1、2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校1 / 172019 年部门预算公开目 录第一部分 中共北京市西城区委党校概况 .2一、主要职能 .2二、机构设置情况 .3三、人员构成情况 .3四、部门预算单位构成 .3第二部分 西城区委党校 2019 年部门预算表 .4表 1：部门收支总体情况- 部门收支总体情况表 .4表 2：部门收支总体情况- 部门收入总体情况表 .5表 3：部门收支总体情况- 部门支出总体情况表 .6表 4：财政拨款收支情况- 财政拨款收支总体情况表 .7表 5：财政拨款收支情况- 一般公共预算支出情况表 .8表 6：财政拨款收支情况- 一般公共预算基本支出情况表 .9表
2、7：财政拨款收支情况- 一般公共预算“三公”经费支出情况表 .10表 8：财政拨款收支情况- 政府性基金预算支出情况表 .10表 9：政府采购情况表 .11表 10：政府购买服务情况表 .11表 11：专项转移支付预算表 .12第三部分 西城区委党校预算情况说明 .13一、2019 年预算安排及预算收支增加变化情况的说明 .13二、机关运行经费安排情况说明 .15三、政府采购执行情况说明 .16四、政府购买服务情况说明 .16五、2019 年“ 三公”经费预算及“三公”经费增减变化的情况说明 .16六、国有资产占有使用情况说明 .16七、预算绩效目标设置及评价情况 .162019 年预算公开
3、中共北京市西城区委党校2 / 17第一部分 中共北京市西城区委党校概况一、主要职能（一）根据西城区委对全区干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、中青年后备干部和组工干部、基层党组织负责人，培养党的理论干部。（二）根据西城区政府对全区公务员队伍建设的要求，有计划地培训和轮训科级及科级以下公务员、军转干部，履行行政干部学校职能。（三）按照主体班学员培训需求，创新教学方式，优化教学布局，提高教学质量，完成教学任务。（四）协同本区组织人事部门，对学员在校期间表现进行考核考察。（五）围绕党的中心任务和西城区委、西城区政府的战略部署，针对新情况新问题开展科学研究，承担西城区委和西城区政府下达
4、的调研任务。（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。（七）承办西城区委和西城区政府举办的专题研讨班，研究党的建设和区域社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。（八）以多种适当方式开展学术合作与交流活动。（九）完成西城区委、区政府交办的其他任务。2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校3 / 17二、机构设置情况中共北京市西城区委党校（以下称西城区委党校）内设 14 个科室，分别为办公室、财务科、总务科、教学保障科、科研室、教务一科、教务二科、对外培训一科、对外培训二科、党群工作办公室、老干部科
5、、管理学教研室、政治教研室、社会学教研室。三、人员构成情况西城区委党校编制 106 人，其中参照公务员管理编制 65 人，事业编制 41 人；实际人员 73 人，其中参照公务员管理编制 57 人，事业编制 16 人。离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。四、部门预算单位构成从预算单位构成看，西城区委党校部门预算包括 1 个单位，即西城区委党校本级预算。没有纳入预算编制范围的二级预算单位。2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校4 / 17第二部分 西城区委党校 2019 年部门预算表表 1：部门收支总体情况-部门收支总体情况表部门收支总体情况表单位：元收入项目类别 收入
6、预算金额 支出项目类别 支出预算金额预算内资金 32,777,074.97 进修及培训 24,809,475.89财政专户管理 行政事业单位离退休 3,819,442.08财政专户资金 行政事业单位医疗 1,460,608.68教育收费收入 住房改革支出 2,687,548.32本年收入合计 32,777,074.97 本年支出合计 32,777,074.97用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转 收入总计 32,777,074.97 支出总计 32,777,074.972019 年预算公开 中共北京市西城区委党校5 / 17表 2：部门收支总体情况-部门收入总体情况表部门收入总体情况表单位
7、：元功能科目科目编码 科目名称合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预算拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入总计 32,777,074.97 32,777,074.97 205 教育支出 24,809,475.89 24,809,475.89 20508 进修及培训 24,809,475.89 24,809,475.89 2050802 干部教育 24,809,475.89 3,819,442.08 208 社会保障和就业 3,819,442.08 3,819,442.08 20805 行政事业单位离退休 3,819,442.08 3,819,442.08 2080
8、501 归口管理的行政单位离退休 960.00 960.00 2080502 事业单位离退休 1,060,248.00 1,060,248.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,970,167.20 1,970,167.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 788,066.88 788,066.88 210 医疗卫生与计划生育支出 1,460,608.68 1,460,608.68 21011 行政事业单位医疗 1,460,608.68 1,460,608.68 2101101 行政单位医疗 992404.4 992404.4 2101102 事业单位医疗
9、288204.28 288204.28 2101199 其他行政事业单位医疗支出 180,000.00 180,000.00 221 住房保障支出 2,687,548.32 2,687,548.32 22102 住房改革支出 2,687,548.32 2,687,548.32 2210201 住房公积金 1,532,500.32 1,532,500.32 2210202 提租补贴 49,560.00 49,560.00 2210203 住房补贴 1,105,488.00 1,105,488.00 2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校6 / 17表 3：部门收支总体情况-部门支出总体情况
10、表部门支出总体情况表单位：元功能科目科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出对附属单位补助支出总计 32,777,074.97 24,166,001.77 8,611,073.20 205 教育支出 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 20508 进修及培训 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 2050802 干部教育 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 208 社会保障和就业 3,819,442.08 3,819,442.08 20805
11、行政事业单位离退休 3,819,442.08 3,819,442.08 2080501归口管理的行政单位离退休 960.00 960.00 2080502 事业单位离退休 1,060,248.00 1,060,248.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,970,167.20 1,970,167.20 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 788,066.88 788,066.88 210 医疗卫生与计划生育支出 1,460,608.68 1,460,608.68 21011 行政事业单位医疗 1,460,608.68 1,460,608.68 2101101 行政单
12、位医疗 992,404.40 992,404.40 2101102 事业单位医疗 288,204.28 288,204.28 2101199其他行政事业单位医疗支出 180,000.00 180,000.00 221 住房保障支出 2,687,548.32 2,687,548.32 22102 住房改革支出 2,687,548.32 2,687,548.32 2210201 住房公积金 1,532,500.32 1,532,500.32 2210202 提租补贴 49,560.00 49,560.00 2210203 住房补贴 1,105,488.00 1,105,488.00 2019 年预
13、算公开 中共北京市西城区委党校7 / 17表 4：财政拨款收支情况-财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表单位：元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入 32,777,074.97 一、本年支出 32,777,074.97 32,777,074.97 （一）一般公共预算拨款 32,777,074.97 （一）教育支出 24,809,475.89 24,809,475.89 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 3,819,442.08 3,819,442.08 （三）医疗卫生与计划生育支出 1,460,608.68 1,460,608.68
14、 （四）住房保障支出 2,687,548.32 2,687,548.32 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 32,777,074.97 支出总计 32,777,074.97 32,777,074.97 2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校8 / 17表 5：财政拨款收支情况-一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表单位：元功能科目 2018 年预算数 2019 年预算数 2019 年预算数比 2018 年增减数科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%总计 28,220,647.57 32,777,074
15、.97 24,166,001.77 8,611,073.20 4,556,427.40 16.15%205 教育支出 20,369,395.68 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 4,440,080.21 21.80%20508 进修及培训 20,369,395.68 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 4,440,080.21 21.80%2050802 干部教育 20,369,395.68 24,809,475.89 16,198,402.69 8,611,073.20 4,440,080.21
16、21.80%208 社会保障和就业 3,754,657.64 3,819,442.08 3,819,442.08 64,784.44 1.73%20805行政事业单位离退休 3,754,657.64 3,819,442.08 3,819,442.08 64,784.44 1.73%2080501归口管理的行政单位离退休 5,040.00 960.00 960.00 -4,080.00 -80.95%2080502 事业单位离退休 974,058.00 1,060,248.00 1,060,248.00 86,190.00 8.85%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,982,5
17、42.60 1,970,167.20 1,970,167.20 -12,375.40 -0.62%2080506机关事业单位职业年金缴费支出 793,017.04 788,066.88 788,066.88 -4,950.16 -0.62%210医疗卫生与计划生育支出 1,468,652.69 1,460,608.68 1,460,608.68 -8,044.01 -0.55%21011 行政事业单位医疗 1,468,652.69 1,460,608.68 1,460,608.68 -8,044.01 -0.55%2101101 行政单位医疗 968,357.91 992,404.40 992
18、,404.40 24,046.49 2.48%2101102 事业单位医疗 320,294.78 288,204.28 288,204.28 -32,090.50 -10.02%2101199其他行政事业单位医疗支出 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00%221 住房保障支出 2,627,941.56 2,687,548.32 2,687,548.32 59,606.76 2.27%22102 住房改革支出 2,627,941.56 2,687,548.32 2,687,548.32 59,606.76 2.27%2210201 住房公积金 1,
19、535,125.56 1,532,500.32 1,532,500.32 -2,625.24 -0.17%2210202 提租补贴 49,200.00 49,560.00 49,560.00 360.00 0.73%2210203 住房补贴 1,043,616.00 1,105,488.00 1,105,488.00 61,872.00 5.93%2019 年预算公开 中共北京市西城区委党校9 / 17表 6：财政拨款收支情况-一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表单位：元经济分类 2019 年基本支出部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称 合计 人员经
20、费 公用经费 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3,081,336.00 3,081,336.0030102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 6,527,682.00 6,527,682.0030103 奖金 50101 工资奖金津补贴 2,280,000.00 2,280,000.0030107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 1,793,996.00 1,793,996.0030108机关事业单位基本养老保险缴费50102 社会保障缴费 1,970,167.20 1,970,167.2030109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 788,066.88 7
21、88,066.8830112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1,581,286.60 1,581,286.6030113 住房公积金 50103 住房公积金 1,532,500.32 1,532,500.3230199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 183,550.00 183,550.0030201 办公费 50201 办公经费 146,000.00 146,000.0030205 水费 50201 办公经费 29,200.00 29,200.0030206 电费 50201 办公经费 197,100.00 197,100.0030207 邮电费 50201
22、办公经费 74,000.00 74,000.0030208 取暖费 50201 办公经费 772,122.87 772,122.8730211 差旅费 50201 办公经费 55,480.00 55,480.0030213 维修（护）费 50209 维修（护）费 236,900.00 236,900.0030215 会议费 50202 会议费 21,900.00 21,900.0030216 培训费 50203 培训费 74,460.00 74,460.0030217 公务接待费 50206 公务接待费 35,299.48 35,299.4830228 工会经费 50201 办公经费 197,
23、848.24 197,848.2430229 福利费 50201 办公经费 247,032.00 247,032.0030231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 0.00 0.0030239 其他交通费用 50201 办公经费 427,680.00 427,680.0030299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 647,616.18 647,616.1830301 离休费 50905 离退休费 695,700.00 695,700.0030309 奖励金 50901 社会福利和救助 0 030399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭的
24、补助 569,078.00 569,078.00合计 24,166,001.77 21,003,363.00 3,162,638.772019 年预算公开 中共北京市西城区委党校10 / 17表 7：财政拨款收支情况-一般公共预算“三公”经费支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目 2018 年度预算 2019 年度预算1、因公出国（境）费2、公务接待费 35,299.48 35,299.483、公务用车购置及运行维护费 21,500.00 0.00其中；公务用车购置费公务用车运行维护费合计 56,799.48 35,299.48表 8：财政拨款收支情况-政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表单位：元说明：西城区委党校 2019 年预算未安排政府性基金预算。科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出0 0 0
