1、沅江市政协 2016 年度整体支出绩效评价报告一、单位基本概况中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会成立于1984 年 2 月，前身为中国人民政治协商会议湖南省沅江县委员会，1988 年 12 月改为中国人民政治协商会议湖南省沅江市委员会。2016 年死亡 1 人，退休 1 人。截止于 2016 年底，沅江市政协实有在职人员 27 人，离退休 29 人。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员
2、会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见
3、；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。二、部门整体支出使用情况（一）基本支出2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；一般商品和服务支出；其他资本性支出等。（2（项目支出2016 年度一般公共预算财政拨款项目支出 302.16 万元，主要用于：政协全会、公务用车运行维护、全市委员调研、双月协商工作、委员活动及委员工作室工作、经促会工作、上级专题调研、走访外地政协委员工作、文史研究工作、委员视察工作、民主监督及民主评议工作、委室调
4、研、优秀政协委员表彰、八届政协工作纪实、出国交流访问等。三、单位专项组织实施情况（一）专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。 （二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 四、资产管理情况为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据行政事业单位国有资产管理办法，明确了工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。 （一）固定资产的购置： 1.每年按照财政预算经费安排及当年办公设备购置需要，由办公室制订固定资产购置计划，经领导审定批准后实施。2.属政
5、府采购范围内的固定资产，由办公室填报政府采购申请表，配合政府采购中心办理购置、结算手续。3.不属于政府采购范围的固定资产，由办公室在进行广泛的市场询价基础上择优购置。（二） 固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：1.新购入的固定资产，由办公室统一验收，验收人员严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等认真检查并登记备案。2.单位使用的固定资产，领用及保管落实了使用责任人。固定资产外借必须经单位分管领导批准，未经批准不得随意转借。3固定资产变更使用，须经单位分管领导同意并办理相关手续。（三）固定资产处置： 固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定
6、履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金交财务入账，不得坐支或直接用于购买物品，估值超过 500 元以上的物品处理时，严格履行国有资产报批程序和手续，上报财政审批、备案。 （四）固定资产的清查：坚持固定资产定期清理、清查制度，使用的固定资产每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。 五、单位整体支出绩效情况（一）经济性方面。2016年，我单位严格按照预算要求进行成本控制，日常工作开支严格按预算执行，其中“三公”经费支出总计64.12万元，其中因益阳政协邀请出国考察支出6.2万元；公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费支出32.55万元；公务接待费支出25.37万元，基本属于经促会、
7、上级专题调研等专项接待开支，非一般公务接待开支。（二）效率性方面。我单位特别重视提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。（三）有效性方面。本年度我单位进一步完善了财务管理体制和运行机制，建立了科学化、精细化的预算管理机制和绩效评价制度、加快了财务监管体系建设、提高了经费使用效益、强化了财务风险管理。五、存在的主要问题及有关建议存在的主要问题：一是财务人员队伍能力水平不够。我单位会计、出纳都是非财务专业人员，也没有得到相关资质，在记账、算账、报账等业务工作中，只是简单地“照葫芦画瓢”，没有能力履行财务控制和监督职责；二是岗位设置不够合理。由于多种原因，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象，如：会计临时兼出纳，监督人员与经办人员没有很好的分离制约等。建议：预算部门能够严格按照年初单位预算编制及时、足额将资金拨付到位。
