1、2017年龙塘镇中心幼儿园部门预算目录第1部分 部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第2部分 龙塘镇中心幼儿园2017年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 部门收支总表六、 部门收入总表七、 部门支出总表八、 项目支出绩效信息表九、 上级财力安排的专项转移支付预算表第3部分 龙塘镇中心幼儿园2017年部门预算情况说明第4部分 名词解释第1部分 龙塘镇中心幼儿园概况一、 主要职能贯彻执行党、国家和省市有关教育工作方针政策、法律法规和规章，承担辖区内适龄幼儿的保教工作。二、 部门预算单位构成龙塘镇中心
2、幼儿园仅本级一家预算单位。第二部分 龙塘镇中心幼儿园2017年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 龙塘镇中心幼儿园预算情况说明一、关于龙塘镇中心幼儿园2017年财政拨款收支预算情况的总体说明龙塘镇中心幼儿园2017年财政拨款收支总预222.702万元。其中，收入总计222.702万元，包括一般公共预算本年收入222.702万元；支出总计222.702万元，包括一般公共服务支出222.702万元。二、关于龙塘镇中心幼儿园2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况龙塘镇中心幼儿园2017年一般公共预算当年拨款222.702万元，比上年预算数增加39.6
3、6万元，主要是工资及机关事业养老保险增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出208.806万元，占93.76%；社会保障和就业支出6.71万元，占3.12%，医疗卫生与计划生育支出2.09万元，占0.94%，住房保障支出5.10万元，占2.3%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2017年预算数为208.806万元，比上年增加40.6万元，主要是工资增长及项目预算增加。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年预算数为6.71万元，比上年增加2.46万元，主要是加入机关事业养老保险，基数
4、调高。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为2.09万元，比上年增加0.26万元，主要是社保基数调高。（4）住房保障支出（类）在职住房公积金（款）住房公积金（项）：2017年预算数为5.10万元，比上年增加0.49万元，主要是工资增长，公积金相应提高。三、关于龙塘镇中心幼儿园2017年一般公共预算基本支出情况说明龙塘镇中心幼儿园2017年一般公共预算基本支出为135.338万元，其中：人员经费133.641万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;公用经费1.697万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费。四、龙塘镇中心幼儿园20
5、17年“三公”经费预算情况说明龙塘镇中心幼儿园2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平.公务接待费0万元，与上年预算持平.五、关于龙塘镇中心幼儿园2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，龙塘镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、专项收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。龙塘镇中心幼儿园2017年收支总预算222.702万元。六、关于龙塘镇中心幼儿园2017年年收入预算情
6、况说明龙塘镇中心幼儿园2017年收入预算222.702万元，其中：经费拨款收入222.702万元，占100%.七、关于龙塘镇中心幼儿园2017年支出预算情况说明龙塘镇中心幼儿园2017年支出预算222.702万元，其中：基本支出135.338万元，占60.77%；项目支出87.364万元，占39.23%。八、其他重要事项的情况说明(一)、龙塘镇中心幼儿园2017年“机关运行”经费安排情况说明2016年度海口市琼山区龙塘镇中心幼儿园机关运行经费0万元.（二）政府采购支出情况海口市琼山区龙塘镇中心幼儿园本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，原因无政府采购预算费。.（三）国有资产占有使用情况截
7、至2016年12月31日，龙塘镇中心幼儿园本级预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2017年龙塘镇中心幼儿园1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算46万元。第四部分 名词解释一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，
8、以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入
9、：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出
10、。十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
