1、合肥市财政支出项目绩效自评报告项目名称 ： 旅游市场开发专项资金 项目单位： 合肥市旅游局 主管部门 ： 2018年 1月 15日合肥市财政局（制）一、基本概况项目负责人 完颜绍建 联系电话 63537731项目起止时间 长期计划投资额（万元） 730 实际到位资金（万元） 730其中：中央财政 其中：中央财政省财政 省财政市财政 730 市财政 730区、县（市）财政 区、县（市）财政其它 其它二、自评分值指标名称 分值 自评得分绩效目标合理性和明确性 7 7项目立项规范性 7 7资金到位率 6 6投入投入指标得分小计 20 20制度执行有效性 10 10资金使用合规性 10 10过程过程指
2、标得分小计 20 20实际完成率 8 8完成及时率 8 8质量达标率 7 7成本节约率 7 7产出产出指标得分小计 30 30经济效益社会效益生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度效果效果指标得分小计 30 30综合得分 100 100自评结果等次 优秀项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日项目绩效自评报告一、项目概述包括项目概况、项目资金情况和绩效目标。其中：1 项目概况：旅游市场开发专项资金主要用于全市旅游宣传促销、旅游奖补项目、旅游行业监督管理、旅游事业费等。（二）项目资金情况：项目预算 730 万，其中市财政拨款730，实际支付 729.57 万元。预算执行进度 99.94%（三
3、）绩效目标：通过旅游市场宣传营销，加大合肥旅游的知名度和美誉度，通过旅游大项目的建设，带动合肥旅游业大发展，顺利完成市委市政府的年度工作任务目标。二、自评工作简述本次绩效评价是为了科学评估项目完成情况、预算执行进度以及项目达成的实效。坚持以事实为依据、以指标为支撑。单位绩效评价是建立在部门评价的基础上。我局年初制定了绩效自评方案，对全局绩效目标进行指标分解，年末各部门对照指标评价体系进行绩效自评，由规划发展处进行汇总形成报告。三、绩效自评分析包括绩效目标分析、绩效控制评价分析和产出及效果评价分析。其中：1 绩效目标分析：绩效目标设立主要根据市旅游局 17年主要工作，以及相关业务数据增长量和增长
4、率进行设立。目标合理，切实可行。2 绩效控制评价分析：1.资金使用情况：旅游市场开发专项资金经费安排 730万元,实际支付 729.57 万元，预算执行率 99.94%。用于：1.全市旅游宣传促销 305 万元：一是中央电视台宣传经费 200 万元；二是高铁媒体旅游形象宣传经费 10 万元；三是国际马拉松、铁人三项等赛事及节庆平台旅游推介及宣传 20 万元；四是举办合肥国际旅游商品暨消费博览会、旅游购物展 20 万元；五是参加旅游行业促销、重点市场宣传推介经费 20 万元；六是合肥都市圈、长江中下游城市群合作推介经费 15 万元、七是旅游宣传资料制作 20 万元。2.旅游项目奖补经费 322
5、万元：一是旅游农家乐提升奖补 50 万元；二是旅游扶贫工程 60万元；三是旅游项目竞争性分配 152 万元；四是旅游厕所项目建设 60 万元.3.旅游行业监督管理 62.57 万元：一是培训经费 47.97 万元：乡村旅游培训经费 9 万元、导游管理及培训经费 12 万元、旅游星评员及内审员培训经费 6 万元、旅游安全生产工作及培训经费 18 万元、星级饭店节能减排改造工程培训经费 3.4 万元；二是工作经费 14.6 万元：第二届文明旅游评选活动工作经费 2 万元，星级酒店、导游技能提升工作经费 3 万元，窗口服务指南制作费 0.6 万元，高铁南站咨询中心物业费 9 万元。4.旅游事业费 4
6、0 万元。2.资金管理情况：资金管理严格按照 合肥市旅游发展资金使用管理办法（试行）（合旅2015213 号）文件。发挥财政资金的引导作用，促进旅游业投资多元化、社会化和资本化方向发展。3.项目组织情况:旅游市场开发专项资金主要用于旅游项目，宣传促销，乡村旅游以及经市政府确定的其他项目。旅游项目重点用于丰富支持旅游新业态、完善设施项目、丰富旅游商品。旅游项目资金的分配实行竞争性分配方式。评审工作由市旅游局组织，评审人员由专家组成，人数为 5 人以上单数。评审过程邀请市纪委等部门进行全程监督。评审结果公示无异议后拨付资金至项目单位。宣传促销包括各类宣传促销活动，乡村旅游等其他奖补资金。都是严格经
7、过层层审核监督。具体流程为：申请人申请工作人员受理专家评审党组会终审公示七天下发奖励兑现文件，进行奖励资金拨付。4.项目管理情况:2017 年我局共对 11 个旅游项目分配竞争性发展资金152 万元；专项补助 54 家旅游厕所 60 万元；组织星级农家乐验收，对新增 11 家 4 星级以上农家乐奖励 26 万元。完成 A级景区复核。组织开展了“合肥研学旅游基地” 的评审活动，确定了第一批 19 个研学旅行基地名单。赴襄阳、上海、南京等地多次进行旅游推广活动有力提升了合肥旅游的影响力；邀请专家进行了乡村旅游培训、安全生产培训、导游培训等专业培训；成功举办合肥市旅游发展大会、星级饭店工作会议等重要
8、会议，主办了旅游饭店主题服务技能大赛、第二届合肥全国房车露营大会暨露营装备与旅游休闲展会第三届合肥国际旅游商品博览会；先后组织 829 个检查组开展安全生产检查，检查旅游经营单位 3025 家次，督促整改安全隐患近 726 条（项）。3 项目产出及效果评价分析：截止 2017 年 11 月，我市实现旅游总收入 1338.84 亿元，国内外游客总数 1.5 亿人次，已超额完成全年绩效目标。1. 项目的经济性分析。 （1）项目成本（预算）控制情况； 本项目预算 730 万元,实际支付 729.57 万元，旅游项目，宣传促销，乡村旅游以及经市政府确定的其他项目。在奖励资金分配方面实行竞争性分配，差旅
9、费、办公费、会议费、印刷费严格按照财务管理规定使用，无超预算情况发生。 （2）项目成本（预算）节约情况。 2017 年度该项目的预算为 730 万元，实际支出 729.57 万元，所有项目支出均在预算范围之内。 2.项目的效率性分析。 （1）项目的实施进度； 该项目是按照年初计划逐步进行，各部门申报预算的业务到年底已全部完成，完成率 100%。（2）项目完成质量。 2017 年旅游市场开发专项资金使用均符合合肥市旅游发展资金使用管理办法（试行）（合旅2015213 号）规定，申报拨付程序均严格按照文件执行，资金使用符合财务管理规定。 3. 项目的效益性分析。 （1）项目预期目标完成程度。 该项
10、目预期目标全部提前超额完成。 （2）项目实施对经济和社会的影响。 项目实施进一步完善了我市景区景点的基础设施，提升了 A 级景区、农家乐、旅游厕所的服务能力，加强了星级饭店、旅行社的监管工作。对于扩大合肥旅游的知名度和名誉度、促进合肥旅游大发展具有极大地推动作用。 四、自评结论旅游市场开发专项资金，保障了机关各项业务的正常开展，部门职能职责的有效履行，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。自评得分 100 分。旅游市场开发专项资金促进合肥旅游发展效果明显。在今后的工作中，我局要合理利用财政资金，更加注重发挥生态资源优势和发展合肥特色文化，更加注重项目建设与旅游发展互动融合，更加注重发挥市场配置资源的决定性作用和政府的引导作用，努力把旅游产业培育成为合肥的战略性支柱产业。五、问题建议目前全市旅游业发展正处在转型升级的关键阶段，整体上还存在一定的不足。下一步将顺应旅游业发展新趋势利用旅游市场开发专项资金在精品景区建设上、精品线路建设上、新兴业态开发上、旅游领军企业和人才培养所着力突，加快发展、聚焦突破、奋力赶超，推动旅游工作达到新水平。
