1、1中国航空油料集团公司物资设备供应商入网认证实施方案随着集团公司集中采购管理工作的不断深入，目前集团公司掌握的供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要，集团内部供应商资源管理还不统一，为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作，整合集团内部供应商资源，维护供应商管理的严肃性，依照集团公司物资供应商管理办法和集中采购研讨会上周总的要求和指示，拟组织集团公司物资设备集中采购供应商入网认证工作，具体实施方案如下：一、遵循的原则本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、阳光公正”的原则开展工作。（一）公开自愿。供应商准入要建立在供应商自愿的基础上，准入政策公开、程序明确、操作透明。（二）竞争择优。供应商准
2、入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序，择优选取符合条件供应商加入集团公司合格供应商网络。（三）阳光公正。供应商准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公平公正。二、组织与职责质量安全环保部组织，成立供应商入网评审工作组。工作组具体构成与职责如下：（一）人员构成与组建方式评审工作组由质量安全环保部牵头组织成立，人员包括各成员企业安技部集中采购负责人员。（二）职责评审工作组负责编报供应商准入工作方案；收集整理供应商申报资料；负责组织资格预审及必要的现场考察；负责组织准入评审；负责编报资格评审报告等。（三）供应商范围：以境内制造商为主。若制造商无法满足或服务
3、不能覆盖，确需贸易商和代理商的，由评审工作组严格审查后确定。三、供应商来源1.供应商自荐；2.各成员企业推荐；3.集团公司特邀。四、基本条件21.具有法人资格；2.具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；3.具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；4.具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；5.具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；6.准入物资设备品种确保满足质量、安全、环保等需设定的其他条件；7.集团公司规定具备的其他条件。贸易商或代理商按照准入产品实际情况，
4、由评审工作组参照以上条件细化准入条件。供应商准入除必须具备上述要求的条件外，还应是向集团公司提供货物近三年未出现质量、安全、环保事故以及相关货物和服务未出现重大法律纠纷的承诺材料。有欺诈、贿赂等违法行为的、有重大质量或安全环保问题的均不得参与本次准入。准入过程中发现有上述情况时，也应立即终止其准入。五、入网认证流程（一）供应商自荐/推荐/特邀1.自荐供应商。自荐的供应商可按照程序要求向集团公司提报申请，自愿填写集团公司物资设备供应商准入申请表 ，并按照中国航空油料集团公司物资设备供应商信息档案 ，提供企业法人代表签字并加盖单位公章的准入申请资料。2.推荐供应商。推荐的供应商由各成员企业汇总推荐
5、（此项工作已完成） 。申请准入物资设备品种按照中国航空油料集团公司物资设备集中采购产品目录分类标准填写。（二）发邀请函和公告质量安全环保部组织，向各单位推荐的供应商发中国航空油料集团公司物资设备合格供应商入网邀请函 ，并在集团公司外网上发入网公告 。（三）资格审查质量安全环保部负责对供应商准入申请资料进行审查，必要时可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场考察，据实形成考察报告，考察报告作为评审的一项重要依据。供应商有以下情形之一不予资格审查：上报资料不全或不符合要求的；提供虚假业绩证明或其它资信资料的；有经营诚信、3职业道德不良行为的；有违法行为或严重质量问题的等。（四）准入评审通过资格审查
6、的供应商进入准入集中评审。准入评审由质量安全环保部组织，评审工作组具体组织实施，准入评审结束后编报资格预审与准入评审报告 ，提出准入供应商推荐名单。入网名单在中国航空油料集团公司网站上发布公示，公示期 5 个工作日。公示期内无异议的予以通过。5.入网办理公示通过的供应商，将进入中国航空油料集团公司合格供应商名册，由质量安全环保部组织供应商办理入网手续，并在平台上发布集团公司物资设备合格供应商名册 。六、时间安排2012 年度供应商入网证工作从今年 7 月启动，2012 年 12 月底全部结束，具体时间如下：1.7 月：质量安全环保部下发了开展供应商入网考核的通知，各成员企业已上报了推荐的供应商
7、名单；2.8-9 月：质量安全环保部汇同进出口公司对各成员企业推荐的供应商名单进行了汇总；3.10-12 月份：向各单位推荐的供应商发邀请函；在集团公司外网上发入网认证公告；组织资格预审；适时组织对供应商现场考察；组织评审、结果发布和入网证书发放；总结讲评。七、有关要求（一）思想重视，积极主动。质量安全环保具体负责供应商准入评审工作，准入评审工作组成员由质量安全环保部负责选取，专家成员要遵章守纪，配合协作，顾全大局，按时参加会议、考察等活动，无特殊情况不得缺席或找他人替代，努力做好准入相关工作。（二）发扬民主，严肃认真。要充分发扬民主，实行民主决策，按少数服从多数的原则制定供应商准入相关文件。
8、坚决杜绝少数甚至个别单位或个人说了算的现象出现，维护供应入网认证工作的严肃性。（三）协调统一。工作组成员单位在重大原则上产生严重分歧达不成一致的事项，由质量安全环保部协调解决。供应商准入工作将常态化开展，原则定在每年第三季度启动，当年完成。4附：1.中国航空油料集团公司物资设备供应商入网评审工作组成员构成表2.中国航空油料集团公司物资设备供应商准入评审项目和内容3.中国航空油料集团公司物资设备供应商资格审核与准入评审报告4.中国航空油料集团公司物资设备供应商评审一览表5附 1：中国航空油料集团公司物资设备供应商入网评审工作组成员构成表一、组织单位:质量安全环保部序号 姓名 性别 工作单位 职务
9、 职称 联系方式1234 5 6 7 6附 2：中国航空油料集团公司物资设备供应商准入评审项目和内容评价项目 评价内容工商营业执照组织机构代码证税务登记证授权委托书（有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明）资质文件代理证书增值税一般纳税人资格证书申请人提供的近三年的财务报表（经注册会计师验证，须含资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表）财务状况近三个月银行资信证明（等级）主要生产、检测设备国家级新产品、新技术认证证书、专利证书主要生产技术人员生产工艺流程生产技术能力设计、技术研发能力质量管理体系，体系运行情况准入产品与需求单位的适用性制造商/销售商有 ISO9001 质量管理体系认证ISO14
10、000 环境管理体系认证证书、健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或 GB/T28001职业健康安全管理体系规范 ）国家强制性产品认证（如需要）质量保证及认证体系特殊行业许可证书，准入产品的质量检验报告业绩/信誉 近三年在国内/外相同产品的业绩情况，特别说明在中国石油的业绩7评价项目 评价内容用户评价材料荣誉证书、产品获奖证书安装与维修培训技术支持服务水平售后服务能力以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整。8附 3：中国航空油料集团公司物资设备供应商资格审核与准入评审报告预审情况介绍评审过程简介评审组人员构成符合性检查情况评审情况评审结果本次准入评审共有 家参加资格预审。经审查， 家通过资格预审。按批复方案，经评审组认真评审，推荐 家通过准入评审，评审结果详见附表。准入单位（盖章）： 年 月 日9附 4：中国航空油料集团物资设备公司供应商评审一览表序号 供应商名称 评审情况（合格）
