准编制辖区的总体规划和经济
5、、社会发展规划、经批准后组织实施 第 4 页 南堡开发区管委会 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 后组织实施 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施 编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施 审批或审核辖区固定资产投资项目 审批或审核辖区固定资产投资项目 实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作 实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作 负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作 负责辖区环境保
6、护和安全生产监督管理工作 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 第 5 页 优 良 中 差 负责辖区教育、文化、卫生、人口和计划 生育等社会事务管理工作 负责辖区教育、文化、卫生、人口和计划生育等社会事务管理工作 负责协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作 负责协调辖区内上级有关单位派驻机构的工作 负责曹妃甸新区管委会交办的其他事项 负责曹妃甸新区管委会交办的其他事项 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山南堡经济开发区管委会 行政 正处级 财政拨款 第 6 页 总体绩效目标： 按照市委市政府及曹妃甸区委区政府要求，加大招商引资力度，营造和谐社会，实
7、现率先发展的目标 六、政府采购预算情况 2017 年，无政府采购预算。 七、国有资产信息 固定资产金额为 13771674.51 万元（详见下表） 南堡经济开发区管委会固定资产占用情况表 编制部门：管委会 截止时间： 2016 年 12 月 31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 13771674.51 第 7 页 1、房屋（平方米） 8729696 其中：办公用房（平 方米） 2、车辆（台、辆） 10 545722 3、单价在 20万元以上设备 0 4、其他固定资产 4496256.51 八、名词解释 1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主 要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、第 8 页 办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九、其他需要说明的事项 无
