1、- 1双龙镇 2016 年部门整体支出绩效报告一、双龙镇人民政府概况（一）机构组成。双龙镇人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中： 1 个独立核算行政单位，2 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 2 个事业单位会计制度。本级政府内设机构包括一个财政所，四个办公室即 1 是党政办公室（含组织、人事、宣传、统战、机关后勤等） ；2 是经济发展办公室（农业、工商企业、统计、扶贫、交通等） ；3 是社会事务办公室（计生、民政、城乡综合管理等） ；4 是群众工作办公室（信访、综治维稳、司法调解等）（二）机构职能。双龙镇人民政府主要职能：宣传、落实好党的路线、方
2、针政策和国家的法律法规。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断推进社会主义新农村建设工作。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警、管理和处置，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产劳动保障和乡村规划等社会管理。加强社会主义精神文设，做好防灾减灾工作，做好环境保护，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村- 2基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，进一
3、步密切党和政府同人民群众的关系。2016 年，宜宾县双龙镇人民政府坚持以邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻执行党的群众路线教育实践活动，按照“一座换流站、一个蟠龙湖、一个新场镇、一个交通网、一片新农村”的发展思路和“南片高地 水电新镇”的发展目标，高举“发展、团结”大旗，以跨越发展为主题，以“项目突破”为核心战略，以“三化联动”为主要抓手，以“两化”互动为工作重点，以扩权强镇建设为契机，以“引领发展、强推项目、夯实基础、民生为重”为基调，全面加强经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力开创经济社会跨越发展新局面。取得的主要工作目标：完成一
4、般公共财政预算收入为 2257.9 万元，占全年任务总数 105.3%，完成税收收入任务 205.6 万元，实现财税目标增长 10%以上；社会抚养费征收 40 万元；固定资产投资 5.5 千万元，实现增长 20%以上；抓好新农村建设，完成双龙镇钢铁村新村聚居点（土地坡）距双龙场镇规划区 0.5 公里，占地面积约 31.275 亩，规划总户数 67 户，项目计划总投资 1428.62 万元。实现粮食产量27732 吨；及时、准确报送工作动态和信息；超额完成农村劳动力输出和转移任务 23378 人，占目标任务的 120%。2015年畜牧业产值同比增长 5.1%，占目标任务 102%。抓招商引资，改
5、善基础设施建设。抓双龙换流站、蟠龙湖和通畅工程等项目建设，进一步改变双龙的面貌。因地制宜调整产业结构，增加农民收入。完善农村生活垃圾处理 186 处，改变了农村生活环- 3境。狠抓基础设施建设，改变我镇面貌。农村面貌更新，人民生活不断提高，人居环境不断改善，农村彻底消除草危房，逐步向水泥平房扩展，使农民生活向城市化迈进。完成了双龙旧街面的改造和黄格旧街的建设以及双龙供水站改造工程建设和双龙天然气供气网工程建设，逐步完善场镇服务功能。进一步关注民生、改善民生。强化黄格省二级敬老院和罗河一级敬老院的建设和管理，认真落实“五保”老人集中供养政策。城镇居民人均可支配收入为 19182 元，实现增长 1
6、3%以上，农民人均纯收入达 10083 元，实现增长 11.2%；城镇化率增长 2.5%以上；城镇登记失业率控制在 4%以内；人口自然增长率控制在4以内；全面完成节能减排年度任务。（三）人员概况。双龙镇人民政府行政机关编制 35 名，机关工勤 3 名，实有人员行政公务人员 29 名，机关工勤人员 1 名。二个事业单位，为农村经济技术服务中心和社会事务服务中心，其中农村经济技术服务中心绘制 4 名，实有人员 5 人；社会事务服务中心绘制 11 名，实有人员 7 名。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2016 年双龙镇人民政府收入决算总额为 2278.3 万元，全部为当年财政拨款
7、收入 2278.3 万元。其中一般公共服务收入2257.9 万元，政府基金收入 20.4 万元。（二）部门财政资金支出情况。2016 年双龙镇人民政府决算支出总额为 2278.3 万元，其- 4中：一般公共服务 306.7 万元，社会保障和就业 421.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.9 万元，住房保障支出 643.3 万元，国防支出 6 万元，教育支出 8 万元，文化体育与传媒支出 41.6万元，节能环保支出 4 万元，城乡社区事务 81.5 万元，农林水事务 709.7 万元，交通运输 17.4 万元，国土支出 6.9 万元，其他支出 12.2 万。三、部门财政支出管理情况（一）预
8、算编制情况。双龙镇人民政府 2016 年预算编制严格按照县级财政要求，预算项目规定，结合本镇实际情况，应编尽编，预算编制质量高，符合上级和本级实际情况。2016 年全镇年初预算资金1049.9 万元，其中 一般公共服务 292.7 万元，社会保障和就业341.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.2 万元，住房保障支出 28.4 万元，城乡社区事务 39.9 万元，农林水事务 333.4 万元。城乡社区事务中专项预算编制 10 万元，为城乡环境综合治理经费。（二）执行管理情况。2016 年双龙镇年终调整预算为 2278.3 万元，其中一般公共服务预算支出 2257.9 万元，政府基金预算 2
9、0.4 万元。除年初预算后的调整预算资金均为上级追加预算。镇政府严格按照预算管理要求做好支出控制。2016 年严格执行中、省、市专项资金管理支出，按进度及时拨付资金，严格执行“三公”经费支出，2016 年全镇三公经费中公务接待费在历年基础上有明显下降。直接化债 38 万元。- 5（三）综合管理情况。双龙镇人民政府 2016 年总体管理明显加强，规范有序执行财政预、决算管理。主要反映在：一强化债务管理，积极化债，无新增债务发生。二非税收入做到应收尽收，及时将非税收入缴库，无应缴未缴资金。三严格执行政府采购政策，政府采购实行计划采购，按政府采购流程进行政府采购。四加强政府资产管理，严格落实政府资产
10、管理政策，做好政府资产清查核对工作，及时变更登记资产系统管理。五切实做好政府内控制度管理工作，落实责任，完善各项内控制度，特别是职务不相容原则设置岗位。六及时做好信息公开。根据上级要求，及时按时保质公开预、决算信息，绩效评价、以及人大会议通过的决议等。七依法接受财政监督管理，依法接受审计、财政检查，及时整改不足，完善制度，强化监督管理。（四）整体绩效。2016 年双龙镇人民政府绩效评价总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价好。四、评价结论及建议（一）评价结论。根据 2016 年绩效评价考核自查情况：2016 年绩效评价总分 96.6 分，总体良好，部门职责尽责尽职，重点项目认真落实，效果明显，群众满意，评价好。- 6（二）存在问题。双龙镇人民政府 2016 年调整预算支出中追加预算资金拨付时间相对延后，年初预算三公经费中公务接待预算为基本支出行政运行公用支出预算，与实际支出存较大差异，存在一定的不科学性。（三）改进建议。针对存在的问题：建议一年终追加预算调整资金时间相对提前一点，给基层拨付兑现时间相对宽松一些。建议二拟定年初预算资金时考虑一部分项目资金作为一般行政管理事务支出，确保行政机关运行。
