1、吉林东圣焦化有限公司2016 年度绩效考核实施方案二一六年五月I目 录一、指导思想 2二、制定 2016 年年度绩效考核实施方案的原则 2三、2016 年绩效考核实施方案的构成 2四、具体考核办法 2（一）关键指标考核 21、各单位绩效工资的计算 22、各单位目标值的确定 3（二）费用考核 3（三）指标考核 4（四）单项奖励考核 61、焦炉无难推焦奖 62、炼焦无烟生产奖 63、鼓风机系统无故障运行奖 74、全月无停车事故奖 8（五）专业考核 81、生产管理考核 82、安全管理考核 123、环保管理考核 124、技术、质量管理考核 135、现场管理考核 146、职能指标考核 16五、主要产品产
2、量月份分解计划 192吉林东圣焦化有限公司绩效考核实施方案（2016 年）2016 年，吉林东圣焦化有限公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订 2010 年东圣焦化有限公司绩效考核实施方案。一、指导思想健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。二、制定 2016 年年度绩效考核实施方案的原则（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。（三）坚持突出主体，兼
3、顾辅助的原则。三、2016 年绩效考核实施方案的构成考核内容由以下五个部门组成。（一）关键指标考核（二）费用考核（三）指标考核（四）单项奖励考核（五）专业考核四、具体考核办法（一）关键指标考核关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。1、各单位绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资实际实现值/任务目标值2、各单位目标值的确定各单位目标值表指标单位焦炭产量 三品回收 其它单位满意度 精甲醇产量炼焦车间 55 万吨备煤车间 55 万吨化工车间 55kg动力车间 0.3 0.3 100%0.4空分车间 3.8 万吨净化车间 3.8 万吨合成车间 3.8 万吨3
4、维修车间 100%0.4 0.6质检中心（焦化） 0.3 0.3 100%0.4质检中心（甲醇） 100%0.4 0.6安全生产部（甲醇） 0.1 0.1 100%0.2 0.6安全生产部（焦化） 0.4 0.2 100%0.2 0.2供销部 0.3 0.2 100%0.3 0.2办公室 0.2 0.2 100%0.4 0.2人力资源部 0.2 0.2 100%0.4 0.2企管部 0.2 0.2 100%0.4 0.2财务部 0.2 0.2 100%0.4 0.2辅件供应部 0.2 0.2 100%0.4 0.2党群工作部 0.2 0.2 100%0.4 0.2工程预算组 0.2 0.2 1
5、00%0.4 0.2说明：1）部室实得绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资（焦炭产量系数实际实现值/任务目标值+三品回收系数实际实现值/任务目标值+满意度系数实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数实际实现值/任务目标值）2） 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。（二）费用考核为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按 8%提取，多消耗的按 8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的 0.25%奖罚。单位、费用（元、吨焦/醇）炼焦 化工 动力 备煤 净化 合成 空分 维修 质检中心 安全生产部辅件供应部材料 3.13 2.26
6、2.38 1.16 2.2 3.3 2.8 2.22 4.4 元/吨醇0.2 元/吨焦0.25%备件 5.13 2.79 0.77 0.96 5.6 10.97 7.78 55.56 1.2 元/吨醇 0.25%电仪 22.2 0.25%油料 11.67 2.36 3.3 0.25%1、考核说明1）费用考核按月计算、累计考核。2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。4）备煤车间不包括皮带费用。5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。6）费用超支，按超支额 8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。7）费用节约
7、，按节约额 8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的 2 倍。8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。4（三）指标考核1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表相关车间、部室奖罚额度序号 项目 定额指标 升降额度 备煤 炼焦 化产 动力 安全生产部供销部辅件供应部1配合煤水分命中率13.01.0命中率90%1% +400-200 +200-100+200-1002配合煤挥发分命中率28.01.5命中率90%1% +400-2003焦炭灰分命中率12.50.3命中率90%1% +400-200 +200-100 +200-100+200-1004焦炭挥发分命
8、中率1.00.3命中率85%1% +400-2005煤气含H2S（2 次、周） 50mg/m3合格率85%+800-4006煤气含NH3（2 次、周） 50mg/m3合格率85%+800-4007 CSR553 命中率80% 2%+200-100+200-100+200-1008 M40762 命中率80% 1%+200-100+400-2009 焦油水分 4.0%0.5加权平均值合格+800-40010180前馏出量 91.00.5加权平均值合格+1000-50011 吨焦耗电 48kwh/t 焦 1 +100-50 +200-100 +200-100 +200-100 +100-5012
9、吨苯耗洗油 75kg 5 +200-10013主要设备故障次数 2 次/月 1+200-100+400-200+200-100+200-100+100-5014备用设备完好状态 100%备用发生一台次达不到备用 -100 -200 -100 -50 -5016 单孔产焦 17.2t/孔 0.1 1000 1000 500 50017吨焦精甲醇收率奖 80kg/t 焦 2kg 300 300 300 30052、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表：序号 项目 定额指标 升降额度 维 修 净 化 合 成 空 分安全生产部辅件供应部1精脱硫出口H2S95% 1% +300 -15
10、0 2转化出口 CH4 含量0.8-1.2% 95% 1% +300 -150 3 氧气纯度 99.6% 98% 1% +400 -2004精醇质量：密度0.791-0.792 水份0.1%99%99% 1% +400-200 +200-1005 甲醇耗电 1550kwh/t 醇 50kwh +200-100 +200-100 +200-100 +200-100 +100-506 主要设备故障次数1 次/月 1+400-200 +200-1007 备用设备完好状态100%备用发生一台次达不到备用 -100 -100-50（四）单项奖励考核1、焦炉无难推焦奖为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定
11、在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。1）目标实现焦炉无难推焦，稳定炼焦生产秩序。2）措施（1）调火班加强焦炉的温度调控，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。（3）维修段加强设备维护，组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好，为生产秩序的顺行创造条件。（4）稳定生产段的出炉节奏，做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内；同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，确保煤饼的高度和捣固质量。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励 2000 元。全月发生一次难推焦考核 200 元，发生 2 次难推
12、焦考核 500 元，发生 3 次难推焦考核 1000 元，发生 4 次以上（含 4 次）难推焦取消奖励。（2）车间嘉奖分配：生产段每个段 10%，热调段 50%，维修段 10%。2、炼焦无烟生产奖为了减轻炼焦生产的烟尘外逸，彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。1）目标基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。2）措施6（1）加强标准化操作，严格使用炼焦车间生产联系标准用语 ，做到联系准确、完整、紧凑，实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合，提高地面除尘站的利用效率。（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车
13、、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工作，不断改善除尘系统的密封状况。（4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。（6）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作，做到炉门、炉上烟尘无外逸。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为 2000 元。全月发现一次大烟考核 200 元，发现 2 次大烟考核500 元，发现 3 次考核 1000 元，发现 4 次以上（含 4 次）大烟取消奖励。（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的 20%，其余 20%奖励给维修段、
14、地面站、热调段。（3）全月加煤、出焦出现 1 次大烟扣除责任段 50%的奖励，2 次以上（含 2 次）不给予奖励。3、鼓风机系统无故障运行奖公司煤气鼓风机系统的稳定运行，直接影响到公司正常的生产秩序，为此决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。1）目标（1）煤气鼓风机系统运行率 100%。（2）煤气鼓风机系统设备备用率 100%。（3）保证煤气鼓风机系统正常供电。2）措施（1）动力车间及化工车间要加强标准化操作，严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准，确保系统稳定运行。（2）动力车间强化设备检修与维护，执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度，确保煤气鼓风机系统设备
15、运行良好。（3）动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员，实行 24 小时负责制。（4）化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育，落实好班中巡检，密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况，及时有效的做好应对措施，出现问题及时汇报、处理。3）奖罚标准（1）公司每月全额奖励为 3000 元，其中动力车间 2400 元，化工车间 600 元。（2）全月鼓风机系统达到无故障运行，兑现全额奖励。（3）全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故，则取消全额奖励。4、全月无停车事故奖为进一步稳定生产，降低消耗，拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。1) 目标：实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事
16、故、电力事故（外供变电所除外） ，稳定甲醇生产秩序。2) 措施7（1）安全生产部加强工艺指标考核力度，确保工艺指标在规定范围内。（2）加强设备维修质量，设备出现问题，原则上不过夜，当天维修任务完不成要到安全生产部备案，经同意方可第二天维修，以确保备用机组 100%备用。（3）加强电力系统的维护和检查，确保电力运行平稳，防止因维护检查不到位造成停车事故。（4）仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。3) 奖罚标准（1）奖励金额：每月 2000 元。（2）考虑甲醇生产的特点，发生一次考核 200 元（不可抗力和计划内停车除外） ，发生第二次取消全部奖励。具体分配细则由安全生产部（
17、甲醇）制定，报分管副总审批。（五）专业考核1、生产管理考核1)生产管理考核细则序号 具 体 考 核 细 则 被考核单位1 不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况，每次扣 50 元，漏报、错报一次扣 50 元。 各车间2 不执行公司调度指令，一次扣 100 元；造成影响的，扣责任人当月绩效工资；造成严重后果者，扣责任车间总绩效工资的 35%。 各车间3 发生一次一般操作失误，扣责任人 100 元；车间绩效工资 200 元。 各车间4发生重大操作事故，如造成红焦落地、停止出焦、鼓风机停车、终止送煤，循环水、低温水、余热水和循环氨水停止供应，设备发生严重泄露、造成污染物外排等，视情节扣责任
18、人 13 个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的 10003000 元。各车间5主要生产线设备停车、故障或发生事故，15 分钟内必须向公司调度报告，不得拖延，拖延汇报扣绩效工资 300 元；事故暂时查不清要边查边汇报，有意隐瞒事故扣车间绩效工资 1000 元。各车间6事故发生后，责任车间应在规定的时间内组织分析找出原因，落实整改，并在分析会后的第二天交出书面分析报告，事故分析报告应包括：事故发生时间、经过、事故原因分析、责任人、影响生产时间、直接经济损失、处理意见、整改措施以及相关主管部室的其它意见等。不及时分析事故，扣责任单位 100 元；事故分析会后第三天仍不交出书面分析报
19、告，扣事故单位 200 元，主管领导 50 元，每拖延一天，加扣 100 元；规定时间内整改措施不落实或落实不到位，扣责任单位 500 元，主管领导 100 元；事故分析报告存在缺项、推托责任、处理意见不符合要求等问题，要退回责任单位重写，超过三天仍交不出合格事故分析报告的，按未交事故分析报告处理。各车间7 年内同样的岗位，同样的事故第二次发生，扣车间绩效工资 10003000 元。 各车间8 发生事故，造成公司的直接经济损失，责任单位要进行赔偿，赔偿金额按直接经济损失的一定比例在责任单位的绩效工资中扣除。 各车间9 因备用设备达不到备用等原因，对生产造成较大影响，扣车间绩效工资15%。 各车
20、间810 为逃避处罚而弄虚作假，扣责任人及车间相关人员半月至全月绩效工资；连续弄虚作假者，调离岗位，加倍考核。 各车间11 发生突发性事件，如突然停电、停水等情况，由于指挥处理不当，造成事故扩大，扣车间绩效工资 5001000 元。 各车间12计划检修影响生产如超过 4 小时（影响炼焦车间生产不超过 2 小时） ，应提前一天向安全生产部汇报；计划检修影响生产超过 4 小时（影响炼焦车间生产超过 2 小时） ，应提前两天向安全生产部汇报；计划检修影响生产不超过8 小时（影响炼焦车间生产超过 4 小时） ，应提前一周向安全生产部汇报。检修进行前应填写在线设备检修许可证 ，经主管经理和相关部门签字同
21、意后方可进行，计划检修时间制定要合理，保证措施要到位。计划检修不按规定时间提前汇报，一次扣绩效工资 200 元；不填写在线设备检修许可证 ，一次扣绩效工资 200 元；未经主管经理或相关部门签字同意就进行检修，一次扣绩效工资 1000 元；检修时间超过计划检修时间，每超过 1 小时，扣绩效工资 500 元（超过半小时按 1 小时计算） 。各车间13 违章操作，违章指挥一次，扣责任人绩效工资 100300 元，造成严重后果者，取消责任者 13 个月绩效工资。 各车间14 未执行岗位操作规程，每发现一次扣绩效工资 100 元。 各车间15冬季生产，配煤槽因车间组织不利或未按安全生产部要求，贮量低于
22、规定要求，每罐次扣绩效工资 100 元，煤塔贮量低于 2/3，扣绩效工资 200 元。 备煤车间16 煤车车底清扫未达到要求，视实际情况进行处罚。 备煤车间17 粉碎机过铁，打坏箅条，影响生产的，每次扣绩效工资 200 元。 备煤车间18 洗精煤来车未通知相关部门采样，每批次扣绩效工资 50100 元。 备煤车间19 熄焦时不动车、不控水，焦台不凉焦发现每次扣绩效工资 50 元。 炼焦车间20 焦台红焦不及时熄灭扣 50 元，红焦上皮带，每次扣绩效工资 100 元。 炼焦车间21 煤气水封槽水温不得超过 40。发现每次每个扣绩效工资 50 元。 化产车间动力车间22 水封集水槽未及时排出造成外
23、溢，每次扣 50100 元。 化产车间动力车间23 焦油及粗苯装车不符合规定发生跑冒，每车次扣绩效工资 100 元；造成严重后果的，视情节考核。 化产车间2）设备材料考核细则序号 具 体 考 核 细 则 数据提供1 发生一起设备故障，扣责任人 100 元；视情节扣责任单位 50500 元，并分析其原因，将故障分析报告于当月上交安全生产部，原因分析不清扣责任单位 50 元，发生重复性设备故障，加倍处罚。安全生产部2 发生重大设备事故视情节扣责任人 13 个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的 10003000 元。安全生产部3 认真执行点检制度，点检责任落实到人，对没按点检制度要
24、求进行点检的单位扣责任单位 100 元。由于明显点检不到位，致使设备发生故障，扣责任单位 300 元，点检员 50 元。安全生产部94 各车间每月 15 日前将月检修计划及月备件计划报安全生产部审核，不按时申报的扣责任单位 50 元，计划中规格、型号必须准确齐全，达不到要求的视情节处罚。安全生产部5 认真完成设备检修工作，对检修不认真、造成设备重复检修的扣检修单位200 元。安全生产部6 委托检修的设备，设备检修结束后，双方进行验收交接，填写设备检修竣工交接书 。在保修期内造成生产故障，故障的责任单位为检修单位。安全生产部7 材料备件计划准确率 95%以上，临时计划在 5%以内，临时计划超过
25、5%，每超一项罚款 100 元。安全生产部8 每月生产线设备故障，故障停机率超过 2，可开动率低于 99%的扣主要责任单位 500 元。安全生产部9 关键设备、重点设备不按定修周期进行检修或关键部件不按规定周期进行更换，视其影响生产情况扣责任单位 5001000 元。安全生产部10 严格物资管理，掌握物资使用去向，避免物资私用或挪用，发现一次扣车间200500 元，并按价赔偿。安全生产部11 车间库房管理符合物资管理规定，账物卡相符，物品摆整齐有序。不符合标准视情节扣 50200 元。安全生产部12 检修计划实现率，无临时任务冲击，达不到 100%的，扣 300500 元。各车间凡委托动力车间
26、的临时工作，必须由安全生产部统一安排，违反规定的委托单位和接受委托单位各罚 100200 元。安全生产部13 设备管理的各项记录不符合标准的，每项扣 20 元。 安全生产部14 严格执行图纸资料借阅制度，否则每次扣 50 元。 安全生产部15 设备检修后，应及时清理现场，清理不彻底的扣 100200 元 安全生产部16 操作人员对设备进行野蛮操作，视设备损坏情况扣责任单位 300600 元。 安全生产部17 凡因进行设备检修，损坏原有保温而没有恢复的，一次（处）扣 100 元，并且要限期恢复原状。安全生产部18 设备检查发现的问题，未完成限期整改的项目，一项罚款 200 元。 安全生产部19
27、设备的备用系统必须按期达到备用，达不到备用的，扣 200 元，影响生产扣5001000 元；现场备用设备如有丢失，按设备原值的两倍扣罚责任单位。安全生产部20 电磁站、变压器室门窗不全或电磁站不上锁、潮湿、室内有杂物、室内无照明或照明达不到要求的，一处扣 50100 元。安全生产部21 设备跑、冒、滴、漏一处（次）扣 50 元，并按要求及时处理，否则加倍处罚。安全生产部22 设备卫生不合格，一处扣 50 元。 安全生产部23 废旧物资必须回收，不退旧物按其价值处罚。 安全生产部24 电话要以旧换新，凡人为造成损坏的，按电话进厂价加扣 100 元。 安全生产部25 压力容器的保护装置不好使，罚款 100200 元。 安全生产部26 起重吊装设备不符合起重设备安全标准的，一处扣 100 元。 安全生产部27 新产品的引进试验，必须履行相关手续，未经公司相关部门同意，车间私自进行新产品的实验使用，公司不予结算，并给予相应处罚。安全生产部28 车间协助公司做好大修、外委工程的管理工作，要求主动配合和介入，如出现问题，视情况进行处罚。安全生产部29 车间所需物资，不得与厂家直接联系，要与厂相关部门沟通，如发现私自与 安全生产部
