1、都匀市风景管理处 2016 年部门决算分析报告一、部门基本情况（一）主要职能（二）机构情况（三）人员情况二、2016 年收支决算情况（一）收入情况当年收入总计 164.9 万元，其中：财政拨款收入 164.9 万元（其中：基本支出收入 164.9 万元），占年初预算*%，较上年增长 87.09%，其中：1. 一般公共预算财政拨款收入 164.9 万元；2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；3.非财政拨款 0 万元。（二）支出情况当年支出总计 164.9 万元，其中：财政拨款支出 164.9 万元（其中：基本支出 164.9 万元、项目支出 0 万元），较上年增长 1.48%，其中：1.
2、一般公共预算财政拨款支出 164.9 万元，其中：基本支出 164.9 万元（其中：人员经费支出 89.95 万元，公用经费支出 74.94 万元），项目支出 0 万元；2. 无政府性基金预算财政拨款支出。3.主要支出结构：商业服务业支出 134.39 万元，社会保障和就业支出 1.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.23 万元、住房保障支出 24.87 万元。（三）结余情况无上年结余结转。三、 “三公”经费支出情况（一）因公出国（境）支出。本年共支出 0 万元（二）公务接待费支出。本年共支出 0.34 万元，较上年下降 52.77%，共 4 接待批次、25 人次。主要是严格执行中央八项规
3、定，严格控制接待支出标准、批次和陪同人数。（三）公务用车购置及运行维护费。1.公务用车购置费。本年无公务用车购置费。2.公务用车运行维护费。本年共支出 2.1 万元，较上年下降 0.5%。主要是本年实施公务用车改革，公务用车减少及严格控制支出。四、资产负债情况（一）资产合计 146.16 万元（其中：固定资产原值 29.57万元）；负债 116.6 万元；净资产 29.57 万元，比上年增长42.3%；（二）国有资产占用情况：其中：公务用车辆保有量 1 辆。五、政府采购情况本年采购资金共 58 万元，共 4 批次，主要是采购办公设备物资、工程项目等，全部按政府采购规定及程序，通过市政府采购办进
4、行公开采购。六、支出绩效管理分析和主要工作成效1、支出绩效管理分析2016 年财政预算拨款 1,648,978.37 元，其中：社会保障和就业支出 14,168.24 元，医疗卫生和计划生育支出 42,186.65 元，商品和服务等支出 1,343,929.48 元，住房保障支出248,694.00 元。2016 年实际支出 1,648,978.37 元，其中：人员经费支出 899,537.19 元，日常公用经费支出 49,441.18 元，支出按经济分类，工资福利 563,455.89 元，商品和服务支出717,743.18 元，对个人和家庭的补助支出 336,081.30 元，其他资本性支出 31,698.00 元。插入都匀市 2016 年部门决算公开表
