1、1管理体系常识小册子1 我司推进的是什么管理体系？三标：ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系。2 三个标准的不同之处是什么？标准 ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2007对象 质量保证为主以顾客为中心 环境保护为主以社会为中心 健康安全为主以员工为中心关注焦点 顾客 环境因素 危险源落脚点 产品质量 减少环境污染 安全生产活动最终结果 解决企业生存和发展问 题 解决社会持续发展和企业对社会责任感的问题 解决安全生产持续改进 的问题目标 以顾客满意或超越满意 为目标 以社会和相关方满意
2、为 目标 以员工满意为目标新版变化点1、采用过程方法2、增加经营环境分析3、基于风险思维4、增加知识管理5、强化领导作用1、增加经营环境分析，提出战略环境管理2、基于风险思维3、增加生命周期管理4、强化领导作用OHSAS18001计划在2018年改版为ISO45001:20183 本公司质量环境安全方针 凝聚生命之源 信守服务承诺 保障安全优质 促进和谐发展质量环境安全方针解释：以安全、优质供水为己任，组织采用科学的方法，生产优于国家标准的自来水；以顾客为中心，组织识别顾客需求并向社会承诺满足顾客要求；在本方针指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量、环境、安全、健康目标和指标，并在所有经营活
3、动中遵守质量、环境和职业健康安全诸方面的法律、法规及其它要求；谋求经济效益、社会效益、环境效益统一，以实现污染预防的承诺、预防伤害与疾病的承诺，并通过追求用户满意、员工满意、社会满意，最终实现公司的可持续发展。24 目标管理根据水业集团公司“十三五”规划的战略目标，从提升盈利能力、产品质量、服务质量以及优化提升各项职能方面，制定了以战略为导向的目标管理体系(目标指标库)，将公司经营发展所关注的目标指标均纳入了目标指标库，更好地支撑战略目标的实现。5 各级员工须知：5.1 最高管理者须知 清楚公司发展战略，内外部经营环境分析。/公司战略 公司主要相关方的需求和期望。/相关方需求和期望表 风险思维
4、：公司所面临的风险和机遇有哪些。/风险识别评估应对措施表 核心流程图 能够解释清楚方针的内容和目标的含义 知道用什么方式让全体员工理解方针 知道方针和目标的关系 知道公司组织结构是否合理，能够解释清楚组织功能部门的配置 知道组织结构是否已经得到充分的展开 知道组织结构的人员配置是否合理 知道各级管理人员的职责是否已经明确了 知道要定期召开管理评审会议3 知道管理评审会议的内容 知道进行管理评审会议的规定在哪里 全面地了解经营管理手册内容 能就“公司三标管理方面的基本情况” 、 “管理职责”部分作出解释。 能清楚讲解公司产品的特性。 知道三标管理体系覆盖的范围。5.2 管理人员须知 清楚公司发展
5、战略，内外部经营环境分析。/各子公司五年发展规划 公司主要相关方的需求和期望。/相关方需求和期望表 风险思维：公司所面临的风险和机遇有哪些。/ 风 险 识 别 评 估 应 对 措 施 表 核心流程图 产品生命周期分析 知道知识管理是如何操作的 了解和理解方针的内容 知道方针和目标的关系 知道方针和目标与本部门的关系 知道本部门的目标及其解释，以及部门目标与公司质量目标的关系 知道公司的组织结构 知道本部门的组织结构和与公司组织结构的关系 知道自己的职责和权限 知道自己的职责和权限在哪里作出规定 知道“三标”哪些要素与本部门有关 了解经营管理手册与本部门相关的内容 知道什么是 A 类文件、B 类
6、文件、C 类文件和 D 类文件 知道与自己相关的各层文件的引用关系 知道支持本部门的运作有哪些文件和记录 知道支持本部门的运作的文件在哪里 知道接口部门的相关文件 知道本部门运作的特点5.3 操作人员须知4 了解和理解方针 了解与本部门有关的目标 了解自己的职责并知道在哪里作出规定 了解与自己有关的作业文件 知道在哪里找到作业文件 知道哪些记录与自己有关 知道与自己有关的记录的支持性文件 知道不能使用作废的或复印作业文件 知道未经审批的文件不能使用 知道不按照作业文件操作可能带来的后果 知道自己的岗位的环境因素是什么 知道自己的作业环境存在哪些危险源 知道哪些是危险废弃物及其处理方法 知道本公
7、司职业健康安全事务代表是谁ISO 小常识一、三标管理体系的特点（一）ISO9001：2015 质量管理体系1、质量管理体系的特点是什么？质量管理体系通过在企业内部制定、实施和改进质量管理体系，使组织生产的产品或服务提升到更高的水平，从而增强客户的满意度。它的特点包括：（1）明确管理层在质量管理中的职责；（2）强调纠正和预防措施；（3）强调不断的审核和监督。2、公司贯彻质量管理体系目的和作用是什么？（1）通过导入 ISO9001，为公司提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段，提高内部管理水平。 （2）使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。 5（3）文件化的管理体
8、系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。 （4）使产品质量得到根本的保证，为客户和潜在的客户提供信心。（5）降低企业的各种管理成本和损失成本，提高效益。 （6）提高企业的形象，增加了竞争的实力。3、质量管理体系七项原则是什么？以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进；循证决策；关系管理。（二）ISO14001：2015 环境管理体系1、公司贯彻环境管理体系目的和作用是什么？（1）通过环境体系认证，向外界证实企业的环境管理能力，树立企业的良好形象。（2）通过建立环境管理体系，应用系统化的过程管理模式，提升企业现代化管理水平。（3）建
9、立内、外双向信息沟通渠道，改善社区关系。（4）减少排污费和罚款，产生直接的经济效益。（三）OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系1、公司贯彻职业健康安全管理体系目的和作用是什么？（1）推动强化企业自身的职业健康安全管理，提高管理水平。（2）职业健康安全法律、法规、规定的贯彻落实，预防各类安全事故的发生。（3）有利于提高员工的安全意识。6（4）通过体系认证，向外界证实企业的职业健康安全管理能力，有利于树立企业的良好社会形象。（四）三个标准的相同点是什么？（1）三个标准都强调领导作用和风险思维。（2）组织实施管理的总方针和目标相同。（3）三个标准使用共同的过程模式结构，结构相似以方便
10、使用。（4）体系的原理都是 PDCA（计划-执行-检查-改进）循环。（5）都需要建立文件化的管理体系。（6）都需要有文件化的职责分工。（7）都提出要通过体系运行实现持续改进。（8）都提出了遵守法规和其它要求的承诺。（9）都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的有效性、适宜性和符合性。（10）都要求对不符合项进行控制并加强培训教育。（五）管理体系的审核与认证是什么？管理体系的审核按审核方与受审核方的关系可分为内部审核和外部审核，内部审核又称第一方审核，外部审核分为第二方审核（顾客）和第三方审核。我公司每年进行的外部审核是指第三方审核。第三方审核是由具备资质的第三方机构（独立于受审核方且不受其经
11、济利益制约），依据特定的审核准则，按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。这种第三方审核公开、公正、公平，出具的证明能获得第一方和第二方的双方信任，这样的活动又叫认证。第三方审核分为初次认证审核、监督审核及换证审核。（六）生产周期分析从产品生命全过程识别“水生产” 、 “污水处理” 、 “乙方工程” 、 “污泥处理”的环境因素。识别的环境因素贯穿从原材料获取到最终处置阶段各个阶段的资源消耗和污染物，并制定适当的控制措施，防止无意的污染转移。7二、三标管理体系的管理要求：（一）文件与记录控制：1、文件的分类： 分 类 标 称 适用范围 说 明A 公司治理按公司治理要求进行文件编写和标称，不受此制
12、度限制。股份公司各子公司（通用文件）根据公司法 、 公司章程 、董事会相关决议规定要求建立的管理制度，其效力高于其他管理文件，其他管理文件不得与其相抵触。B 公司基本制度 管理制度股份公司层面的文件（通用文件）根据公司章程及企业管理需要制订的某一管理范围具有全局性或重要性的制度，是保障公司开展正常管理和经营活动的基本框架。管理办法 在公司基本管理制度之下，就其一方面或职能专业领域做出的专项办法。实施细则 在遵守股份公司层面文件的基础上，各子公司根据实际情况对管理制度的补充和细化。规范 按照既定标准要求进行操作，使某一行为或活动达到规定要求。C1 通用管理类文件应急预案股份公司或各子公司适用（通
13、用文件）突发事件应急管理、指挥、救援计划。C2 通用操作类文件 作业规程/管理规程 全公司通用的 操作文件 某项操作领域应遵循的方法或要求。部门手册 明确部门的组织结构、职能、职责、目标、岗位说明书的纲领性文件。D职能部门、子公司各部门内部使用的作业文件作业指导书部门内部适用的文件 明确部门内部某个工作流程的操作方法、要求和步骤。8现场处置方案针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。2. 记录表格；3. 其它文件，包括公司为确保质量、重要环境安全因素的有效策划、运行和控制所需的文件（包括外来文件） ，以及质量环境安全有关的法律法规。2、三标管理体系的文件与记录控制要求是什么？我司
14、对文件记录控制的具体要求按制度文件管理制度和制度文件评审和修订管理办法执行。（1）工作场所内使用的体系文件必须是有效、受控的版本，使用的纸质版文件需盖“受控文件”印章；（2）体系文件的编写和修改需要经相关负责人审核批准后才可发布实施，都有唯一的名称与编号。（3）记录填写应真实、清晰和完整。记录内容不可以修改，若因写错等原因需要修改时，应在修改处签上修改人的名字或印章。（二）内部审核1、内部审核的目的是什么？内部审核是质量、环境、职业健康安全管理体系自我完善机制的重要活动，由各自子公司/股份公司内审员或顾问公司审核员组织进行，主要通过文件审核和现场审核，收集体系文件、标准等文件准则的执行落实情况
15、，体系管理的目标实现情况的有效信息，评价管理体系运行情况，并提出体系运行存在的问题，确定质量环境安全管理体系要求符合标准要求，得到有效实施和持续改进。2、内部审核的主要流程是什么？9发现问题点制定内审计划制定内审检查表出具改进报告现场审核制定改进措施落实改进措施纠正与预防措施验证内审总结会议是否（1） 内部审核问题点的分类是什么？（1）严重不符合项：没有按法律法规操作而产生严重后果的任何不符合项；可造成严重后果或对运作产生严重影响的任何不符合项；三个同一问题的轻微不符合项出现在部门或子公司。（2）轻微不合符合项：没有按制度文件操作或没有按文件要求填写相关记录。（ 3） 纠 正 项 ： 对 于
16、一 些 不 会 产 生 风 险 的 无 意 过 失 ， 例 如 笔 误 、 忘 记 签 名 、 记 录 内容 缺 漏 等 （ 纠正措施不用原因分析） 。（4）建议项：对制度文件、实际操作、产品存在缺陷提出完善措施的意见。4、内部审核改进措施的分类是什么？（1）纠正：纠正：如何解决这一问题 （2）纠正措施：如何防止不符合再次发生 （3）预防措施：如何防止不符合发生 （4）建议：增强满足要求的能力（有关任何方面的建议，如：提高有效性或效率、突变、创新和重组等）（5）持续改进：增强满足要求的能力的循环活动（制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 ）（三）管理评审：1、管理评审的目的是什么？管理评审是保证全公司管理体系持续改进的重要活动，其目的就是通过对所建立的管理体系（包括管理方针、各体系目标）的适应性、充分性和有效性方面进行评审，总结管理体系的业绩，并从现时目标实际完成情况找出与预期目标的差距，从而找出10自身的改进方向。2、管理评审的要求是什么？我司管理评审工作的具体要求按 FSGF-B 007管理评审管理制度执行。管理评审会议是由公司总经理亲自主持，每年至少进行一次。
