1、配 件 管 理 制 度目 的为 了 加 强 对 采 购 入 库 零 件 的 规 范 化 管 理 ， 确 保 购 进 零 件 数 量 与 质 量 合 格 ，价 格 合 理 ， 做 到 零 件 入 库 管 理 的 有 序 化 ， 规 范 化 。岗 位 职 责 零 件 部 主 管1 贯 彻 落 实 公 司 各 项 规 章 制 度 ， 执 行 公 司 集 团 各 项 业 务 规 定 ；2 组 织 制 定 本 部 门 的 工 作 计 划 ， 负 责 本 部 门 行 政 ， 业 务 ， 经 营 管 理 ， 全 面 完成 公 司 下 达 的 各 项 任 务 ；3 做 好 配 件 的 计 划 ， 采 购 ，
2、出 库 ， 保 管 和 索 赔 工 作 ， 经 常 核 查 现 有 管 理 实 施情 况 ， 针 对 存 在 问 题 ， 提 出 有 效 解 决 措 施 ；4 组 织 及 时 采 购 生 产 车 间 所 需 零 件 ， 做 到 按 时 ,保 质 ， 价 优 将 零 件 购 进 ；5 协 调 部 门 之 间 ， 部 门 与 客 户 之 间 的 关 系 ， 要 及 时 协 助 服 务 顾 问 妥 善 处 理 客户 有 关 零 件 的 投 诉 问 题 ；6 掌 握 市 场 情 况 ， 建 立 零 件 网 络 ， 了 解 车 间 ， 服 务 顾 问 的 需 求 ， 做 好 服 务 工作 ；7 负 责
3、组 织 仓 库 管 理 员 做 好 库 存 盘 点 工 作 ， 定 期 与 财 务 核 对 ；8 组 织 部 门 的 相 关 培 训 ， 增 强 部 门 的 整 体 业 务 水 平 ， 提 高 工 作 效 率 ；9 加 强 团 队 建 设 ， 关 心 员 工 ， 提 高 部 门 人 员 的 凝 聚 力 。采 购 员1 严 格 遵 守 公 司 各 项 规 章 制 度 ， 执 行 公 司 集 团 的 有 关 部 门 业 务 规 定 ；2 熟 悉 工 作 业 务 ， 熟 悉 掌 握 配 件 市 场 价 格 ， 能 根 据 市 场 需 求 和 维 修 车 间 需 要制 定 采 购 计 划 表 ， 并
4、及 时 向 部 门 主 管 反 馈 有 关 部 门 信 息 ；3 严 格 把 质 量 关 ， 不 以 次 充 好 ， 确 保 采 购 配 件 ， 材 料 的 质 量 合 格 ， 价 格 合 理 ；4 不 得 利 用 职 务 之 便 搞 非 法 交 易 ， 以 权 谋 私 ， 不 准 受 贿 或 索 取 回 扣 ， 不 准 从事 任 何 有 损 公 司 的 活 动 ， 一 经 核 实 ， 公 司 将 严 肃 处 理 ；5 对 客 户 需 求 和 维 修 车 辆 所 需 的 配 件 要 及 时 采 购 ， 不 得 拖 延 ；6 严 格 遵 守 公 司 财 务 制 度 ， 提 高 业 务 水 平 。
5、零 件 管 理 员1 遵 守 公 司 各 项 管 理 制 度 ， 坚 守 工 作 岗 位 ， 工 作 细 致 ， 扎 实 ；2 熟 悉 业 务 ， 对 库 存 零 件 实 行 电 脑 管 理 ， 操 作 ；3 有 效 利 用 仓 库 空 间 ， 对 零 件 实 行 “全 货 位 系 统 ”（ 即 所 有 的 配 件 都 有仓 位 号 ） ， 保 持 仓 库 配 件 摆 放 整 齐 ， 整 洁 ；4 严 格 执 行 物 ， 料 入 库 验 收 制 度 ， 对 采 购 入 库 的 配 件 要 核 查 包 装 ，质 量 ， 数 量 与 购 货 发 票 进 行 核 对 确 认 ；5 按 照 年 ， 季
6、 ， 月 度 对 仓 库 作 大 ， 中 ， 小 范 围 的 盘 点 ， 做 到 帐 物 一 致 ，合 理 库 存 ， 对 积 压 配 件 提 出 意 见 ， 并 及 时 上 报 ；6 零 件 部 出 库 凭 维 修 工 单 ， 出 库 单 ， 出 库 通 知 领 用 ， 坚 持 “一 盘 底 ， 二核 对 ， 三 发 料 ， 四 减 数 ”的 原 则 ；7 每 天 对 出 ， 入 库 的 配 件 进 行 统 计 ， 妥 善 保 管 所 有 原 始 凭 证 ， 以 便 财 务 进 行核 销 ；8 确 保 仓 库 安 全 ， 注 意 防 火 、 防 盗 、 防 潮 、 防 尘 ； 未 经 批 准
7、 ， 严 禁 非 仓 库 人员 进 入 ；9 零 部 件 出 入 库 做 到 “先 进 先 出 ”原 则 ；10 严 守 公 司 保 密 制 度 ， 不 得 泄 露 商 业 机 密 。计 划 员1 根 据 零 件 的 实 际 库 存 ， 结 合 维 修 的 需 求 制 定 合 理 的 零 件 订 货 计 划 及 采 购 计划 ；2 定 期 分 析 零 件 的 库 存 结 构 ， 掌 握 仓 库 常 备 件 情 况 ， 出 入 库 动 态 ；3 及 时 跟 进 零 件 订 购 的 到 货 ， 做 好 订 购 配 件 的 到 货 情 况 ；4 制 定 盘 点 计 划 ， 并 对 盘 点 差 异 进
8、 行 复 核 ， 分 析 差 异 的 原 因 ；5 做 好 配 件 每 日 、 每 周 、 每 月 的 订 货 计 划 ， 合 理 控 制 库 存 ， 杜 绝 滞 销 零 件 积压 库 存 ， 发 现 积 压 及 时 上 报 ， 并 采 取 积 极 有 效 的 方 式 进 行 处 理 ； 配 件 部 工 作 管理 制 定 配 件 计 划1.1 根 据 前 6 个 月 配 件 出 库 频 率 ， 确 定 每 个 配 件 的 库 存 上 下 限 基 本 数 值 ；1.2 根 据 维 修 业 务 季 节 性 变 化 等 因 素 ， 调 整 库 存 上 下 限 数 值 ；1.3 配 件 计 划 员 根
9、 据 配 件 库 存 情 况 ， 参 考 库 存 下 限 数 量 ， 制 定 配 件 进 货 计 划 ；1.4 配 件 主 管 审 核 配 件 进 货 计 划 后 ， 将 配 件 进 货 计 划 发 给 供 货 商 ；配 件 采 购 管 理1.1 对 于 供 货 商 要 求 先 付 款 后 发 货 的 ， 要 及 时 与 财 务 沟 通 ， 按 照 相 关 流 程 申 请付 款 ；1.2.配 件 进 货 计 划 发 给 供 应 商 后 ， 应 及 时 跟 进 供 货 商 的 配 送 情 况 ；1.3 对 于 供 货 商 不 能 正 常 发 货 的 配 件 ， 应 及 时 在 其 他 供 货 商
10、 、 集 团 旗 下 的 大 售后 、 4S 店 调 货 ， 无 法 调 货 时 ， 应 及 时 通 知 前 台 和 车 间 ；1.4 对 于 配 件 采 购 可 以 货 比 后 从 报 价 较 低 的 定 点 供 应 商 处 分 别 采 购 ， 也 可 以 从固 定 供 货 渠 道 供 应 商 处 按 约 定 价 格 采 购 ；1.5 市 场 零 星 配 件 采 购 原 则 上 必 须 实 行 货 比 采 购 ， 货 比 登 记 表 必 须 存 档 保 存 ；1.6 定 点 供 应 商 无 法 供 应 的 零 星 配 件 ， 必 须 经 过 三 家 以 上 非 定 点 供 应 商 货 比 后
11、采 购 ；1.7 采 购 的 配 件 价 格 较 高 ， 有 无 法 找 到 一 家 以 上 的 配 件 供 应 商 时 ， 应 请 财 务 人员 参 加 谈 价 ；1.8 从 集 团 定 点 供 应 商 采 购 的 材 料 ， 采 用 月 结 ， 月 结 要 求 参 照 相 关 采 购 制 度 ；1.9 从 不 能 月 结 的 供 应 商 货 比 采 购 的 材 料 ， 在 材 料 正 常 出 库 后 ， 采 购 员 应 一 周内 办 理 报 销 手 续 ；客 户 车 辆 配 件 订 购 制 度1.1 配 件 订 购 类 型 可 依 据 维 修 车 辆 性 质 进 行 区 分 ： 正 常 来
12、 店 维 修 车 辆 订 单 、 特殊 零 件 订 单 、 保 险 事 故 车 辆 订 单 三 大 类 ；1.2 日 常 来 电 维 修 车 辆 经 作 业 班 组 检 查 报 价 需 更 换 无 库 存 的 配 件 ， 服 务 顾 问 接到 报 价 单 经 客 户 确 认 同 意 后 将 配 件 订 购 申 请 单 提 交 给 配 件 部 ， 由 配 件 部 负责 向 供 应 商 下 达 采 购 清 单 ；1.维 修 车 辆 所 需 更 换 的 零 件 ， 拆 检 报 价 时 作 业 班 组 必 须 与 配 件 共 同 确 认 报 价项 目 名 称 ， 班 组 与 配 件 部 人 员 在 报
13、 价 单 上 签 字 ， 避 免 因 零 件 名 称 的 叫 法 差 异 导致 报 价 及 订 货 错 误 的 情 况 发 生 ， 报 价 项 目 配 件 部 人 员 未 与 班 组 确 认 或 亲 自 核 定而 造 成 价 格 、 型 号 不 同 相 符 的 ， 责 任 由 报 价 经 手 人 承 担 ；1.4 经 保 险 公 司 核 赔 的 零 件 项 目 ， 保 险 业 务 员 将 需 更 换 的 零 件 填 写 在 配 件 采购 申 请 单 上 并 确 认 核 实 签 字 ， 及 时 交 配 件 部 办 理 订 货 业 务 和 确 定 订 货 时 间 ；1.5 保 修 车 辆 订 购
14、零 件 可 免 交 定 金 ， 保 修 零 件 订 购 必 须 由 服 务 主 管 亲 自 确 认 签字 订 购 ；1.6 对 于 特 殊 零 件 订 购 ， 如 车 钥 匙 、 喷 漆 件 等 ， 需 把 供 应 商 所 需 的 必 要 文 件 ，像 ： 发 动 机 拓 号 等 ， 交 给 配 件 部 ， 由 配 件 部 负 责 寄 给 供 应 商 ；1.7.服 务 顾 问 严 格 按 配 件 部 订 购 申 请 单 上 表 格 内 容 填 写 （ 如 车 牌 、 车 架 号 、订 购 配 件 名 称 、 数 量 、 金 额 ） 并 备 注 说 明 车 辆 是 否 在 厂 等 件 、 作 业
15、 班 组 、 服 务顾 问 姓 名 等 详 细 信 息 ， 便 于 配 件 部 及 时 作 好 项 目 的 核 对 与 到 货 通 知 工 作 ， 服 务顾 问 与 配 件 人 员 进 行 订 单 交 接 时 必 须 签 名 及 确 认 交 接 时 间 ， 防 止 推 卸 责 任 情 况出 现 ；1.8 零 件 部 人 员 将 采 购 到 货 零 件 验 收 完 毕 后 ， 在 厂 灯 1 件 车 辆 立 即 通 知 服 务 顾问 协 调 作 业 班 组 领 用 安 装 ， 不 在 厂 的 定 件 车 辆 ， 每 天 由 配 件 部 专 人 更 新 到 货 信息 ， 通 过 OA 系 统 发
16、到 各 部 门 ， 服 务 顾 问 应 及 时 通 知 车 主 来 店 更 换 ， 并 做 好 客户 来 店 更 换 的 接 待 工 作 ， 如 定 货 的 服 务 顾 问 休 假 时 ， 则 由 本 组 其 他 服 务 顾 问 负责 通 知 客 户 并 跟 进 ；1.9 需 订 货 而 不 在 厂 等 件 的 车 辆 ， 必 须 一 律 交 付 该 零 件 成 本 价 的 定 金（ 具 体 和 财 务 ， 前 台 沟 通 定 ） ， 减 少 客 户 订 货 后 不 到 店 更 换 的 情 况 发 生 ， 避 免造 成 呆 滞 库 存 产 生 ， 客 户 未 交 定 金 或 不 足 公 司 规
17、 定 定 金 额 的 订 单 ， 如 在 半 年 内未 能 出 库 的 ， 从 第 7 个 月 开 始 为 呆 滞 库 存 ；1.10 零 件 部 订 购 单 统 一 使 用 一 式 四 联 ， 即 ： 一 联 仓 库 、 二 联 前 台 、 三 联 收 银 、四 联 客 户 ， 对 于 需 交 定 金 的 零 件 ， 在 收 银 员 收 到 定 金 后 ， 在 四 联 单 上 分 别 盖“已 收 定 金 ”， 配 件 部 根 据 盖 有 财 务 章 的 订 货 单 进 行 订 货 采 购 ；1.11 经 班 组 ， 检 修 故 障 的 车 辆 零 件 订 购 ， 由 于 班 组 故 障 判
18、断 失 误 的 原 因 导 致零 件 安 装 后 故 障 不 能 排 除 的 ， 又 不 能 退 货 零 件 ， 责 任 由 车 间 内 部 自 行 解 决 ；1.12 由 于 零 件 质 量 问 题 造 成 返 工 车 辆 ， 车 间 技 术 小 组 评 定 出 具 检 查 报 告 ， 将旧 件 交 给 配 件 部 负 责 向 供 货 商 申 请 索 赔 ， 零 件 费 用 由 供 货 方 负 责 赔 付 ；1.13 配 件 部 每 月 核 对 订 单 到 货 领 用 情 况 ， 根 据 订 购 清 单 内 容 按 已 领 用 、 未 领用 类 别 进 行 归 类 管 理 ， 统 计 未 领
19、 用 配 件 的 车 辆 数 据 及 责 任 人 ， 服 务 顾 问 申 购 的零 件 在 6 个 月 内 未 能 销 售 ， 配 件 部 从 第7 个 月 开 始 将 相 关 订 货 信 息 转 发 到 服 务 顾 问 主 管 并 抄 送 给 财 务 经 理 、 总 经 理 ，请 领 导 监 督 解 决 ； 配 件 验 收 入 库 管 理1.1 供 货 商 配 送 的 零 件 到 库 后 ， 零 件 管 理 员 对 零 件 包 装 外 观 、 数 量 、 品 种 进 行初 步 入 库 检 查 ， 根 据 到 货 清 单 查 验 规 格 、 型 号 、 编 码 是 否 正 确 ；1.2 发 现
20、 零 件 包 装 或 外 观 有 损 坏 时 ， 必 须 立 即 拍 照 以 备 查 验 ；1.3 发 现 零 件 有 损 坏 、 有 错 发 、 漏 发 、 多 发 的 情 况 发 生 时 ， 有 配 件 主 管 负 责 与供 货 商 沟 通 解 决 ；1.4 初 步 入 库 检 验 合 格 后 ， 车 间 领 用 时 发 现 零 件 存 在 质 量 问 题 时 ， 有 配 件 主 管负 责 与 供 货 商 解 决 ；1.5 零 件 管 理 员 办 理 零 件 入 库 时 没 有 及 时 发 现 零 件 存 在 外 观 损 坏 、 数 量 、 型 号 、编 码 有 误 等 问 题 ， 按 工
21、 作 失 误 予 以 警 告 ；1.6 零 件 管 理 员 对 货 物 外 观 ， 包 装 和 品 质 进 行 目 视 确 认 ， 如 对 配 件 有 可 疑 请 求技 术 主 管 进 行 鉴 定 ， 杜 绝 假 冒 伪 劣 零 件 入 库 ；1.7 确 实 发 现 采 购 的 零 件 存 在 假 冒 情 况 须 立 即 上 报 领 导 并 与 供 货 商 沟 通 处 理 ，严 重 时 终 止 与 该 供 货 商 的 业 务 往 来 ；1.8 货 物 验 收 合 格 后 零 件 管 理 员 须 在 的 当 天 办 理 入 库 手 续 ；1.9 不 能 月 结 的 配 件 办 理 入 库 后 ， 三 日 内 要 办 理 报 销 手 续 ；1.10 月 结 供 应 商 的 配 件 ， 应 在 规 定 的 付 款 时 间 前 完 成 与 供 应 商 对 账 ， 并 将 结算 单 据 交 财 务 部 申 请 付 款 ；1.11 货 物 入 库 后 按 货 物 摆 放 要 求 上 架 ， 不 能 随 意 摆 放 在 地 上 、 通 道 内 。
