1、两票制功能操作手册两票制功能操作手册1.购进药品管理1.1 第一票上传1.点击购进药品管理2.点击票据上传（国家谈判、撮合、定点生产、招标类药品、基础输液药品）的药品图 1-13.选择生产企业名称，只能选择一个，可以模糊查询企业名称4.点击“保存生产企业名称”保存生产企业名称只能选择一家生产企业，如填写错误，请先删除药品再删除票据单后，重新选择生产企业查询带有英文的生产企业，请小写查询图 1-2两票制功能操作手册5.点击“添加药品”（只能添加选择的生产企业药品，不能添加其他生产企业药品）图 1-36.填写购进数量和药品批号（购进数量必须填写实际销往医疗机构的购进数量）7.点击“确定选择”，页面
2、提示勾选成功，即添加药品成功8.点击制单完成跳转到图 1-5图 1-49.点击上传发票，进行票据上传两票制功能操作手册图 1-510.点击“选择发票”，选择对应发票图片；点击“选择随货同行单”，选择对应随货同行单；点击“选择代理授权书”（每次上传都需要代理授权书），选则对应代理授权书；图片选择完点击上传，页面提示“上传成功”即第一票据上传成功上传图片请保证图片的清晰度与显示方向图 1-61.2 第一票查看1.点击图 1-1 中票据查看列中的查看，进入对应药品的批号列表图 1-72.点击图 1-7 的查看，查看对应批号的票据信息图 1-8图 1-7两票制功能操作手册图 1-83.点击图 1-9
3、的撤废，可以删除上传出错的批号已确认配送的采购单中包含的采购单不可撤废图 1-92.订单管理2.1 批号选择与第二票上传1.点击“订单管理”，然后点击“订单配送”如图 2-12.在订单配送页，选择一个采购单名称，点击进入图 2-2两票制功能操作手册图 2-13.图 2-2 为订单确认详情页面图 2-24.在上传票据前先点击图 2-2 中“选择批号”，选择选择对应的批号，关联第一票数据信息（如果存在一品规多批号的药品可以勾选多个批号）清空按钮是清除所选的批号信息如图 2-3两票制功能操作手册图 2-35.选择完批号后点击图 2-2“票据上传”按钮进入图 2-4 页面开始第二票据的上传6.点击“选
4、择药品”按钮图 2-45.勾选要上传发票的药品，点击“确定选择”如图 2-5两票制功能操作手册图 2-56.显示框显示选择的药品编码后，选择需要上传的图片，最后点击“开始上传”页面提示“上传成功”即第二票据上传成功 如图 2-6图 2-62.2 第二票查看修改1.按添加步骤进入到图 2-2 页面2.已上传第二票据的药品在“票据查看列”会有查看字样如图 2-7图 2-73.点击查看，可查看票据信息或重新上传两票制功能操作手册图 2-84.选择完批号和上传完票据后点击“确认配送”完成该订单的配送的响应图 2-83.1 医院验收票据1.点击【入库管理】，然后点击【验收入库】如图 3-12.点击需要验收的配送企业图 3-13.选择【两票制药品验收入库详情】点击【查看票据】两票制功能操作手册图 3-24.进入票据查看页，查看验证票据5.验证票据完成后回到图 3-2 若票据相符点击【验证票据相符】 若不相符点击【验证票据不相符】 确认后页面会给出相应的提示6.点击【验证票据相符】 后再次点击确认入库，操作完成7.点击【验证票不据相符】后系统默认未到货处理图 3-3
