1、1益阳市规划局：本事务所受贵单位委托，对贵单位 2015 年部门整体支出绩效做出自评报告，报告中所采用数据均由贵单位提供，其真实性、合法性由贵单位负责。益阳方圆会计师事务所有限公司2016 年 5 月 31 日2益阳市规划局 2015 年部门整体支出绩效评价报告益阳市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预【2011】285 号） 、 益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行） 的通知（益财绩2014126 号）,规划局按照益阳市财政局关于做好 2015 年度预算绩效自评工作的通知 （
2、益财绩201687 号）的部署，认真组织进行了 2015 年度预算绩效自评工作，自评分98.4 分。现将规划局整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况益阳市规划局属行政单位，机关内设 11 个科室，3 个分局（包括益阳市规划局高新区分局、益阳市规划局资阳分局、益阳市规划局赫山分局） 。机关编制人数 53 人（其中行政编制 51人，工勤编制 2 人） ，实有人数 73 人，其中在职人数 46 人，退休人数 27 人。2015 年规划局部门决算收支完成情况（含下设 3 个分局） 。2015 年规划局收入合计：1518 万元。其中：财政拨款1103 万元，其他收入 415 万元。支出合计：1392
3、 万元。其中：基本支出 722 万元，项目支出 670 万元。结余：年初结转结余1351 万元，年末结转结余 1477 万元。 （二）整体支出绩效目标3整体绩效目标：认真落实上级和局党组决策部署，及时完成领导批示、批办事项及各项交办事项，办理人大代表建议、政协委员提案，完成综治工作任务。按五城同创任务分解，认真做好或配合创建国家文明城市、园林城市、交通模范城市、申报历史文化名城工作。积极开展“三抓三提”活动部署的各项工作任务。积极开展“两型机关”建设学习宣传。完成具体的贫困户帮扶，实现两年内脱贫。预决算公开：2015 年，按照上级的要求，规划局在益阳市政府门户网站上进行了预决算公开。资产管理：
4、为进一步加强资产的管理，规划局制定了益阳市规划局办公用品采购、配备、领用管理规定等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了相关规定。“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，规划局制定了益阳市规划局财务管理制度 、关于进一步加强车辆集中管理、统一调度的通知 益阳市规划局机关公务接待管理暂行办法等。2015 年度“三公经费”41.2 万元，与 2014 年同比下降 10%。内部管理制度建设情况：近年来，规划局相继出台了益阳市市直机关差旅费管理办法 、 进一步规范财务审批制度的通知 、 益阳市规划局财务管理制度 、车管理办法 、 益阳市公安局交警支队国有资
5、产管理制度等一系列内部管理制度。项目绩效总目标完成情况：2015 年，规划局项目绩效目标完成良好。推进了城市总体规划修编的落实，高起点编制了各类专项规划和控制性详细规划，加强了对县市的规划编制的指导，启动了大益阳城市圈、益阳对接湘江新区及银城大道城市设计专题研究，启动了中心城区和美丽乡村建设导则的制定工4作。（三）部门整体支出情况分析（一） 2015 年度部门基本支出使用管理情况。1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目 本年预算 本年追加 本年可用指标工资福利支出 279.45 85.75 365.2商品和服务支出 196.2 196.2对个人和家庭补助 138.77 41.8
6、3 180.6合 计 474.39 285.46 759.852、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目 预算可用指标 本年决算金额 差额工资福利支出 365.2 336.9 28.3商品和服务支出 196.2 209.89 -13.69对个人和家庭补助 180.6 174.9 5.7合 计 759.85 721.69 20.31上表数据显示，单位 2015 年度基本支出决算金额与预算可用金额一致，基本支出年末无余额，且各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。（二）2015 年度部门 “三公”经费使用管理情况。1、 2015 年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目 基本
7、支出 项目支出 合计公务接待费 39.51 39.51公车运行维护费 47.6 47.6因公出国费用公务车购置费合 计 87.11 87.1152、 “三公”经费预算执行比较情况（单位：万元）费用项目 预算金额 决算金额 增加额（预- 决）公务接待 39.51 5.6 33.91公车运行 47.6 35.6 12公车购置因公出国合 计 87.11 41.2 45.913、 “三公 ”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目 2014 年决算数 2015 年决算数 增减情况（2015-2014）公务接待费 10 5.6 -4.4公车运行维护费 36 35.6 -0.4因公出国费用公务车购置费合
8、计 46 41.2 -4.8单位采取会审联签和总额控制的办法从严控制“三公”经费，确保了“ 三公” 经费 “三个不超过”，且比 2014 年度有所减少，同比减少 10%。 （三）2015 年度部门专项和项目支出使用管理情况。1、 2015 年局本级专项和项目资金预算安排情况预算项目 上年结余 本年预算 本年追加 预算可用指标6预算项目 上年结余 本年预算 本年追加 预算可用指标益阳总规修编 21.1 21.1益阳市会龙山地区控制性详规 15 15城市绿地系统规划 2009 年 9 9桃花仑 04 区控制性详规 2009年16 16桃花仑 05 区控制性详规 2009年28.6 28.6桃花仑
9、07 区控制性详规 2009年21.6 21.6桃花仑 08 区控制性详规 2009年9 9城市综合交通规划 2009 年 36 36龙岭北片 01/05 街区控制性详规57.56 57.56益阳东港片区控制性详规 35 35益阳第二水源可行性研究报告 13 13龙岭北片 01/02 区控规 2012年18 18桃花仑片区 01/02 街区控制性详规 2010 年64 64桃花仑片区 03/06 街区控制性详规 2010 年43.8 43.8益阳中心城区绿地系统规划 50.4 50.4益阳中心城区控制性详规 12 127预算项目 上年结余 本年预算 本年追加 预算可用指标益阳市城市综合体发展布
10、局规划34.8 34.8信息平台建设 43.33 43.33专家咨询费等编制经费 40 20 60 120益阳市城市排水防涝普查 434.8 434.8美丽乡村和城市设计导则 300 300山区居民环境与建筑设计 35 35地下空间开发与利用 6 6合计 574.19 20 829.8 1423.992、 2015 年专项和项目资金投入使用情况预算项目预算指标实际使用差额（预算-实际）使用比例（实际/预算）益阳总规修编 21.1 9.5 11.6 45%益阳市会龙山地区控制性详规 15 15 0城市绿地系统规划 2009 年 9 9 0桃花仑 04 区控制性详规 2009 年 16 16 0
11、100%桃花仑 05 区控制性详规 2009 年 28.6 28.6 0 100%桃花仑 07 区控制性详规 2009 年 21.6 21.6 0 100%桃花仑 08 区控制性详规 2009 年 9 9 0 100%8预算项目预算指标实际使用差额（预算-实际）使用比例（实际/预算）城市综合交通规划 2009 年 36 36 0龙岭北片 01/05 街区控制性详规 57.56 57.56 0 100%益阳东港片区控制性详规 35 35 0 100%益阳第二水源可行性研究报告 13 13 0龙岭北片 01/02 区控规 2012 年 18 18 0 100%桃花仑片区 01/02 街区控制性详规
12、2010 年64 64 0 100%桃花仑片区 03/06 街区控制性详规2010 年43.8 43.8 0 100%益阳中心城区绿地系统规划 50.4 50.4 0 100%益阳中心城区控制性详规 12 5 7 41%益阳市城市综合体发展布局规划 34.8 34.8 0 100%信息平台建设 43.33 31.5 11.83 72%专家咨询费等编制经费 120 106 14 88%益阳市城市排水防涝普查 434.8 131 303.8 30%美丽乡村和城市设计导则 300 2.2 297.8 0.1%山区居民环境与建筑设计 35 0.3 34.7 0.1%地下空间开发与利用 6 6 0 10
13、0%合计1423.99670.26890.7847%单位进一步规范项目资金使用和项目实施的管理，项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定，资金管理规范，9但由于项目建设期较长，导致年末结转结余金额较大。对于专项资金中涉及项目招投标和政府采购的事项， 均按照该相关规定实行了招投标和政府采购。从整体情况来看，规划局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度， “三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步
14、规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，规划局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。3、主要绩效及评价结论2015 年以来，在市委市政府的坚强领导下，我局坚持以科学发展为纲领，认真贯彻省市有关决策的部署，紧靠创建，精心组织规划编制，大力推进管理创新，较好的完成了各项目标任务。1、加快编制，规划体系不断完善积极推进城市总体规划修编的落实，制定了中心城区道路
15、骨架，确定了建设用地布局，出版了总体规划文本和图纸，并报10省厅备案。大力编制控制性详细规范，基本完成了中心城区 22项控规编制的组织或审查工作。高起点编制各类专项规划，我们围绕城市创建工作完成了创建交通模范四大转向规划和创建园林城市相关规划，申报历史文化名城已出初步成果；完成了城市规划区自然山体水体保护与利用规划；组织编制并完成了益阳市中心城区地下空间利用规划研究、城市综合体规划等多项专项规划。加强了对县市规划编制的指导。加强了城市特色研究。2、规范管理，规划效能不断提高决策机制不断规范，建立并完善了规划审批合法性审查制度，审批工作和质量明显提高。审批程序不断完善。项目审批逐步提速，一是积极
16、推进网上审批，二是优化的审批流程，三是加快了规划信息平台建设，四是调整电子审批机制。审批后管理监督到位，加强了科室之间的配合，形成了合力齐抓共管，做到早发现、早控制、早处理。3、创新理念，规划水平不断提升我们聘请了国家住建系统院士专家任我市政府顾问，通过邀请顾问到我市中心组学习做专题讲座，极大的促进和提高我市城乡规划建设水平。创新规划编制理念，制定中心城区城市设计导则、海绵城市建设导则和美丽乡村建设导则，为城乡科学规划建设提供重要决策依据。理顺乡镇规划管理体制机制，为推进新型城镇化提供坚强的制度保障。四、存在的主要问题城市规划编制校对相对滞后，规划审查有待规范，多个部门规划不协调，规划工作涉及到经济和社会发展规划、土地利
