1、1成华区工商联 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能1.参与国家事务的管理、社会经济重大决策的协商,发挥民主监督的作用。2.做好工商界代表人士政治安排的推荐,对有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议。3.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议。4.为会员提供培训信息、科技、法律、会计、审计、咨询等服务。5.组织会员参加各种对内对外展销会、交易会及出国、出境考察访问等活动。(二)2016 年重点工作完成情况1.加强商会交流。3 月,江西九江修水县政协副主席、工商联主席丁喜春等携相关企业来我区交流考察,为加强商会交流,增进两地非公经贸往来,促进两地经济发展,我
2、会详细介绍了成华区区情、投资项目,表达了欢迎江西优秀民营企业家来成华投资发展的愿望,同时还与修水县工商联签订了友好协议。2.加大区情宣传。5 月,利用召开区委、区政府与统一战2线代表人士座谈会之机,协助组织我区统一战线代表人士实地考察了龙潭总部经济城、新北天地重点项目建设情况,并进行了推介。同月,利用赴广东省佛山市顺德区、江苏省南京市雨花台区进行经济统战工作交流考察之机,加强了区情宣传。3.搭建服务平台。搭建民营企业“走出去” 服务平台,为“引 进 来” 打基 础,3 月,组织企业参加了由省 联、省商务厅组织举办的“ 2016 四川民 营企业 走出去推进会”,参会企业与成功“ 走出去 ”企业代
3、表 进行了交流,表示要利用省 联、市联平台 积极“ 走出去” ,拓展市 场,推动企 业发展。同月,组织召开企业交流会,会上,对区工商联组织建设、考察培训、企业服务、第六届换届等工作进行了交流,提出了意见和建议。会后,组织考察了四川希望农业科技博览园项目。4.促进非公经济发展。一是完善非公经济信息服务。通过“ 成 华工商 联网站 ”、商联成华、编印 政策汇编等,实现了政府与企业的信息沟通传递。二是组织非公企业学习培训。举办、组织了“营改增 ”专题培训会、 “重要财税法规宣讲与解读” 、“知识产权 服务 平台发布暨大数据助推民 营企业创新发展论坛”等培 训和交流 10 余次。三是开展企业走访工作。
4、全年走访企业 90 余家,商会 19 家。四是搭建企业宣传平台。组织参加“ 成华区首届餐 饮服务业技能大 赛” ,获决赛第一名。利用省、市、区媒体加大企业宣传力度,全年共计推介宣传3企业 20 余家。二、部门概况成华区工商联公务员编制 5 人,事业编制 4 人,内设科室 4 个(公务员编制科室 3 个:办公室、会员科、经济科,事业编制科室 1 个:成华区非公有制经济信息服务中心),下属二级单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年全年收入合计 345.23 万元,与 2015 年相比减少2.85 万元(2015 年为 348.08 万元),主要变动原因:退休人员工资交社保发放。其中:财政拨
5、款收入 345.23 万元,占100%,减少 2.85 万元,主要变动原因:退休人员工资交社保发放。 2016 年全年支出合计 345.23 万元,与 2015 年相比减少2.85 万元,主要变动原因:退休人员工资交社保发放。其中:基本支出 288.60 万元,占 83.60%,增加 9.09 万元(2015 年为 279.51 万元),主要变动原因:人员调入;项目支出 56.62万元,占 16.40%,减少 11.95 万元(2015 年为 68.57 万元),主要变动原因:上级拨款减少、厉行节约。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 345.23 万元。与 2015 年
6、相比,财政拨款收、支总计各减少 2.85 万元,下降 0.82%,主要变动原因:退休人员工资交社保发放。4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 345.23 万元,占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比(2015 年为 348.08 万元),一般公共预算财政拨款减少 2.85 万元,下降 0.82%,主要变动原因:退休人员工资交社保发放。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 345.23 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 289.28 万元,占 83.79
7、%;社会保障和就业支出 30.1 万元,占 8.72%;医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元,占 1.96%;住房保障支出 19.1 万元,占5.53%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:2016 年决算数为 289.28 万元,完成预算 131.45%(年初预算数为 220.07 万元),决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2.社会保障和就业支出:2016 年决算数为 30.1 万元,完成调整预算 100%,决算数增加的主要原因是人员增加。3.医疗卫生与计划生育支出:2016 年决算数为 6.75 万元,完成预算 95.07%(年初预算数为 7.1 万元
8、),决算数小于预算数的主要原因是人员变化。4.住房保障支出:2016 年决算数为 19.1 万元,完成预算5125.82%(年初预算数为 15.18 万元),决算数大于预算数的主要原因是人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.6 万元,与2015 年相比增加 9.09 万元(2015 年为 279.51 万元),主要变动原因:人员经费增加。其中:人员经费 267.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金
9、、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费 21.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公 ”经费财政 拨款支出决算情况(一)“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.5 万元,完成预算 75.58%(预算数为 8.6 万元),其中:因公出国(境)费支出决算为 2.19 万元(预算数为 0);公务用车运行维护费支出决算为 3.84 万元,完成预算 68.57%(预算数为
10、 5.6 万元);公务接待费支出决算为 0.47 万元,完成预算 156.67%(预算6数为 3 万元)。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于 预算数的主要原因是公车改革、厉行节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.39 万元,增长 6.38%(2015 年决算数为 6.11 万元)。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.3 万元,增长 15.87%,主要变动原因:工作需要安排产生;公务用车运行维护费支出决算减少 0.28 万元,下降 6.81%,主要变动原因:公车改革;公务接待费支出决算增加 0.36 万元,增长 327.27%,主要变动原因:
11、异地友好商会交流等。(二)“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 2.19 万元,占 33.69%;公务用车运行维护费支出决算 3.84 万元,占 59.08%;公务接待费支出决算 0.47万元,占 7.23%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2016 年因公出国(境)费 2.19 万元。全年参与因公出国(境)团组 1 次,出国(境)1 人。开支内容包括:住宿费、伙食费、公杂费、往返机票、目的地城市区间交通费、高铁、其他(办证、保险、服务费等)。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车运行维护费 3.
12、84 万元,其中:公务用车购置支出 0 万元。严格按照中央“八项规定” 从7严控制车辆派遣、费用报销,坚持厉行节约原则。公务用车运行维护费支出 3.84 万元。主要用于服务非公经济健康发展与非公企业健康成长(“两个健康” )等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.47 万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 2 批次,47 人,共计支出 0.47 万元,具体内容包括:江西修水县工商联、江苏洪泽区工商联来我区走访交流考察。其中:外事接待 0 批次,0,共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无。
13、九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2016 年度,区工商联机关运行经费支出 21.26 万元,比2015 年增加 4.28 万元(2015 年为 16.98 万元),增长25.21%,主要 变动原因:人员增加。(二)政府采购支出情况2016 年度,政府采购支出总额 1.42 万元,与 2015 年相比增加 1.42 万元(2015 年无政府采购支出),主要变动原因:购电脑 1 台、财务软件 1 套。(三)国有资产占有使用情况8截至2016年12月31日,公有车辆2辆(已车改),其中:一般公务用车2辆。(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门对 2016 年一般公共预算项
14、目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 1 个,涉及财政资金 15 万元,覆盖率达到 98.94%(结余 1589 元,已全部退回区财政)。开展了项目绩效自评工作,形成成华区工商联关于非公企业学习、培训、对外经贸交流工作经费项目绩效自评情况的报告(成华联发2017 4 号)报区财政局。通过对项目的自评,总体认为我会对项目的决策管理、完成、效果实施上达到了预期目标,按照区财政的要求,完成了目标任务,但认为对财务的精细化管理上还存在一定差距,建议区财政局进一步加大对财务人员的业务培训力度。十、名词解释1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)群众团体
15、事务(款)行政运行(项)是指用于区工商联公务员、事业人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)是指区工商联组织建设,街道商会、行业商(协)会、异地友好商会,企业学习、培训、对外经贸交流,非公企业综合,招商引资等业务工作。93.社会保障和就业支出:指机关退休经费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。4.医疗卫生与计划生育支出: 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。5.住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定
16、比例为职工缴纳的住房公积金。6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和服务我区“ 两个健康 ”发展工作目标所发 生的支出。8.“三公 ”经费 :纳入区 级财政预决算管理的 “三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办10公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。