1、1龙岩市堤防管理所 2016 年度水利项目前期经费绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况根据岩编2017 5 号）明确，龙岩市堤防管理所主要工作职责如下：承担市河长制日常工作，具体负责组织实施全市河长制工作的组织协调、调度督导、业务培训、检查考核，建立健全规章制度和台账资料，统一设立举报受理电话，明确各类管理和督查督办要求，落实河长确定的事项等。承担市中心城市防洪堤的正常巡查和维护、水毁修复、河道清障的组织实施工作，完成上级部门交界的其他著作等工作等。二、项目实施基本情况（一）项目的组织管理情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）。该项目为省委省政府作出的重
2、大部署，为跨年度工作。2016 年完成当年度目标任务，符合时限要求。（二）项目财务管理状况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等）。22016 年市级财政安排 230 万元水利项目前期经费，于2016 年 12 月下达，并于年度全部支出。资金全部及时到位并按有关资金管理办法规定办理。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况）；水利项目前期经费 230 万元，项目比较简单，采用事后评价法。（二）项目绩效目标完成情况（主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况）；1、投入（占 30%，得 30
3、分）（1）时效情况该项目均于 2016 年当年度开展，均于年度完成，符合时限要求。（2）项目立项情况项目由水利部、省水利厅统一部署开展十三五规划和治涝规划，项目符合要求。（3）资金落实情况2016 年市级财政安排 230 万元水利项目前期经费，于2016 年 12 月下达，并于年度全部支出。资金全部及时到位并按有关资金管理办法规定办理。2、过程（占 30%，得 28 分）3整个过程比较单一，均由局机关财务统一办理，全部符合相关财务要求。主要原因是资金到位比较不及时扣 1 分，财政投入较少扣 1 分。3、产出与效益（占 40%，得 37 分）（1）项目完成质量九龙江防洪工程龙岩段（一期）初步设计
4、报告于 2013 年批复，汀江防洪工程（一期）于 2014 年批复。2016 年主要是开展九龙江防洪工程龙岩段（二期）和汀江防洪工程（二期），目前均已完成可研报告的编制审查工作。龙岩原中央苏区灌区续建配套与节水改造项目规划调查摸底工作已完成，正准备开展可研编制。（2）经济、社会和生态效益及可持续影响情况汀江防洪工程，建设项目堤防 400 公里，总投资 20.4 亿元，其中列入国家“ 三位一体” 规划投资 9.8 亿元，目前已下达 14800 万元投资计划（国家补助 7400 万元），建设堤防 4.9公里。九龙江防洪工程，建设项目堤防 200 公里，总投资 15 亿元，其中列入国家“ 三位一体”
5、 规划投资 6.7 亿元，目前已下达 22000 万元投资计划（国家补助 11000 万元），建设堤防 14.1公里。2016 年，全市受极强厄尔尼诺事件影响，气候异常，暴4雨、强对流天气频发，共出现 74 场暴雨，在强降雨和“尼伯特”、“莫 兰 蒂”、 “鲇鱼”等台 风影响期间，全市 认真按照市委、市政府的工作部署，通过优化方案预案、落实物资队伍、强化监测会商等八项措施，压实责任、重点防范、合力防御，确保全市防抗工作有力有序有效开展，全年全市 7 县（市、区）125个乡镇 16.6 万人受灾，紧急转移 7.42 万人，倒房 1931 间，直接经济损失 17.29 亿元。 。未出现人员伤亡，在
6、大灾之年实现了“不死人、少 损 失” 的防灾抗灾目标 。防洪工程在抵御暴雨洪水灾害中发挥了重要作用。九龙江防洪工程龙岩段（二期）和汀江防洪工程（二期），目前均已完成可研报告的编制审查工作，尚未批复，各自相应扣除 1 分。本次绩效评估自评总分：95 分，评价等级：优秀。四、项目存在的问题和改进措施 （一）存在问题1、项目设定的绩效目标不够合理。整个水利项目前期经费总额很大，其中 230 万元单独作绩效很难区分。2、项目是跨多年度项目，绩效指标难以设置。3、项目进展总体偏慢，九龙江防洪工程二期和汀江防江工程二期可研均未批复。4、前期经费缺口仍然较大。（二）改进措施51、建议将绩效评价作整体评价，待整个项目实施完成后再作评价。2、加快项目前期，特别是九龙江防洪工程二期应加快前期报批进度，确保一期二期顺利衔接。3、前期经费缺口较大，建议加大市本级资金投入力度。五、下一步改进工作的意见和建议1、加快汀江、九龙江防洪工程项目前期工作。2、加快龙岩原中央苏区灌区续建配套与节水改造项目前期工作。3、加快龙岩原中央苏区水资源配置工程规划、九龙江汀江水生态文明规划、河道岸线保护规划等重大水利项目规划。
