报销业务服务指南一、经办人、负责人在原始票据背面签字， 购买设备和材料物品须有验收人签字。二、将原始票据分类粘贴在“粘贴单”上，汇总填写“山东大学报销结算单”或“山东大学差旅 费结算表”，填写内容应准确、完整，完备盖章手续。三、属于下列情况的经济业务，需履行相关签字手续：（一）修缮及零星基建工程修缮及零星基建工程，须到审计处办理审计手续。（二）购置固定资产业务须到实验室与设备管理处办理入库手续。（三）实行项目负责人“双签” 的经济业务， 须到人事处、实验室与设备管理处、 计划财务处等部门办理“双签”手续。（四）属于大额资金支出的经济业务，须完成以下手续1、金额在 5 万元至 20 万元的支出，须经计划财务处（会计服务中心）核算部科长审核签字。2、金额在 20 万元至 30 万元的支出，须经计划财务处分管核算的副处长审核签字。3、金额在 30 万元至 40 万元的支出，须经计划财务处处长审核签字。4、金额在 40 万元至 100 万元的支出，须填写山东大学大额资金支付审批单，报经分管财务的副校长审核签字。5、金额在 100 万元以上的支出，须填写山东大学大额资金支付审批单，报经校长审核签字。四、经办人完成以上手续后，持相关报销凭证到计划财务处（会计服务中心）核算部办理报销业务。
