1、 南京市中华会计函授学校六合分校 2017 年部 门预算信息公开 部门预算信息公开 目 录 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 二、部门预算情况说明 第二 部分名词解释 第三 部分 部门收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区 级部门一般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预
2、算表（经济科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门预算单位构成 我单位是 自收自支 拨款的 事业 单位，下属事业单位 0个 。 （二）部门人员、车辆情况 1、人员情况 行政人员： 我单位 现有行政人员编制 0 人， 原行 政附属编制 0 人， 实有在职人员 0 人 , 离退休人员 0 人。 事业人员： 我单位 现有事业人员编制 0 人， 实有在职人员 0 人， 离 退休 0人。 2、车辆情况 我单位 现有车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆
3、 。 （三）部门职责 1、 组织全区持有会计从业资格证书人员的年度继续教育工作； 2、 组织农村财会人员财政支农政策培训 ； 3、 督促指导区少幼儿珠心算的教学及比赛工作；组织珠算能力定级工作； 4、 组织各项会计资格考试工作； 5、 组织代理记账机构的资格申请及年度备案工作； 6、 会计人员信息的登记及变更管理工作； （四）部门工作任 务及目标 1、 根据中华人民共和国会计法的相关规定，组织持证会计人员进行多渠道的继续教育学习， 有针对性地组织行政事业单位会计从业人员业务技能 “ 小班化 ” 培训， 帮助会计从业人员提高业务素质； 2、 认真组织农村财会人员财政支农政策培训，不断提高农村财会
4、干部的业务素质，增强执行财政支农政策的意识； 3、 积极准备，确保会计资格考试改革顺利进行； 4、 开展调查研究，深化代理记账机构管理； 5、 通过召开教师座谈会、组织现场教学观摩活动等形式提高各教学点珠算教学水平，选拔优秀选手组队参加上级比赛，力争 2017年少儿珠心算 在上级比赛中获得良好成绩。 （五 ） 部门 收支 预算 编制的相关依据 根据 六合区 财政局关于做好 2017 年部门预算编制工作的通知 （六 财字 2016 34 号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区 委、 区 政府的决策部署，结合我 单位 的实际情况，从严从紧编制 2017
5、年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位 认真贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格 “三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、部门预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明 （详见表一区级部门收支预算总表） 1、收入预算总计 154万元。包括： （ 1）财政拨款收入预算总计 0万元。 一般公共预算收入预算 0 万元 （含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税） ， 与 上年持平。 政府性基金收入预
6、算 0万元，与上年 持平。 （ 2） 财政专户管理资金 预算总计 154 万元。 与上年相比 增加 46 万元 ， 增长 69.3%。主要原因是会计中级职称考试由纸质考试改为电脑考试形式，需要新建两个电脑机房 ，因而需要增加预算收入安排 。 （ 3）其他资金收入预算总计 0万元。 与 上年 持平。 2、支出预算总计 154 万元。包括： （ 1）一般公共服务（类）支出 154 万元，主要用于上缴会计从业资格报名费、会计继续教育培训报名费；各项会计考试及培训成本支出；财政支农政策培训及少儿珠算教育支出 。与上年相比增加 46 万元，增长 69.3%。主要原因是 会计中级职称考试由纸质考试改为电脑
7、考试形式，需要新建两个电脑机房 ，增加了机房建设费用 。 此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年 持平。 项目支出预算数为 154 万元。与上年相比增加 46 万元，增长 69.3%。主要原因是 会计中级职称考试由纸质考试改为电脑考试形式，需要新建两个电脑机房 ，增加了机房建设费用 。 （二）收入预算情况说明 （详见表二区级部门收入预算总表） 本年收入预算合计 154 万元，其中： 一般公共预算收入 0万元，占 0%； 财政专户管理资金 收入 154 万元，占 100%； 其他收入资金 0万元，占 0%。 （三）支出预算情况说明 （详见表三区级部门支出预算总表） 本年支出预算合计 154 万
8、元，其中： 基本支出 0 万元，占 0%； 项目支出 154 万元，占 100%； （四）财政拨款收支预算总表情况说明 （详见表四区级部门财政拨款收支预算总表） 财政拨款收 入 总 预算 0 万元。与上年 持平。 财政拨款 支出 总预算 0 万元。与上 年持平。 （五）财政拨款支出预算表情况说明 （详见表五区级部门财政拨款支出预算表） 财政拨款预算支出 0万元， 与上年 持平。 （六）财政拨款基本支出预算表情况说明 （详见表六区级部门财政拨款基本支出预算表） 年度财政拨款基本支出预算 0万元，其中： 1、人员经费 0万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、
9、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 ）； 对个人和家庭补助支出（ 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出） 2、公用经费 0万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）政府性基金支出预算表情况说明 （详见表七区级部门政府性基金支出预算表） 政府性基
10、金支出预算支出 0 万元。与上年持平 。 （八）一般公共预算支出预算表情况说明 （详见表九区级部门一般公共预算支出预算表） 一般公共预算支出预算 0 万元，与上年 持平。 （九）一般公共预算基本支出预算表情况说明 （详见表十区级部门一般公共预算基本支出预算表） 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 一般公共预算基本支出预算 0万元，其中 ： 1、人员经费 0万元。 主要包括： 工资福利 支出（ 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 ）； 对个人和家庭补助（ 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、
11、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ） 2、公用经费 0万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 （详见表十一区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表） 一般 公共预算 机关运行经费预算为 0 万元 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
12、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 （十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 （详见表十二区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支 出预算表） 一般公共预算 安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下： 1、 因公出国（境）费 预算支出 0万元， 本年数与上年数持平 。 2、 公务用车购置及运行费 预算支出 0
13、万元。其中： （ 1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数 与上年数持平。 （ 2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，本年数 与上年数持平 。 3、 公务接待费 预算支出 0 万元，本年数 与上年数持平 。 一般公共预算拨款 安排的会议费预算支出 0 万元， 本年数与上年数持平 。 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元， 本年数与上年数持平 。 第 二 部分 名词解释 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、基本支出： 包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。 四、项目支出： 包括编入部门预算的单位发展项目。 五、“三公”经费： 指 区 级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境 ）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 六、机关运行经费： 指 各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电 费、 差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用
