1、1龙岩市计生协会 2016 年度计划生育基层群众自治项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目立项情况 计生基层群众自治工作是加强计划生育基层网络和队伍建设的一项重要内容，此项经费用于村（居）开展群众自治、儿童早期发展、青春健康教育、流动人口服务、宣传服务（志愿者宣传队伍活动经费，宣传栏、人口文化园建设等） 、生育关怀（关怀失独家庭、留守儿童、空巢老人，贫困计生家庭帮扶及慰问、权益维护，妇女生殖健康保健等）项目等。（二）项目资金情况1.项目总投入和实际支出情况2016 年度下达计生基层群众自治经费 300 万元，实际支出 300 万元，资金到位率 100%，支出实现率 100%。其中：示范村（居）
2、资金 101.6 万元，给予近 3 年达到群众自治示范标准的 130 个村（居） ；合格村（居）资金35.15 万元，给予近 3 年达到群众自治合格标准的 90 个村（居） ；示范创建经费 111.25 万元，分别给予上杭县创国家级计生基层群众自治示范县 30 万元，长汀县创省级示范县 30 万元，新罗区、永定区、连城县、武平县和漳平市创市级示范县各 10 万元，新罗区雁石镇创市级计生基层群众2自治示范镇 1.25 万元；开展创建计生基层群众自治地区计生低保户安居工程资金 26 户、52 万元。资金拨付有完整的审批程序和手续，附有资金拨付文件、资金下拨分配表等。 2.项目资金管理情况 一是为确
3、保计生基层群众自治经费专款专用，下发的关于下达计划生育基层群众自治工作经费的通知 （龙财（社）指201638 号）中明确规定：计生基层群众自治示范村（居） 、合格村（居）资金的 20%-30%用于村（居）计生工作人员补贴，70%以上群众自治工作经费及用于 12项生育关怀项目；示范创建经费用于群众自治、儿童早期发展、青春健康教育、流动人口服务、宣传服务（志愿者宣传队伍活动经费，宣传栏、人口文化园建设等） 、生育关怀（关怀失独家庭、留守儿童、空巢老人，贫困计生家庭帮扶及慰问，妇女生殖健康保健等）项目。二是印发关于规范管理和使用专项资金的通知 （岩计生协201640号） 。三是专门下发关于规范使用计
4、划生育基层群众自治示范创建经费的规定 （岩计生协201521 号）文，建立三项制度，规范创建经费的使用管理，确保资金“专款专用、依法依规、阳光运作、发挥效益”：公开透明制度，要求创建经费严格按照财务管理规定和资金用途使用，记录好资金使用流水账，附有真实完整的支出凭证，定期将收支使用情况在政务、村务公开栏中公示。绩效评估制度，市县3两级计生协会适时对示范县、乡活动实施情况和专项资金使用效益进行绩效评价，评价结果作为群众自治项目考评的重要依据。跟踪督查制度，确保资金专款专用，杜绝以任何形式发放补贴或奖励，杜绝任何单位和个人截留、挤占和挪用创建经费。四是转发福建省省级基层计划生育协会以奖代补专项资金
5、管理暂行办法 。3.项目资金监管情况2016 年 9-11 月深入各县（市、区）计生协会开展专项资金使用情况督查，并通报专项资金督查情况，要求基层协会根据存在问题出具书面整改清单，严格规范资金使用和痕迹化管理。（三）项目实施基本情况为加强完善计划生育基层群众自治工作，2016 年 3 月经市卫计委、市计生协会考核评定，2013-2015 年度全市达到群众自治示范标准的村（居）共 130 个、达到群众自治合格标准的村（居）共 189 个。依据有关规定，给予“以奖代补” 示范村（居）130 个、合格村（居）90 个（剔除前两年“ 以奖代补”99 个）。同时，确立上杭县为创国家级计生基层群众自治示范
6、县，长汀县为创省级计生基层群众自治示范县，新罗区、永定区、连城县、武平县和漳平市为创市级计生基层群众自治示范县。（四）主要绩效目标以“ 群众自治示范村（居） ”创建为抓手，不断扩大自治4面，实施“六好” 村居创建；围绕落实新时期计生协“六项重点任务”重点抓好生育关怀项目的实施、提高项目实施成效、项目创建评估体系等工作，提升群众自治能力。二、评价过程及绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况计划生育基层群众自治项目绩效评价选用的评价方法为比较法、因素分析法，经过收集资料、实地核实、调查统计等，比较绩效目标值和实际完成值、对比以前年度和当年度项目实施情况等，并通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的
7、内外因素，核定已完成 2016 年度计划生育基层群众自治工作经费年度绩效目标。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 99 分，评价等次为优秀。（二）项目绩效分析1. 投入类指标总分 30 分，自评 30 分（1）时效和项目立项情况（总分 15 分）项目实际实施月份与计划月份一致；项目立项规范、目标合理、指标明确，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，自评 15 分。（2）资金落实情况（总分 15 分）年初预算 300 万元，实际申请 300 万元已全部到位，并全部支出，资金到位率、资金使用率 100%，但财政投入乘数较低，自评 14 分。52.过程类指标总分
8、 30 分，自评 30 分（1）业务管理情况（总分 9 分） 已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度，自评 9分。（2）财务管理和会计信息管理情况（总分 21 分）财务管理和会计信息管理健全，有专门的项目资金管理办法，并符合相关财务制度规定，会计核算规范，固定资产专人管理，自评 21 分。3. 产出与效益指标总分 40 分，自评 40 分（1）产出数量和产出质量方面（总分 15 分）创建示范村（居）130 个、合格村（居）90 个；创建国家级群众自治示范县 1 个、省级群众自治示范县 1 个、市级群众自治示范县 5 个；创建市级群众自治示范创建
9、镇1 个；扶助 26 户计生低保安居工程户。创建标准遵守相关规定，严格按政策符合率和考评分评定示范村（居） 、合格村（居） 。自评 15 分。（2）效益方面（总分 25 分）取得了一系列良好效益，全面提升了计划生育基层群众自治水平，进一步推进了“六好” 村居创建，进一步完善了基层计生基础设施，进一步提升了计生协会影响力，同时计生育龄群众满意率得到进一步提高。自评 25 分。三、存在问题6（一）因作出一个专项资金的绩效评价结果需一个较长过程，项目绩效结果在一个会计年度内未能得到很好应用。（二）尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部室的沟通协调。四、有关建议（一）分年度、分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。（二）加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。龙岩市计划生育协会2017 年 9 月 1 日
