1、 南宁市青少年活动中心 2018 年部门预算 及“三公”经费预算 目 录 第一部分：部门概况 一、南宁市青少年活动中心主要职责和 2018 年主要工作任务 1 页 二、机构设置和部门预算单位构成 2 页 三、编制现状和人员构成 3 页 第二部分： 2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、 2018 年部门收支预算总体情况 4 页 二、 2018 年部门财政拨款收支预算情况 6 页 三、 2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况 7 页 四、其他重要事项情况说明 8 页 五、专业名词解释 10 页- 1 - 南宁市青少年活动中心 2018 年部门预算 及 “三公 ”经费预算 第一部分
2、：部门概况 一、 南宁市青少年活动中心 主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责 南宁市青少年活动中心是隶属 于共青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地，组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动，为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动 100多场（次）。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培
3、训项目，常年学员达 3 万多人次，为社会 培养了大批青少年人才，在首府享有良好的声誉。 （二） 2018 年主要工作任务 2018 年，中心将认真贯彻落实党的十九大 会议 精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕全市党政中心和团市委工作部署要求，坚持按照新时代加强青少年思想道德教育工作的总体要求，以青少年社会教育为主线，大力推进主题教育活动、校外教育培训、队伍素质建设、基础设施建设和管理服- 2 - 务保障五项重点工作，深入开展教育引导、文化艺术、公益服务、体验实践等主题活动，努力实现活动育人目标。 一是继续组织开展“放飞梦想 快乐成长”南宁市第二十五届“希望之星”青少年文化艺
4、术节、“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛、“绿城青少年电视台十佳小主持人”、“绿城十佳小小民乐手”、“朱槿花杯”舞蹈比赛、图文创作大赛等青少年文化艺术系列活动，为广大青少年展示才艺搭建平台，为青少年成长发展创造机会。 二是认真打造“流动少年宫”、“四点半课堂”等公益活动品牌，积极打造“南宁市青少年社会教育公益讲堂”，依托“蒲公英”爱心书屋、青少年阅读体验空间开展书籍交换、捐赠、家长沙龙、读书沙龙、名家见面 会等活动，邀请专家、老师、家长做专题讲座，播放公益电影，丰富青少年文化生活。 三是积极引导青少年参与社会实践，
5、举办红领巾成长体验营活动，开展全国科技活动周广场科普活动、南宁市青少年车辆模型竞赛等科技活动。常年面向全市青少年开展形式多样、丰富多彩的公益性国防安全宣传、展示、教育、公益夏令营等活动；南宁市青少年科普馆坚持公益性，为青少年提供开展科技创新、实践活动的基地。 四是通过多种方式加强对青少年社团的组织和培养，积极组织南宁市少儿艺术团、童声合唱团等最具影响力的社团参与全国、全区、全市各种重大演出活动， 2018 年，各艺术团拟组织少儿艺- 3 - 术团参加全国“快乐阳光”童歌会、上海“小梅花”戏剧节、“小荷风采”全国少儿舞蹈展演、全国魅力校园舞蹈展演、全国性的文化艺术节、中国国际合唱节比赛、国际青少
6、年文化艺术交流周、南宁市中小学生艺术节合唱比赛等各类青少年艺术展演和比赛，组织参加邕台两地文化交流活动，组织老师外出采风、观摩，开展小音乐家交流活动以及参加其它临时性外事接待、演出、比赛、表演活动，为南宁市少儿艺术事业发展增光添彩。 五是抓好教学管理，加强教研活动，打造精品项目。继续做好春季、暑期、秋季关爱班以及“情暖童心”流动 少年宫走进 青空间公益服务工作，不断巩固声乐、舞蹈、器乐、美术等传统优势教学项目，并发挥优势项目的榜样和品牌带动效应，促进其他专业和项目均衡发展。加强中心教师教学素质培训工作，积极开展专业教师教科研及外出学习交流活动，邀请专家举办业务讲座，加强专业研讨，进一步提高培训
7、教学质量。 六是继续加大中心明秀宫旧宫改造项目推进力度，同时继续做好五象宫后期建设及运行管理工作，统筹协调，科学规划，进一步改善中心教学设施和活动场馆，美化育人环境 。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 南宁市青少年活动中心是隶属于共 青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，单位性质为全额拨款 ， 公益二类事业单位，无下属单位和机构。 （二）部门预算单位构成 - 4 - 南宁市青少年活动中心为一级 部门 预算单位，无下属单位。 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 事业编制 42 人，工勤编制 4 人，财政全额拨款 46 人，财政供养外聘人员 16 人。 （二）人员构成
8、 事业编制 42 人，工勤编制 4 人，财政全额拨款 46 人。现有离退休 26人，在编人员 43人，其中：管理人员 23人（单位领导正职 1 人，副职 2 人；内设机构领导正职 7 人，副职 7 人；其他管理岗位 6 人），专业技术人 员 14 人（副高级 1 人，中级 4 人，初级 9人）；工勤技能人员 6人（高级工 1人，中级工 1 人，初级工 1 人，普通工 3人），全部纳入岗位设置管理。财政供养外聘人员 16 人。 第二部分： 2018 年部门预算及 “三公 ”经费预算说明 一、 2018 年部门收支预算总体情况 （一） 2018 年部门收入预算总体情况 2018 年南宁市青少年活动
9、中心 预算 总 收入为 1966.41 万元。其中：一般公共预算拨款 1966.41 万元。 （二） 2018 年部门支出预算总体情况 2018年支出总预算 1966.41 万元，其中： 基本支出 543.25万元，占支出总预算的 27.63%，同比增加 0.65万元，增长 0.12%，与上年基本持平 ； 项目支出 1423.16万元，占支出总预算的 72.37%，同比减少 154.86 万元，下降 9.81%，支出 减少 的原因主要为 ： 按- 5 - 照要求严格 压 减 控制 2018 年各项 专项经费，提高 预算 资金的使用效率 。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （ 1
10、） 普通教育支出 1800.18万元，占支出总预算的 91.55%，减少 147.65 万元，下降 7.58%。减少的主要原因 2018年根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率 。 （ 2） 社会保障和就业 72.45 万元，占支出总预算的 3.68%，同比减少 22.40 万元，下降 23.62%，支出减少主要原因是退休人员退休费改革，退休费减少。 （ 3） 医疗卫生与计划生育支出 54 万元，占支出总预算的2.75%，同比增加 8.6万元，增长 18.94%，支出增长的主要原因是事业单位工资改革， 增加绩效工资增量， 社保基数增加。 （ 4） 住房保障支出 39.78 万元
11、，占支出总预算的 2.02%，同比增加 7.24 万元，增长 22.25%，支出增加的主要原因是工资改革，增加绩效工资增量， 住房公积金相应提高。 2.按支 出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （ 1） 基本支出 543.25 万元，占支出总预算的 27.63%，同比增加 0.65万元，增长 0.12%,支出增加的主要原因是工资改革， 增加绩效工资增量， 社保等基数增加，其中： 工资福利支出 462.06万元，占基本支出预算的 85.05%，同比增加 47.19 万元，增长 11.37%，支出增长的主要原因是工资改革，工资基数增加。 商品和服务支出 69.55 万元，占基本支出预
12、算的 12.80%，- 6 - 同比增加 18.68 万元，增长 36.72%，支出增长的主要原因是增加机关事业单位伙 食补助费。 对个人和家庭的补助支出 11.64 万元，占基本支出预算的2.14%，同比减少 65.22万元，下降 84.86%，减少的主要原因是退休人员工资改革，退休费减少。 （ 2） 项目支出 1423.16万元，占支出总预算的 72.37%，同比减少 154.86 万元，下降 9.81%，支出减少的原因主要为根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率。 （三） 2018年部门预算收支增减变化情况说明 2018年一般公共预算收入预算为 1966.41万元， 比
13、2017 年预算 2120.62 万元减少 154.21 万元，同比下 降 7.27%。 收入预算 减少 的主要原因是： 2018 年调减部分专项经费，提高资金的使用效率。 2018年一般公共预算支出预算为 1966.41万元， 比 2017 年预算 2120.62 万元减少 154.21 万元，同比下降 7.27%。 支出预算 减少 的主要原因是： 2018 年调减部分专项经费，提高资金的使用效率。 二、 2018 年部门财政拨款收支预算情况 （一） 2018 年部门财政拨款收入预算情况 2018 年部门财政拨款收入预算 1966.41 万元，其中：一般公共预算收入预算 1966.41 万元
14、。 本部 门无政府性基金预算收入预算 。 本部 门无国有资本经营预算收入预算。 - 7 - （二） 2018 年部门财政拨款支出预算情况 2018 年部门财政拨款支出预算 1966.41 万元，其中：一般公共预算支出预算 1966.41万元，政府性基金预算支出预算 零 万元，国有资本经营预算支出预算 零 万元。具体支出预算如下： 1. 一般公共预算支出预算 。 （ 1） 普通教育支出 1800.18万元，占支出总预算的 91.55%，减少 147.65 万元，下降 7.58%。减少的主要原因 2018年根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率。 （ 2） 社会保障和就业 72.4
15、5 万元，占支出总 预算的 3.68%，同比减少 22.40 万元，下降 23.62%，支出减少主要原因是退休人员退休费改革，退休费减少。 （ 3） 医疗卫生与计划生育支出 54 万元，占支出总预算的2.75%，同比增加 8.6万元，增长 18.94%，支出增长的主要原因是事业单位工资改革，社保基数增加。 （ 4） 住房保障支出 39.78 万元，占支出总预算的 2.02%，同比增加 7.24 万元，增长 22.25%，支出增加的主要原因是工资改革，基数增加，住房公积金相应提高。 2. 政府性基金预算支出预算 。 本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算 。 本部门无国有资
16、本经营预算支出 。 三、 2018 年部门预算 “三公 ”经费支出预算情况 （一） 2018 年部门预算全口径 “三公 ”经费支出预算情况 - 8 - 2018 年部门预算共安排 “三公 ”经费支出预算 3.6 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 零 万元，公务接待费支出预算 1.5 万元，公务用车购置费支出预算 零 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元。 2018 年部门预算全口径 “三公 ”经费支出预算安排来源主要是 一般公共预算 3.6 万元 。 （二） 2018 年一般公共预算 “三公 ”经费支出预算情况 2018 年一般 公共预算 “三公 ”经费支出预算 3.6 万元，
17、比 2017年预算 3.1 万元增加 0.5 万元，同比增长 12.9%。其中： 1. 因公出国（境）经费 2018 年预算 零 万元，与 2017 年持平。 2 公务接待费 2018 年预算 1.5 万元， 比 2017 年预算 3.1 万元增加 0.5 万元，同比增长 12.9%。 增加的主要原因：根据 2018部门预算公务接待费定额标准，我单位核定标准为 1.5 万元。 3. 公务用车购置费 2018 年预算 零 万元，与 2017 年持平。 4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 2.1 万元， 与 2017 年持平 四、其他重要事项情 况说明 （一）机关运行经费 2018 年本部
18、门机关运行经费预算 50.87 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2017 年预算增加 18.68 万元，增长 36.72%，增加- 9 - 的原因主要是： 2018 年 增加机关事业单位伙食补助费 。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算 330.9 万元，同比减少 190.68 万元， 下降 36.56%， 减少 的原因主要是： 根据实际 情 况，精简部分支出，提高项目资金的使用率 。其中，货物项目采购预算 72.9
19、 万元，占政府采购预算的 22.03%；工程项目采购预算 85 万元，占政府采购预算的 25.69%；服务项目采购预算 173 万元，占政府采购预算的52.28%。 （三）政府购买服务情况 本部门无政府购买服务项目 。 （四）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 我单位固定资产总额账面数为 592.46万元，其中房屋、建筑物账面数为 107.92 万元，主要为交付使用10 年以上的建筑物；交通运输工具 41.03 万元， 我单位 共有一般公务用车 2 辆 ， 交付使用已 超过 10 年；其他固定资产 443.51 万元，主要是校外教育培训购入教学设备等款，购入固定资产资金来源主要为纳入财政预算中的其他收入安排的资金。 2017 年度新增固定资产数为 61.60 万 元，主要是为购置教学设备 。 我 单位 无 价值200 万元以上大型设备。 （五）预算绩效管理情况 2018 年 无 纳入预算绩效目标管理的 项目 （六）涉密事项处理说明
