1、石林彝族自治县国土资源局（本级）2019 年预算公开目录第一部分石林彝族自治县国土资源局 2019 年部门预算编制说明第二部分石林彝族自治县国土资源局 2019 年部门预算表一、2019 年部门收支总表二、2019 年部门收入总表三、2019 年部门支出总表四、2019 年部门财政拨款收支预算总表五、2019 年部门一般公共预算支出表六、2019 年部门基本支出预算表七、2019 年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）八、2019 年部门政府性基金预算支出表九、2019 年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十、部门整体支出绩效目标申报表十一、项目支出绩效目标申报表十二、2019 年
2、部门单位基本信息表十三、2019 年行政事业单位国有资产占有使用情况表十四、政府采购预算表石林彝族自治县国土资源局（本级）2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责石林县国土资源局是石林县人民政府实施全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、开发、保护与合理利用以及地质环境保护、测绘、不动产统一登记工作的管理部门。（二）机构设置情况全系统共有编制 69 名，实有在职人员 62 名，其中财政全额拨款事业人员 15 名。局领导班子设局长（兼党组书记）1 名、党总支书记 1 名，副局长 3 名，总规划师 1 名；局机关内设 1室 5 科，分别是局办公室、政策法规科、土地利用保
3、护管理科、规划科、地质矿产资源科、地籍管理科；有下属参公管理事业单位 8 个，分别是国土资源行政执法监察大队和鹿阜、石林、板桥、长湖、圭山、西街口、大可 7 个国土所；有下属财政全额拨款事业单位 3 个，分别是土地开发整理中心、土地交易中心、不动产登记中心，土地开发整理中心财务独立核算，土地交易中心、不动产登记中心财务与局机关合并核算。（三）重点工作概述进一步增强国土资源保障的水平和能力，优先保障重点项目用地需求；进一步加大批而未用土地的清理力度；强化土地供应和节约集约利用工作，全面提升耕地保护工作力度；全力抓好 2018 年度土地和矿产卫片执法检查工作，全面推进不动产统一登记和村土地利用规划
4、工作，继续抓好矿政管理、地质灾害防治和地质环境保护等各项工作，服务全县经济社会健康快速发展。 二、预算单位基本情况我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个, 为石林彝族自治县国土资源局。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个.截止 2018 年 12 月，部门基本情况如下：在职人员编制 69 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 57人。在职实有 62 人，其中： 财政全供养 62 人。离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019 年部门财务总收入 956.04 万元，其中：一
5、般公共预算 956.01 万元。（二）财政拨款收入情况2019 年部门财政拨款收入 956.04 万元，其中:本年收入956.04 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 956.04 万元（本级财力 956.04 万元）。四、预算单位支出情况2019 年部门预算总支出 956.04 万元。本级财力安排支出956.04 万元，其中，基本支出 956.04 万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“208（类）05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险、养老保险缴费支出。（二）本级
6、财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组，工资福利支出 867.51 万元（其中：基本支出 867.51 万元，项目支出 0 万元）、商品和服务支出 51.41 万元（其中：基本支出 51.41 万元，项目支出 0 万元）、对个人和家庭的补助支出 37.12 万元（其中：基本支出 37.12 万元，项目支出 0 万元）。五、“三公”经费安排情况说明 2019 年部门“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 “三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2018、2019 年财政预算未安排我局“三公”经费支出。六、政府采购预算情况2019 年我局无政府采购预算。七、基本支
7、出预算变动的主要原因2019 年本级财力安排我局基本支出 956.04 万元，与上年对比增加 69.21 万元，增减变化的原因主要是：（一）2019 年实有人员与上年相比增加 5 人，相应工资福利等支出增加；（二）社会保险、公积金缴费基数调整，相应费用增加八、项目支出预算变动的主要原因2019 年本级财力安排我局项目支出 0 万元，与上年对比增加（减少）0 万元，增减变化的原因主要是：2018、2019 年财政预算未安排我局项目支出。九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的
8、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会
9、发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（二）机关运行经费安排2019 年本级财力安排我局机关运行经费 0 万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。（三）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况数据为快报数，相关数据需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年12 月 31 日的国有资产占有使用情况。（四）本部门预算绩效情况说明2019 年预算整体绩效情况说明：我局结合国土资源管理工作的特点，认真编制了 2019 年部门整体支出绩效目标。2019 年项目预算绩效目标申报说明：我局 2019 年无项目支出预算，未编制项目预算绩效目标。2019 年重点项目绩效目标情况说明：我局 2019 年无重点项目支出预算，未编制重点项目绩效目标。
