1、第 1 页2017 年地下水治理专业公司项目考核细则随着 2016 年度上海市基坑降水管理规定以及上海轨道交通基坑工程降水技术与管理规程的分别颁布和实施，降水市场日趋规范化，现场质量管控和服务要求也同步提高。同时，公司推行了降水主材和劳务的集中采购，降低了施工成本。为了在日趋激烈的降水市场占有效的份额，加快转变经营理念，完全和市场接轨，以订单优先。同时为进一步增强公司降水品牌的核心竞争性，占领、扩展并巩固降水市场领域，进一步调动公司降水管理人员、经营人员的积极性，进一步理顺公司、经营、项目管理的利益关系。以降本增效，提高市场占有率；以精细化管理，提高管理水平和风险管控能力，以绩效考核，提高人员
2、的工作责任心和积极性，特制定地下水治理专业公司 2017 年降水项目考核细则。一、 基本分类1. 项目管理部包括：项目管理部（承包考核模式） 、项目管理部（限额成本考核模式） 、联营合作项目管理部2. 项目管理部组成：公司内部符合条件、自愿报名后经专业公司评定任命的项目管理部经理和公司现有的项目管理人员以及外聘人员组成；3. 项目管理人员工资性收入组成：基本工资（含四金） 、项目补贴、项目管理人员绩效考核奖金三部分组成；4. 降水工程的成本组成可按以下几个方面考虑：成井施工、降水运行与维护、封井、项目部管理费、项目绩效考核、降水设计、营销费用等组成。5. 项目来源划分：公司经营承接、项目管理部
3、自接、联营合作项目管理部自接三种模式；二、 项目管理部自接的项目考核规定1. 为了鼓励项目管理部人员扩大经营，承揽项目时，原则上专业公司按照合同价的 15%收取管理费。项目经营费用、增值税税金由项目体自行承担，并待后续项目付款时根据增值税专票的抵扣金额进行返还项目管理部。2. 成井施工过程中劳务和材料采购需在公司集采队伍中选择，并按照总公司的各类规章制度、质量管理要求和负面清单管理组织和实施项目。第 2 页3. 专业公司不再对项目管理人员的绩效进行考核和绩效发放，由项目管理部经理自行发放并报专业公司备案；4. 联营合作项目管理部参考项目管理部的考核规定；三、 非项目管理部自接的项目考核规定（一
4、）成井施工1. 成井施工劳务费按设计图纸的工作量及技术要求结合现场的实际情况按实计量，超出设计工作量必须有设计书面认可，且经甲方签字计量确认，方可列为有效计量。成井劳务费综合单价包括机械设备及工器具的场内外运输、场地平整处理、开孔、钻机就位、钻进成孔；调浆清孔、洗刷井壁；安装井管、滤料回填；止水材料隔水、孔口封实；空压机或者活塞洗井试抽；成井完成场清、泥浆装卸外运、处理等（根据各项目实际情况增减内容）均包括在本分包工程的工作范围内，以及在开挖过程中因成井质量原因造成的非正常情况采取补救措施。成井劳务费按照 2017 年度公司集采中标指导价执行，成井劳务费综合单价 80元/米。工程开工前，按照集
5、采中标单位的先后轮流安排分配，统一服装和标识。2. 排浆费按成井延米计算，综合单价以上海地区市场平均指导价为准。其中疏干井 600650 孔径的成井控制在每米 23 元以内，减压井、回灌井 600-650 孔径的成井控制在每米 28 元以内。3. 井滤管：按实际使用延长米，乘以综合单价，综合单价根据不同规格以公司集采中标指导价为准，采购前需要报采购计划并由专业公司审批，井管含材料费、加工费、运费及成井所需的辅助材料费（如井盖、井底板、找中器、滤网等） 。序号 规格型号 单价（元/米） 备注钢管 219*3 73 壁厚 2.75mm1 圆孔滤管 219*3 73 壁厚 2.75mm井管 273*
6、3 90 壁厚 2.75mm2 桥式滤管 273*3 90 壁厚 2.75mm井管 273*4 109 壁厚 3.50mm桥式滤管 273*4 109 壁厚 3.50mm3缠丝滤管 273*4 168 壁厚 4.00mm4 井管 273*6 159 壁厚 5.20mm第 3 页圆孔滤管 273*6 159 壁厚 5.20mm桥式滤管 273*6 159 壁厚 5.20mm井管 325*4 129 壁厚 3.50mm桥式滤管 325*4 129 壁厚 3.50mm5双层滤管 325/273 388 壁厚 6.00mm4. 滤料：按设计填料米数乘以综合单价计算，综合单价以公司集采指导价为准。其中疏
7、干井 600 孔径的成井控制在每 33 元以内，减压井 600-650 孔径的成井控制在每米 40 元以内，回灌井 650-700 孔径的成井控制在每米 48 元以内。使用粘土回填按照设计图纸高度每米 52 元以内，使用粘土球回填按照设计图纸高度每米 110 元以内；5. 井管回收：基坑内钢管井须按照开挖面 2 米以上进行回收，按实际施工的坑内井数计算，使用的井管 219*3 每米按 15 元残值扣回，273*3 每米按 20元残值扣回，273*4 每米按 40 元残值扣回， 273*6 每米按 100 元残值扣回，回收井管由项目体自行处理。为鼓励项目部回收井管，进行有效修复和整理后能质量满足
8、使用要求，使用回收井管所节约的费用，由回收项目部使用。6. 成井工作量计算表（附表 1）（二）降水运行1. 降水运行人工费：参考上海市同行抽水运行的人工成本，并结合公司自身的工资薪金水平。降水运行人工费按降水井按实际施工的井数核定，观测井每 2 口井折合成 1 口降水井计算，降水运行及维护每 12 口降水井核定 1 人管理。人工费平均每人月工资 5000 元（含社会保险费） 。2. 工期：原则上考核工期与合同工期相对应。一般工民建基坑及轨道交通车站附属结构降水运行按照 3 个月计算，轨道交通车站主体结构降水运行按 6 个月计算。超出上述工期人工按每人月工资 5000 元标准按实调整，超出合同工
9、期以甲方签证确认的工作量按上述标准调整。3. 降水运行设备费：运行设备费按每米计算，疏干井按 37 元/米、减压井（备用井)按 45 元/米计算、观测井按 10 元/米计算、应急回灌井（需要配置回灌装置）按 20 元/米计算否则按照观测井标准执行；降水运行设备费按上述标准测算，无论工期长短均不予调整。4. 备用发电机配置：根据与总包或甲方签订的合同内容，若需要配备并租赁公司第 4 页的统一按照 2000 元/月（含全部费用）进行补贴，时间根据减压深井实际运行时间执行。5. 减压井封井费：坑内减压深井注浆封井每口井 800 元、混凝土封井 500 元/口、坑外水位观测井回填粘土封井 500 元/
10、口（含全部费用） 。根据设计方案和甲方有效签证按实结算。6. 坑内减压深井平台搭设费用，按照 1500 元/口（含全部费用） ，根据合同执行。7. 项目管理费：包括安全文明措施费、交通费、通讯费、办公费、业务费、管理人员各种野外补贴等，按合同价的 2%控制。管理人员的基本工资及社保每人每月按 6200 元控制。管理人员的数量根据项目大小由公司进行调配。 8. 项目管理人员野外补贴：每人每月按 1000 元控制，包括交通费、通讯费、误餐费等。根据在项目上的出勤时间确定，不足半月的按照半月，每月由项目部根据考勤统一造册后报专业公司审核后发放支付。（三）水文地质专项勘察项目（抽水试验项目）独立收费的
11、水文地质勘察（抽水试验）项目的试验井、观测井根据非项目管理部自接项目考核标准执行；分层沉降及孔隙水压力孔所需材料费根据设计需要核定报销，成孔费及安装等有关费用按 100 元/m 包干使用；涉及地面沉降监测的费用、施工现场水电费、集装箱租赁等费用核定按实报销。抽水试验的项目负责人、技术指导、配合协助、报告编制、工程款催讨等工作由降水设计所负责，并由相关实施项目管理部配合。（四）公司材料设备的利用和管理1. 项目所需水泵、电缆线、电箱、施工材料报专业公司工程部审核，经公司工程管理部批准后，由专业公司工程部负责采购。2. 项目配置的设备按项目及运行时间进行折旧：降水项目实施期间，必须优先考虑使用公司
12、仓库已有的水泵、电箱及电缆线等设备。使用费用统筹按每延米 12 元进行扣除，折旧完的设备由专业公司工程部报公司工程部批准后，统一处理。（五）项目绩效考核1. 基坑降水工程项目中标后，由公司内部组织各个项目管理部竞标，各个项目管第 5 页理部可根据中标项目合同及“项目限额成本控制规定”编制预测限额成本，经公司根据成本报价、项目大小、难易程度最终统筹分配；2. 经批准后的限额成本，作为该项目实施过程中经济目标控制的考核依据，在安全、质量、进度均满足甲方要求的前提下，经项目部的精心管理，限额成本有节余，节余部分项目部与分公司进行 7:3 分成，项目部分成所得部分为该项目的绩效考核，公司分成所得部分为
13、年终统筹考核分配。另外公司再根据限额目标成本考核金额的 10%作为绩效考核奖励奖金；3. 项目绩效考核奖金，分二次兑现，项目竣工决算完成支付 50% ，工程款结清支付 50%。若因项目部管理不善，超出限额成本，超出部分小于 5 万元由项目部承担，大于 5 万元由项目部与公司共同承担，按 7:3 分摊，即项目部承担70%，公司承担 30%，同时取消该项目的项目经理资格，调离该岗位。四、 其他说明1. 公司承接的项目原则上应由符合条件的项目管理部内部竞标，专业公司可根据项目规模、位置以及项目体的空闲程度统筹协调。项目管理部前期参与联系、投标、经营等工作的有优先权。2. 联营合作项目管理部负责人产生
14、办法：由连续三年与公司合作的项目体，结合生产质量、安全、收款等状况，由联营合作项目体自愿报名和公司评估，报总公司批准产生，项目负责人的社保关系需进入长凯公司，工资性收入（含四金）自行分摊到所从事的项目中，公司调派的项目管理人员由合作项目体负责人安排项目管理工作，对外代表公司进行协调，其工资、社保、补贴、奖金等费用由联营合作项目体承担。3. 针对 2017 年降水项目管理部实行负面清单管理措施，其中负面清单分为一类清单和二类清单，对于在建项目管理部触犯第一类负面清单内容的，一律从严处理，坚决维护公司降水品牌的声誉和底线，尤其是在国内新一轮轨道交通建设高潮来临时，占领、扩展并巩固降水市场领域，进一
15、步理顺总公司、专业公司、项目管理部的条线关系。4. 本规定自 2017 年 3 月 1 日起执行，未尽事宜由地下水治理专业公司负责解释。第 6 页上海长凯岩土工程有限公司地下水治理专业公司2017 年 3 月 16 日降水工程成本测算控制表说明：真空疏干深井 m*口、减压深井 m*口、水位观测井 m*口，合计 m，合同总价元序号 项目名称单位工作量（米）综合单价合价(元) 备注一 成井施工 1 成孔劳务费 1） 劳务施工费（疏干井）600-650米 80 包括机械进出场费、开孔费，统一服装和标识2） 劳务施工费（减压、观测）600-650米 80 包括机械进出场费、开孔费，统一服装和标识2 排
16、浆费 1） 疏干井 600-650 米 23 2） 减压、观测井 600-650 米 28 3 井滤管 1） 直径 219*3mm 米 73 厚 2.75mm，根据集采价格实时调整2） 直径 273*3mm 米 90 厚 2.75mm，根据集采价格实时调整3） 直径 273*4mm 米 109 厚 3.50mm，根据集采价格实时调整4） 直径 273*6mm 米 159 厚 5.20mm，根据集采价格实时调整4 砾料 1） 回填粗砂（疏干井 600-0.224/m)米 33 100 元/吨2） 回填粗砂（减压井 650-0.273/m)米 40 100 元/吨3） 回填粗砂（回灌井 700-0
17、.326/m)米 48 100 元/吨4） 优质粘土(0.273/m) 米 52 180 元/吨5） 粘土球(0.273/m) 米 110 380 元/吨5 井滤管回收 1） 直径 219*3mm 米 -15 基坑内钢管井须按照开挖面 2 米以上进行回收2） 直径 273*3mm 米 -20 基坑内钢管井须按照开挖面 2 米以上进行回收3） 直径 273*4mm 米 -40 基坑内钢管井须按照开挖面 2 米以上进行回收4） 直径 273*6mm 米 -100 基坑内钢管井须按照开挖面 2 米第 7 页以上进行回收二 降水运行 统一服装和标识1 降水运行人工费人月 5000 降水运行及维护每 1
18、2 口降水井核定 1 人2 降水运行设备费 1） 疏干井 米 37 2） 减压井、备用井 米 45 3） 观测井 米 104） 应急回灌井 米 20 需要配置回灌装置，否则按照观测井标准执行3 既有设备使用费用 米 -12 使用公司已有的设备4 备用发电机配置 月 2000 租赁公司5 封井 1) 注浆封井 口 800 注浆封井材料、人工、设备费等2) 回填粘土、混凝土封井 口 500 回填粘土材料、人工、设备费等6 坑内减压深井平台搭设费用 口 1500 根据合同执行7 项目部管理费 1)项目管理费：包括安全文明措施费、交通费、通讯费、办公费、业务费等；元 2% 按合同价的 2%控制2) 项目管理人员工资及社保 月 6200 管理人员的数量根据项目大小由公司进行调配。3）项目管理人员野外补贴（包括交通费、通讯费、误餐费等）月 1000根据在项目上的出勤时间确定，不足半月的按照半月，数量参照项目管理人员配置三 目标考核成本（一+二） 元 四 项目管理人员绩效考核奖金 元 010% 目标考核成本总额的 010%五 降水设计费 包含了设计人员的工资、绩效考核 元 1.5% 合同价六 营销费 1 经营人员 元 3% 合同价2 专业公司日常 元 2% 合同价七 税金 合同价八 合计 项目管理部： 审核： 审批： 签订日期：
