1、独山道路运输管理局2018 年部门预算编制说明一、 目录1、 独山县道路运输管理局 2018 部门收支预算总表2、 独山县道路运输管理局 2018 部门收入总表3、 独山县道路运输管理局 2018 部门支出总表4、 独山县道路运输管理局 2018 财政拨款收支总表5、 独山县道路运输管理局 2018 一般公共预算支出表6、 独山县道路运输管理局 2018 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）7、 独山县道路运输管理局 2018 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表8、 独山县道路运输管理局 2018 政府性基金预算支出表二、部门慨况1、部门主要职能：独山县道路运输管理局主要负责道路旅
2、客运输、城市公共汽车客运、城市出租汽车客运、道路货物运输、汽车客运站、汽车货运站（场）、汽车租赁、机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的管理和监督工作；负责制定和实施道路运输行业发展规划，优化结构，科学配置资源，促进城乡公共交通一体化发展；负责汽车客运站、汽车货运站（场）的建设和站级评定工作；负责道路运输安全生产源头管理工作；负责车辆超限运输源头治理工作；负责道路运输行业节能减排和物流发展相关工作；依法实施道路运输行业的行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政征收等行政执法工作；依法组织实施道路运输企业服务质量信誉考核和相关从业人员的培训、考试、发证及驾驶员、教练员的服务质量信誉
3、考核工作；负责道路运输行业应急管理工作，承担抢险、救灾物资运输和重点物资、重大节假日紧急客货运输以及国防交通战备应急运输任务；承担道路运输业调查统计和信息化建设工作。完成县交通运输局和上级部门交办的其他事项。单位内设 5 个科室，分别为：综合科、客货运管理科、运政执法科、安全监督科、车辆技术与驾培管理科2、部门预算单位构成：本部门共有一个独立预算单位，性质为：财政全额拨款的事业单位。3、部门人员构成：单位核定在职编制 27 人，其中事业管理岗位 17 人，专业技术岗位 7 人，工勤岗位 3 人。2017 年末实际在职 23 人。聘用人员 7 人，其中 5 人为财政负担。事业退休人员 10 人。
4、三、部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况1、部门收支总表（附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年收支总体情况说明我局 2018 年部门预计全年收入支出为 330.27 万，预算支出 330.27 万。项目支出预算 78.07 万，其中：道路运输行政执法业务费 78.07 万。（二）部门收入总体情况1、 部门收入总表（见附表）2、 关于独山县道路运输管理局 2018 年收入总体情况说明2018 年部门预计全年收入为 87 万，收入款项全部为交通罚没款。随着道路运输市场的逐步规范，我局工作重心向管理及服务型转变，为构建和谐有序的道路运输环境，倡导优质高效的服务理念，我局在
5、加强道路运输市场监管的同时，依法科学实施管理。逐步转变管理手段，以促进我县道路运输又好又快和可持续发展。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表（见附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年支出总体情况说明2018 年预算支出：330.27 万元（1）人员经费（在职工资、津贴补贴、年终一次性奖励、增量补贴、住房公积金、退休费）：252.2 万元 ；（2）综合预算项目支出： 78.07 万元 道路运输行政运行 78.07 万元 ，用于聘用在乡镇稽查的协勤人员、道路运输稽查协勤人员的基本工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。道路运输执法业务费是为了保障道路运输行政运行、道路运
6、输安全生产及道路运输执法工作的正常开展，根据贵州省道路运输安全生产监督管理规定 、 贵州省道路运输安全生产事故隐患排查治理暂行制度等规定开展行业执法及安全检查。根据省、州、县道路运输安全生产适时任务安排召开行业安全例会、安全警示教育宣传、行业安全培训及春运长途客运接驳站点安全巡查等。开展打击非法营运专项行动、道路运输安全监督检查、节假日安全应急保障、道路运输安全学习培训、法律法规宣传教育、执法人员制式服装制作、道路运输行业统计调查、协征交通运输税、维稳工作经费、房屋维修基金、办公耗材、光纤宽带等专线租用等。根据中华人民共和国道路运输条例 、 道路旅客运输及客运站管理规定 、 道路货物运输及站场
7、管理规定 、机动车驾驶员培训管理规定 、 道路运输从业人员管理规定独山县人民政府（独府函（2011）178 号）等法规、文件开展运政执法执法、行业统计调查、专项调查、稽查案件办理等。（四）财政拨款收支总体情况1、财政拨款收支总表（见附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年财政拨款收支情况说明支出 330.27 万，基本支出 252 .2 万，项目支出 78.07 万（五）一般公共预算支出情况1、一般公共预算支出表（见附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年一般公共预算支出情况说明一般公共预算支出 330.27 万，基本支出 252.2 万，其中：工资性支出 148.38 万，住
8、房公积金 17 万，社会保障缴费 23.9 万，工会费 2.96 万，福利费 4.35万，公务用车运行费 1 万，退休支出： 万，电话费补助 1.84 万，公用经费 10.35 万，医疗保险 8.5 万。项目支出 78.07 万，道路运输执法业务费 78.07 万。（六）一般公共预算基本支出情况1、一般公共预算基本支出表（见附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年一般公共预算基本支出说明2017 年度年末在职职工 23 人，基本支出 21 万， “三公”经费预算支出 2.81.8 万，较 2017 年度增加-0.07%；其中：公务接待预算支出 万，较 2017 年度增加1%，公务用车预
9、算支出 1 万，较 2017 年度增加 0%。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况1、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）2、关于独山县道路运输管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明“三公”经费预算支出 2.8 万，较 2017 年度增加-0.07% ；其中：公务接待预算支出 1.8 万，较 2017 年度增加-1%，公务用车预算支出 1 万，较 2017 年度增加 0%。减少原因为我单位严格支出制度，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。（八）政府性基金预算支出情况1、政府性基金预算支出情况表（无）2、关于独山县道路运输管理局政府性基金预算支出情况说明我单位无政府性基金预算收支四、其他重要事项说明1、机关运行经费说明一般公共预算财政支出中的基本支出包含：人员经费、养老保险、医疗保险、福利费、住房公积金、电话费补助。公用经费支出为：办公经费、会议费、维修费等支出2、 政府采购情况2018 年新进人员等原因，预算购置部分办公设备 5.2国有资产占有使用情况：年末固定资产 239.6 万，包含房屋、土地、车辆及办公设备。3、 项目支出安排情况说明2018 年项目支出预算 78.07 万，主要用于保障道路运输行政执法、行政运行及道路运输安全生产支出。独山县道路运输管理局2017 年 11 月 20 日
