1、 1 2016 年罗庄区林业局部门预算目录第一部分 概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一、2016 年收支预算总表二、2016 年基本支出预算表三、2016 年支出预算表四、2016 年财政拨款收支总表五、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表六、2016 年政府性基金支出预算表七、2016 年 “三公”经费支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明第一部分 概 况一、单位基本情况及主要职能1.基本情况：临沂市罗庄区林业局为区直参照公务员法管理的正科级事业单位。下设局本部（正科级事业单位），参公事业单位，人员编制人数 5，实有人数 6
2、 人、林业科技推广中心（副科级单位），全额事业单位，人员编制人数 6，实有人数 11 人、育林费征收站（股级单位），自收自支事业单位 ，人员编制人数 4，实有人数 3人。 2 2、 主要职能（一）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全区森林资源管理办法及林业发展政策，并组织监督实施。（二）拟定全区林业发展中长期规划并组织实施。（三）组织开展造林绿化、封山育林、义务植树活动，组织指导以生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木花卉的生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报，协调指导全区山区综合绿化开
3、发。（四）组织指导全区森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全区湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍贵树种及其产品出口的申报。（六）组
4、织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全区林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织指导全区森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和 3 保护区。（七）指导林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理，负责全区森林公园的规划、审核、申报、审批。（八）负责全区林业基本建设和项目的审核、申报工作；筹集管理各项林业资金；监督全区林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。（九）制定全区林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项
5、目的组织、指导和申报工作；制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施。（十）组织、协调林业对外经济技术交流与合作，负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。（十一）负责区绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。（十二）负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督全区森林防火工作，制定全区森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成罗庄区林业局部门预算包括：罗庄区林业局预算、局属事业单位预算。 4 纳入*（单位名称）201
6、6 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 罗庄区林业局 2 林业技术推广中心 3 育林基金征收站 5 第二部分 2016 年部门预算表表 1.2016 年*部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、财政拨款收入 227.86 按功能科目 财力拨款（补助） 227.86 农林水支出 227.86 纳入预算管理的行政性收费 行政运行 221.86 纳入预算管理的专项收入 林业防灾减灾 6国有资源（资产）有偿使用收入 罚没收入 政府住房基金收入 其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其
7、他收入 本年收入合计 227.86 本年支出合计 227.86 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 227.86 支出总计 227.86 表 2.2016 年基本支出预算表 6 单位：万元2016 年预算科目代码 科目名称金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排合计 221.86 221.862130201 行政运行 221.86 221.862130201 工资福利支出 161.53 161.532130201对个人和家庭补助支出 42.03 42.032130201 商品和服务支出 18.3 18.3 7
8、表 3.2016 年罗庄区林业局支出预算表单位：万元科目编码 基本支出工资福利支出 对个人和家庭补助支出类 款 项功能科目名称总计 合计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出退职（役）费抚恤金生活补助救济费助学金住房公积金住房补贴奖励金取暖补贴物业补贴其他对个人和家庭补助商品和服务支出离退休公用支出项目支出上缴上级支出 8 21302 合计227.86221.8650.5171.3611.228.4518.0617.690.045.780.4718.3 6 21302 01行政运行221.86221.8650.5171.3611.228.4518.1617.690.
9、045.780.4718.3 21302 02林业防灾减灾 6 6 9 表 4. 2016 年财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算财政拨款（补助） 6 林业防灾减灾 6 221.86 行政运行 221.86合计 227.86 227.86 10 表 5. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码 基本支出类 款 项单位代码单位名称（科目） 合 计小 计 工资福利支 出对个人和家庭的补助日常公用支出项目支出213 02 227.86 221.86 161.53 42.03 18.3 6213 02 01 行政运行 221.86 221.86 161.53 42.03 18.3213 02 02 林业防灾减灾 6 6表 6. 2016 年政府性基金支出预算表
