1、酬金业务申报指南一、 酬金申报业务包含以下具体内容。1、校内人员酬金发放：包括校内人员的科研酬金、课时费、监考费、评审费、退休返聘及临时工工资、人力资源费等。2、学生酬金发放：包括科研应税酬金、奖助学金、勤工俭学、困难补助等。3、校外劳务人员酬金发放：包括专家咨询费、专家评审费、课时费、讲座费、科研劳务费等。二、 酬金申报业务发放流程1、填写报销基本信息。（1）填写报销项目号、项目负责人、申请人工号及姓名、实际报销人、联系方带“*”项为必填项。基本信息填写完整后，选择“酬金申报”业务，点击“下一步”按钮。人员类型、酬金性质、酬金摘要均为必填项。根据实际酬金申报情况选择对应内容，填写完整后，点击
2、“下一步”按钮。式。支付方式选择混合支付，业务大类勾选酬金申报。（2）选择支付方式：必须填写，点击右侧“”标志选择下拉菜单内容，选择“混合支付”即可。（3）选择业务大类：必须填写，点击左侧“”标志选择即可。（4）以上信息完整填写后，点击“下一步”按钮，进入下一界面。2、填写酬金信息。（1）人员类型：必须选择。分为以下三类：（1） 、校内人员；（2） 、学生；（3） 、校外人员。根据需要选择相应项。（2） 酬金性质：必须选择。根据校区和实际需要，选择对应的酬金性质。（3）酬金摘要：必须填写。指发放酬金的内容，填写“XX 部门付 XX 等 XX月酬金” ，如“建筑学院付张三等 16 年 1 月课酬
3、” 。（4） 以上信息完整填写后，点击“下一步”按钮，进入下一界面。3、录入酬金发放内容。（1）录入方式分为单笔录入和 EXCEL 导入两种情况，人员较少时，采用单笔录入形式进行录入，人员较多时，采用 EXCEL 导入形式进行录入。两种录入方式详细操作流程如下：方式一：单笔录入酬金单据详细信息录入方式分为两种，一种为单笔录入，适用于人员较少的情况，一种为 EXCEL导入，适用于人员较多的情况。酬金发放内容录入完整后，选择”提交发放清单”按钮。如需更改基本信息，可点击“上一步”按钮。带“*”项为必填项。填写完整后点击“确认”按钮。输入相关人员工号或证件号、姓名等身份信息，系统将自动匹配相应的人员
4、类型及发放类型，填写发放标准、发放数量。标准与数量（必填项）为金额的核定依据，发放标准为提供单次单项劳务的报酬，发放数量为提供该项劳务的次数。例如张三某月上了 4 堂课，每课时 200 元，合计金额 800 元。此时，标准则为“200” ，数量为“4” ，金额为“800” 。发放校外劳务费时，如录入校外劳务人员信息时系统提示无此人，须先到“校外人员信息维护”菜单中进行申报，待审核员审核通过后，再继续录入酬金申报单。详见“4、校外人员信息维护指南” 。信息填写完整后，点击确认按钮。方式二：EXCEL 导入（1）在 EXCEL 导入界面中，点击“导出 EXCEL 模板”生成并下载相应模板，在模板中
5、将信息填写完整，点击“导入” ，选择该文件，生成清单后点击“确定导入”按钮。EXCEL 模板如图所示：（2）酬金发放内容录入完成并核对无误后，点击“提交发放清单”按钮。如需更改基本信息，可点击“上一步”按钮进入之前填写的页面进行修改。（3）提交发放清单后，生成打印界面。打印确认并经单位盖章、项目负责人、经办人签字，携带相关材料至财务处报销大厅进行相关业务处理。校外人员劳务费、临时工工资、退休返聘工资等需经人事处审核批准。部分经费需经费归口部门签字盖章，或附项目预算表。4、校外人员信息维护指南（1）在“预约管理”界面中，选择“校外人员信息维护” ，进入界面进行管理。点击“新增”按钮，填写校外劳务人员姓名，在下拉菜单中选择证件类型（身份证、护照等） ，填写证件号码、国籍等基本信息，选择人员性质为“外聘人员”，选择卡类型为“校外人员卡” ，填写银行账号、联行号、开户行等信息。相关信息输入完毕后，上传证件及银行卡照片附件，完整正确填写后点击提交，等待财务处审核人员审核通过。（2）若系统中已存在校外劳务人员证件及姓名信息，缺少银行卡信息，则在“信息维护-身份证号修改卡号”界面中，输入校外劳务人员证件号及姓名，回车与系统中已有信息匹配成功后，选择卡类型为校外人员卡，补充银行账号、开户行-联行号等信息。
