1、云南省文化厅文化事业发展专项资金项目支出绩效自评报告云南省省级部门项目支出绩效自评报告（2016）部门名称：云南省文化厅项目单位： 云南省文化厅 主管部门：云南省文化厅项目名称：文化事业发展专项资金自评日期： 2017 年 6月 25日 一、部门概况.基础信息：部门名称：云南省文化厅；部门负责人：李涛；部门财务负责人：杨德聪；联系电话：63634220；电子邮箱：；部门性质：行政单位；单位地址：昆明市东风西路 107 号；单位邮编：650031、1、部门职能（职责）简介.职能一：拟订文化艺术政策，起草文化艺术地方性法规和政府规章草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机
2、制改革；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全省性重大文化艺术活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设；职能二：拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；职能三：负责文艺类产品网上传播
3、的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展；拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育；归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，代表云南省人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作、2、事业发展规划.行业发展规划：认真落实云南“十三五”文化发展规划，大力实施文化精品工程，繁荣发展社会主义文艺，着力构建完善云南民族优秀传统文化传承体系、
4、现代公共文化服务体系、文化市场体系、文化产业体系，加大云南文化走出去步伐，加快推进民族文化强省建设，坚定文化自信，增强文化自觉，团结拼搏，锐意进取，奋力开创文化改革发展新局面。部门发展规划：（1）建立健全公共文化设施网络；(2)增强公共文化产品和服务的供给能力；(3)大力繁荣文化艺术创作；(4)加大文化遗产保护力度；(5)全面实施公益性文化事业单位改革；(6)广泛开展群众性文化活动；(7)加强和改进文化市场管理；(8)着力推进村级公共文化建设；(9)进一步扩大文化交流与合作；(10)加强文化人才队伍建设。、3、部门绩效目标.部门绩效目标一：大力促进文化事业发展。1.为城乡居民提供优质高效、普遍
5、均等的公共文化产品和服务。2.繁荣文化艺术创作。3.文化市场管理能力得到提高.4.文化产业发展取得新成绩。部门绩效目标二：加强文化遗产保护和传承。1.加强物质文化遗产保护力度。2.加强非物质文化遗产保力度。3.提高文化遗产保护和传承能力建设。部门绩效目标三：加强对外文化交流，文化“走出去”步伐加快。、4、部门收支情况.部门预算批复收支情况：根据云南省财政厅关于云南省文化厅 2016 年部门预算的批复（云财教【2016】27 号）2016 年省文化厅部门财务总收入 29509.41 万元，其中：财政拨款收入 26806.41 万元，其中，本年收入 19489.16 万元，上年结转收入 7317.
6、25 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 19489.16万元（本级财力 17452.18 万元，收费成本补偿 9.80 万元，财政专户管理的收入 2027.18 万元）。部门支出预算总额为 29509.41 万元，其中：本级财力安排的支出 17452.18 万元，收费成本补偿 9.80 万元,财政专户管理的收入安排的支出 2027.18 万元，事业收入安排的支出 1981.00 万元，事业单位经营收入安排的支出 340.00 万元，其他收入安排的支出 382.00 万元。部门预算执行情况：2016 年部门预算财政拨款收入 26806.41 万元，其中，本年收入 19489.16 万元，上
7、年结转收入 7317.25 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 19489.16 万元（本级财力 17452.18 万元，收费成本补偿 9.80 万元，财政专户管理的收入 2027.18 万元），部门预算执行 26806.41 万元，执行率100%。2、项目支出概况基础信息.：项目分管处室（单位）：财务处、非遗处、公共文化处、文物处、博物馆处；项目分管处室（单位）负责人：杨习跃1.项目基本情况.项目起止时间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日2.项目支出明细.支出内容 预算支出数 实际支出数昆明市 3,540,000.00 3,540,000.00昭通市 1,
8、220,000.00 1,220,000.00曲靖市 1,640,000.00 1,640,000.00玉溪市 3,790,000.00 3,790,000.00红河州 3,930,000.00 3,930,000.00文山州 2,110,000.00 2,110,000.00普洱市 4,660,000.00 4,660,000.00西双版纳州 1,360,000.00 1,360,000.00楚雄州 4,540,000.00 4,540,000.00大理州 3,870,000.00 3,870,000.00保山市 2,510,000.00 2,510,000.00德宏州 3,270,000.
9、00 3,270,000.00丽江市 1,860,000.00 1,860,000.00怒江州 2,410,000.00 2,410,000.00迪庆州 2,730,000.00 2,730,000.00临沧市 3,900,000.00 3,900,000.00宣威市 180,000.00 180,000.00腾冲市 450,000.00 450,000.00镇雄县 30,000.00 30,000.003.项目管理.项目实施主体：该项目为整合对下补助项目。省文化厅根据因素分配法下达资金至各州市，各州市为项目实施主体。项目由省、州（市）、县（市、区）三级文化主管部门共同组织实施，组织机构健全。
10、责任处室为：公共文化处、财务处、非遗处、文物处、博物馆处。.2.保障措施：该项目具体执行单位为基层文化单位，省财政厅 省文化厅联文下达了云南省文化厅 20162018 年文化文物专项对下转移支付项目实施方案云南省文化文物专项资金管理办法指导基层单位管理使用资金。3.资金安排程序：根据云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的实施意见和省文化厅 2016 年预算安排相关项目资金情况，省文化厅对相关项目资金进行了整合归并，主要有省级重点文物维修、博物馆提升维护、非物质文化遗产保护、基层文化设施建设补助、公共文化活动补助等项目资金，由省文化厅按照因素法分配至各地州。由各地州根据实际情
11、况分配至各项目单位。4.资金安排标准或依据：专项资金主要采取因素法分配。分配因素包括：重点工作任务量、自然因素和绩效因素等。（一）重点工作任务量（占 80%）（二）自然因素（占 10%）（三）绩效因素（占 10%）。5.财务管理：此项目主要整合了省文化厅以前年度预算安排的重点文物维修、博物馆提升维护、非物质文化遗产保护、基层文化设施建设补助、公共文化活动补助等项目，各项目均有相关资金管理办法，并初拟了文化文物专项资金管理办法进行核算，规范资金使用。3、项目支出绩效自评.自评结论：2016 年全省公共文化服务体系建设扎实推进。制定并报省政府印发关于推进基层综合性文化服务中心的实施意见、关于做好向
12、社会力量购买公共文化服务的实施意见、“十三五”时期云南贫困地区公共文化服务体系建设实施方案等政策。示范区和示范项目创建工作取得重要成果，楚雄州创建第二批国家公共文化服务体系示范区及昭通市、开远市创建第二批国家公共文化服务体系示范项目顺利通过国家验收。全面实施农村“小广场?大喇叭”文化惠民工程，基层综合性文化服务中心试点工作收效良好，完成楚雄州禄丰县广通镇、保山市隆阳区芒宽镇综合性文化服务中心建设试点工作。文山州有效整合各方资源推进村级文体广场和边境自然村文化室建设，文山市、砚山县、麻栗坡县综合文化中心建设项目加快推进，迪庆州新建 343 个农村文化活动小广场。昆明市出台基本公共文化服务保障标准
13、，基层公共文化服务项目经费由人均 10 元增加到 12 元。保山市隆阳区图书馆被评为 2016 年“全国最美基层图书” 、禄丰县金山镇综合文化站被文化部评为 2016 年“全国优秀文化站” 。现代临沧文化中心项目（图书馆、文化馆、博物馆）全面竣工并交付使用。怒江州开展“流 动图书车”进军营、进教室、进社区、进学校、进村寨活动，服务读者近万人次。昭通市大关县组建“背篼图书馆 ”暨“留守儿童流动图书馆”产生良好影响。该项目自 评为“优”。四、项目绩效目标管理（1）部门绩效管理组织体系建设情况：成立以厅长为组长的“云南省文化厅绩效评价自评工作领导小组”。领导小组主要职责：（一）统筹领导并组织贯彻落实
14、云南省有关绩效评价工作的方针、政策；（二）统一领导并部署实施 2016 年财政支出项目绩效评价自评工作，制定我厅绩效评价自评工作实施方案；领导小组下设办公室，领导小组办公室设在厅财务处，作为绩效评价自评工作领导小组的常设办事机构，领导小组办公室成员由厅机关各处室、各直属单位有关人员组成。（2）（二）部门绩效管理推进情况及措施：（一）加强对下转移支付管理。我厅将根据云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的实施意见，围绕预算管理制度改革的要求，对文化文物专项对下转移支付项目（主要包括可移动文物普查经费、非物质文化遗产保护经费、重点文物维护经费、博物馆提升维修经费、公共文化活动补助
15、、基层文化设施建设补助等）进行整合，各相关业务处室将提出对下补助资金的分配因素。（二）严格预算执行，依法依规理财。严格按照云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知（云财办【2015】86 号）要求，提前做好项目实施的前期准备工作。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按时拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强执行监控，确保财政资金花得规范、花得有效。（三）厉行节约，降低行政运行成本。认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关精神，积极适应政府管理工作的新要求，从严控制“三公”经费。2017 年各单位的“三公”经费仍按零增长控制。年初未安排三公经费预算的，年度
16、执行中不予安排预算，严禁超预算和无预算安排三公经费支出。严格会议、差旅和培训等审批管理，从严控制会议费、差旅费、培训费等支出规模。按照勤俭节约原则，预算安排以保障工作基本需求为主，不铺张浪费。（四）加强绩效管理意识，认真做好绩效自评工作。要求各单位对项目完成情况进行评价，严格落实“预算执行过程中设定的计划目标与执行目标一致”的要求，把预算绩效跟踪和评价结果作为改进预算管理和安排财政资金的重要参考依据.（五）加强制度建设，健全内控机制。我厅先后制定了云南省文化厅财务管理制度、云南省文化厅固定资产管理制度、云南省文化厅重大财政支出项目管理办法、云南省文化厅会议费管理办法、云南省文化厅公务卡管理办法
17、、云南省文化厅差旅费管理办法、云南省乡镇综合文化站管理办法，与省财政厅共同制定了云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法、云南省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法、云南省文化惠农活动专项资金管理办法（暂行）、云南省京剧院 滇剧院 花灯剧院 话剧院业务补助经费管理办法、云南省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项资金管理办法、云南省省级重点文物保护专项补助资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全.（3）未完成的项目绩效目标及其原因分析：已完成（四）下一步改进工作的意见及建议：1. 管理经验：（一）认真贯彻落实政府文件精神
18、。我省为了深入贯彻落实党的十七届六中全会精神，加快建设云南民族文化强省，出台了中共云南省委关于贯彻落实党的十七届六中全会精神加快建设民族文化强省的意见，明确指出：云南省到“十二五”期末，基本建成覆盖城乡人共文化服务体系。云南省政府出台了云南省人民政府关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见，明确指出：增强公共文化产品和服务有效供给。把公共文化惠民服务体系建设纳入重要议事日程、纳入经济社会发展规划、纳入财政预算、纳入科学发展考评体系、纳入年度重点督查事项，作为衡量领导班子和领导干部工作业绩的重要依据，推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设协调发展。有关部门要按照职责分工，发挥各自优势，为基层公
19、共文化服务体系建设提供强有力的支持。（二） 领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。严格按照云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知（云财办【2015】86 号），确保预算执行达到省财政厅提出的预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心帐，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。（三）组织保障上，云南省每年选派一批副县（市、区）长、副乡（镇）长，分别到县、乡任职，负责文化建设工作。 （四）经费投入上，各级政府将文化建设
20、经费列入同级政府预算，每年增幅不低于同级财政经常性收入的增幅，省级财政每年安排文化活动补助经费。2.项目绩效目标修正建议.建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，会同有关部门提出暂停该项目实施的建议。并加强对基层文化单位的绩效目标的检查。3.需改进的问题及措施.一是随着人们群众文化需求的不断增加，文化建设项目和资金供给与实际需要之间存在
21、较大差距；二是一些项目由于财政拨款未能及时到位，影响了建设进度；三是项目资金的使用效益有待进一步提高；四是在政府采购执行过程中尚有部分单位未按采购目录和限额标准进行统一采购；五是固定资产的管理还存在未定期进行清查的情况等。针对以上问题，在今后的工作中我们将采取切实有效的措施认真加以解决。整改情况：（一）丰富公共文化产品和服务内容，满足广大人民群众的文化需求。（二）合理配置和使用文化艺术创作资金。推动省级文化艺术创作资金使用单位提高培养艺术人才队伍类资金的配置及使用进度。资金使用单位要高度重视人才在文化艺术创作过程中的重要性。（三）加强对州（市）文物、文化遗产保护资金的监管，提升财政资金使用绩效。（四）加强资金监管，规范资金使用，提升资金使用效率。一是规范资金使用程序，加强监督制度。规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。二是规定走政府采购程序的项目必须走政府采购程序，避免出现违规情况。三是及时了解项目进展情况。资金下达前多和基层部门沟通，全面了解项目情况，合理安排资金拨付，避免财政资金闲置。4.其他需要说明的情况.
