AAA集团公司商业计划书.doc

1、AAA 集团公司 商业计划书Page 1 of 22AAA 集 团 公 司 (XXX)商 业 计 划 书AAA 集团公司 商业计划书Page 2 of 22目录1 项 目 执 行 概 要 背 景 介 绍 产 品 功 能 市 场 预 测 投 资 与 收 益 竞 争 优 势2 项 目 设 计 与 发 展 项 目 商 机 首 选 产 品 的 功 能 产 品 长 期 成 功 发 展 战 略系 统 解 决 方 案互 联 网 图 像 应 用软 件 解 决 方 案光 电 和 无 线 通 讯 XXX 公 司 长 期 成 功 发 展 战 略3、 市 场 企 划 产 品 发 展 阶 段 产 品 发 展 战 略 产

2、 品 和 收 益 分 析财产保安装置世界范围内电子商务（ B2B）安全装置手机、 PDA 和其它个人电子安全装置汽车、 PC 相机和数字相机市场4、 竞 争 力 分 析 国 内 竞 争 分 析 海 外 竞 争 分 析 风 险 分 析 XXX 的 竞 争 优 势5、 管 理 、 财 务 和 投 资 管 理 团 队 起 步 和 发 展 时 间 的 资 金 需 求AAA 集团公司 商业计划书Page 3 of 22设 计 设 备 费 用薪 金 与 管 理 预 算 资 金 筹 划 投资者的股权分配AAA 集团公司 商业计划书Page 4 of 221 项 目 执 行 概 要背景：AAA 集团公司（以下

3、简称 XXX）是于 2000 年在美国 Delaware 州注册成立，总部设在美国硅谷，以中国留美高科技人材为主体创办的高科技公司。公司通过它设在中国北京和上海的分公司中国 AAA 集团，主要致力于单片系统集成（SOC）的大规模集成电路（VLIC）CMOS 传感器的设计以及发展一系列的硅材料消费电子产品。近年来 CMOS 传感器在消费类电子领域很大范围内已经替代了 CCD。CMOS 传感器使用光电二极管和模拟-数码转换器，将入射光转换成数码输出。2000 年 CMOS 传感器市场销售达 1 亿个，市场价值达到 10 亿美元。同 CCD 相比，CMOS 传感器具有低耗、价廉以及可能的更高晶片集成

4、度。产品：XXX 公司的第一个 IC 的 CMOS 传感器产品是基于生物测定学的个人身份安全识别系统产品指纹锁。并将在由此发展起来的大规模集成电路设计与生产能力的基础上，进一步发展其它的先进 CMOS 图像传感器产品，如用于数码摄影机、数码照像机、PC多媒体摄像头、红外夜视镜、安全监视器等的传感器产品。生物测定技术在 1999 年 Gartner 公司的报告中被列为”未来十大高科技” 的首位。最近在 CahnersInStar 集团的报告中,生物测定技术被认为在未来 5 年里有 CMOS 传感器领域中成长最快的市场。XXX 公司 CMOS 的 IC 图像传感器将在第一个产品的基础上很快地扩展到

5、广阔的消费类产品市场。简要地说，XXX 公司的产品将延伸至 1）财产保安装置；2）互联网 B2B 安全系统；3）手机、PDA 和其它个人电子保安装置；4）汽车、PC 和数字相机市场。市场预计：XXX 计划在三个季度内推出公司的第一个产品原型并在年底推出正式产品。XXX 公司预计在第三季度开始有收入，并将在开始运营的第二年年底达到年收益 1 亿美元。XXX 公司锁定的总市场在 2004 年前可达到 21 亿 5 千万美元（Cahners，2000 年 10 月），而 XXX 将占有这个总市场的 5%，并在今后的五年内建成一个资产上亿美元的公司。AAA 集团公司 商业计划书Page 5 of 22

6、投资和收益：XXX 公司需要 510 万美元用于首期投资。XXX 公司 2 年内共需要 2190 万美元作为运作费用以达到盈利和上市。这笔资金将用于建立设计中心、购买模拟软件和计算机、购买制造设备和作为运营经费。所有的资金将分 3 个阶段投入。XXX 公司预计在投入后第六个季度后有盈利。所有投资回报需要三年左右时间。竞争优势：XXX 拥有在 CMOS 传感器设计和消费类电子产品研制与生产中无可比拟的优势。公司的工程技术团队的主要成员来自美国硅谷本领域的高科技大公司，在系统和线路设计、系统软硬件、图像处理和压缩、系统集成和 IC 工艺及测试方面具有世界领先水平，个别甚至具有权威级地位。XXX 公

7、司的技术团队在 CMOS 图像传感器、图像处理、IC 线路设计、系统软硬件和 IC 的工艺方面拥有 75 项专利。此外，XXX 还计划建立一支设计团队，瞄准无线通讯和光通讯领域并作为公司的第二阶段发展战略。XXX 公司的潜力是巨大的。这支设计团队中有 3 名成员都是北美 CCC 协会（以下简称 NACAST）的会长或副会长。NACAST 是一个拥有超过 3000 名会员的高级专业人士团体，其成员都是有研究生或以上学历的海外华人，85%拥有博士学位。他们可作为 XXX 今后发展的雄厚的人力资源和公司成功的基础。XXX 公司不仅具备雄厚的技术背景，还拥有强有力的管理团队以及得到中国政府部门的大力支

8、持。XXX 公司管理团队的成员都接受过哈佛、麻省理工学院和美国其他著名大学的高等教育（均为博士或 MBA，见 14 页表三）。其中大多数又具有在美国高科技大公司里进行管理、研发和市场部门的工作经验，以及在中国工作与创业的经验。其中有两位是极有影响力的中华 XXX 联合会的委员或常委。在中国主席江泽民和总理朱熔基访美时，XXX公司成员作为北美 CCC 协会负责人，组织安排了他们访问哈佛大学和麻省理工学院的活动。在过去的几年里，通过各种为国服务及其它合作活动，北美 CCC 协会与中国高层官员建立了良好的关系。在 XXX 公司寻求中国政府帮助的同时，一些部长和大城市的市长已经接受邀请成为 XXX 公

9、司的顾问。AAA 集团公司 商业计划书Page 6 of 222项目设计与发展项目商机与可行性：微电子集成电路 IC 工业已成为现代经济的支柱。预计在 2001 年全世界半导体 IC 的总销售额将达到 900 亿美元。这一工业代表着一个国家科技发展的先进程度，其技术的应用涉及从人们的日常生活到航天技术的广泛领域。随着信息化的加速，集成电路占产品整机的比重急剧上升，由原来的百分之几到 10%、15%再到现在信息家电、手机等高端产品中高达 35%。这些集成电路目前几乎百分之百是由国外进口。而是否掌握核心技术在企业的盈利能力上已造成天渊之别。英特尔 1999 年总营业额 294 亿美元，净利润为 7

10、3 亿美元，利润率高达 25%。而国内企业无论是 PC 老大联想还是家电老大海尔，利润率都只有几个百分点。为了发展中国的高科技经济，中国政府目前已将微电子集成电路与软件工业列为今后两大重点发展产业。中国将以北京的北方微电子基地和上海浦东的张江开发区为主要基地，在今后数年内兴建 20 多条 IC 生产线（每条生产线成本将为十多亿美元）。这种以 Foundry(代加工)为主要任务的 IC 生产能力的建立，无疑将带来对上游加工订单的巨大需求。而 IC 设计和相应微电子产品公司将是这种加工订单的主要提供者，从而毫无疑问的成为中国微电子集成电路产业中需要大力发展的另一领域。美国无疑是世界 IC 工业的领

11、头羊，硅谷则是全球半导体工业的象征与核心。作为刚刚起步的中国微电子工业，所具有的 IC 设计能力是相当薄弱的。因此引进美国硅谷的先进技术将是非常必要的。实际上，台湾占全球第三位的半导体工业就是靠与硅谷的人才和技术的紧密结合而发展起来的。过去数年里，NACAST 曾帮助了中国的一些机构在美国建立了联络办事处，以帮助吸收硅谷等地的先进技术。但这些外来的办事机构是难以进入美国的技术和社会主流的。因此，采取建立以硅谷本地的中国留学人员为主的公司，和与中国国内人才和公司紧密结合的方式，将是一种有效地在硅谷设点，引进硅谷高科技的有效方法。美国在微电子方面的巨大成就有相当是得益于国外资源的帮助。有 75%的

12、硅谷工程师并非美国本土出生。其中，来自中国的工程师在过去十年做出了辉煌的贡献。NACAST 将团结这些海外华人，热切寻求将有关技术应用于中国 IC 工业发展的机会。XXX 公司作为这些专家的领导者，将致力于组织一批最优秀的 IC 设计者参加和引领中国微电子工业革命。AAA 集团公司 商业计划书Page 7 of 22首选的产品功能：一个 IC 公司的成功之路往往是从一个或一些成功的产品开始。这些成功的产品应该拥有良好的市场潜力和迅速的投资回报，尤其是要适应中国科技发展方向和市场需求。基于 IC 设计领域强大的专业知识和图像传感器巨大的市场潜力，XXX 选择从 CMOS 图像传感器入手，并定位于

13、居于未来十大技术之首的生物测定技术在安全系统中的运用作为公司的第一系列产品。据 Gartner 公司统计报告的预计，生物测定技术在未来的五年里，将成为在 CMOS 图像传感器中成长速度最快的市场之一。安全已越来越成为现代社会人们最为关注的问题，如入室盗窃、信用卡欺诈、电脑信息丢失、手机盗用、错误身份识别和汽车失窃等等一系列问题。密码已被证实并非解决上述问题的方法。它很易被盗取，也很容易被遗忘，由此造成的维护费用及人工损失费每年高达几百万美元。XXX 公司将提供应用指纹技术的单芯片识别系统解决上述问题。这一装置可以读取、存储和比较指纹、角膜、脸、声音、签字和掌纹。通过这一装置，XXX公司制造出高

14、质量的安全产品用于替代 PIN 码、密码和钥匙成为单位、组织或个人的保安系统，并使安全措施更简便、更可靠、更安全。使用 XXX 公司的产品，互联网上的传输也可以得到高质量的安全保障。膝上电脑、掌上电脑和电视等都可以有通过 XXX 提供的技术平台安全地进行电子商务活动。XXX 公司的产品将替代警铃、锁匙，为大厦、家庭、汽车和需要安全措施的场所提供更好地安全防范措施。长期战略的产品定位：不断推出的新产品是一个 IC 设计公司生存发展的新鲜血液。生物测定技术是 XXX 公司涉足安全装置市场计划中的第一个产品。这类产品将被广泛用于个人财产安全系统市场、世界互联网 B2B 安全防范市场和手机、PDA 及

15、其它个人电子安全装置市场。在它完成首批产品的发展战略后，将每一个月就推出一个新产品。一旦 XXX 公司的IC 设计中心建立后，XXX 公司将利用其具备的设计能力，进一步发展其它的先进 CMOS 图像传感器产品，如用于数码摄影机、数码照相机、PC 多媒体摄像头、红外夜视镜、安全监视器等的传感器产品。接着将低成本地从 CMOS 图像传感器领域扩展到其他相关领域，成为各种 IC 产品的供应商。部分 XXX 公司计划将来进入的相关领域有：系统解决方法：其他图像传感器应用领域 ：XXX 公司将扩展其在 CMOS 图像传感器设计领域，提供与图像处理相关产品 OEM 的系统解决方案。XXX 公司计划提供用于

16、数码照相机、数码摄相机、汽车、PC 多媒体相机和安全监视器等市场 OEM 的 IC 芯片。这将是一个更为巨大的市场：汽车市场的 CMOS 传感器应用将以每年 300%的速度增加并在以后的 5 年内达到 5 百万个。中国 PC 的销售量在 2000 年达到了 620 万台。用于 PC 相机的CMOS 传感器数量也将以每年 70%的递增而在以后的 5 年内达到 3100 万个.数字相机市场将在 2004 年需要 1600 万个 CMOS 传感器,其每年的增速达 82%。AAA 集团公司 商业计划书Page 8 of 22XXX 公司将设计和制造用于 PC 多媒体相机彩色图像 CMOS 传感器。这类

17、传感器将光信息转换成数字信息输出，运用芯片技术完成模拟与数字信息的转换。同 CCD 传感器相比，CMOS 传感器价廉、功耗小，符合 PC 相机要求的小型化。市场调查显示，在中国 IC 设计公司涉及该领域的能力较有限。通过我们的 CMOS 传感器技术，可以为中国 OEM 公司提供低功耗、高集成度和可承受价格的图像处理方法。XXX 未来 的目标就是要实现“单芯片相机”，带动起整个数码相机的革命。互联网图像应用 ：XXX 公司将提供系统解决方案运用到互联网上。这种数字图像方面的需求随着个人使用互联网以及宽频通讯技术的发展而发展，使相片快速传输、屏幕下载和附件传输成为可能。XXX 还计划提供包括先进图

18、像处理器，CMOS 传感器，参考设计工具包，数码照相零部件，升级工具和主机应用软件在内的多种可视及成像文件的工业处理设备。XXX 也将提供用于 OEM 的具有界面灵活性的数码图像设备及先进的图像处理能力。通过结合高效 CMOS 传感器与配套图片处理器以创建灵活而多功能的设计能力，XXX 加速并简化了设计过程。XXX 将设计一整套可行的数码图像产品生产线用于支持OEM，同时采用单芯片设计系统来加速和推动数码图像的作业。多功能处理结构将支持包括捕捉，分析，压缩，转移，存储，转换以及实时显示数码与模拟图像所需的所有功能。软件解决方案 ：XXX 公司将提供系统软件方案以使 CMOS 图像传感器达到最大

19、程度的应用。这些软件将具有组合文件和管理装置的能力。图像软件会允许消费者注册、搜寻、组织、编辑和分享数字图像，同时为任何使用数字图像的人提供所必须的快速、响应和使用方便。另外这一软件可以对照片进行特殊处理，提供用户完全灵活可靠的图像处理方案。使用基于 WindowsCE 的手提电脑和掌上电脑的和图像专家 CE 软件，你可以浏览图片、附加文件、声音和作画，然后制成幻灯片或将图像 MAIL 至任何地方。光电和无线通讯方案 ： XXX 公司将在设备能力具备后开始进入光电和无线通讯中 IC市场。但这些方面的项目和收益将不在此计划中进一步讨论。XXX 长期成功计划的定位：为了在这个充满竞争的世界保持成功

20、，一个 IC 公司必须具有一支有天赋的工程师队伍，预见未来的市场眼光及有效的商业执行计划。对 XXX 公司重要的是充分发挥其在系统、电路、软硬件方面的优势，以保证其产品价廉、高性能和强竞争力。设计和发展适用于未来的产品也同样重要。目前异常激烈的竞争环境使的产品的生命周期相当短暂。新产品必须保持至少占总产值的 20%40%才能使公司处于工业领导位置。AAA 集团公司 商业计划书Page 9 of 22XXX 公司会在美国硅谷建立一支设计、信息团队，以充分利用美国强大的科学技术力量与世界一流的人才，从事包括图像处理、光和无线通讯中 IC 设计。这一团队将确保 XXX公司始终处于世界领先水平的 IC

21、 设计公司并具有前瞻的新产品。XXX 公司计划用一年的时间组建一支光通讯和无线（蓝牙）IC 设计团队。随着第三代（3G）无线通讯在今年或明年年初的实施，及在 2004 年建立行业标准，下一代无线微波技术将在 2005 年初形成新的大繁荣浪潮。捕捉这一市场的商机是 XXX 公司的未来最重要的战略。由于将可充分利用现有的 CMOS 的 IC 图像传感器设计能力和团队，光通讯和无线通讯设计的组建费用将会大大减少。XXX 公司也会充分利用国内出色的设计人才建设一支设计团队开展日常的设计、规划和测试，从而带动与培养国内人才以达到世界一流水平。XXX 公司也将使用相对便宜的土地和人才资源，在大陆建立生产基

22、地以支持 XXX 公司的商务发展。AAA 集团公司 商业计划书Page 10 of 223市场企划产品发展阶段：XXX 公司将在开始运作后的两个月内完成模拟、设计、和设计图表软件等安装。公司将在开始运作后的三个月内从大芯片生产厂商获得设计数据库。第一个设计芯片将在第一季度里进行 DRC 测试。假定公司可以在 2001 年 6 月 1 日运作，则关键的公司发展里程碑如表一。第一个产品将在 2002 年 1 月左右正式下线。发展战略：XXX 公司将通过以下的几个途径开发其产品： 利用其核心技术开展创新和尖端设计。XXX 公司将自主设计、模拟、规划测试芯片。XXX 拥有在指纹压缩、数字处理、VHDL

23、 模拟、FPGA 测试、VLSI 设计与硅片制作的世界水平技术。 与半导体硅片生产厂商紧密合作，如台湾的 TSMC、UMC 公司,新加坡的 Charter 公司,韩国的三星公司或中国的一些 IC 生产公司等。XXX 将不建立自己芯片厂，但将通过与芯片加工厂商合作，修改达到最优化模拟 CMOS 技术来生产芯片。当然，XXX将由自己的工程师来完成制作和功能的模拟、测试芯片设计以及监督制造等各环节。 保护自主知识产权。XXX 公司将继续其创新思维，并不断完善在系统、电路、设备组合设计方面的思想，同时运用专利技术保护公司的知识产权。 XXX 公司将逐渐地推出其电子新产品。在基于生物测定技术的保安系统第一个产品开始生产一年后推出一系列新产品. 建造或购买生产设备或现成的厂商来生产消费类电子产品。