1、1财政工作报告2015 年 5 月 15 日各位代表：受镇人民政府委托，向大会作苏埠镇财政工作报告，将2014 年的财政收支情况和 2015 年的预算情况汇报给大家。请予审议，并请列席代表提出意见和建议。一、2014 年镇财政预算执行情况2014 年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，以党的十八大会议精神为统领，按照镇提升战略的总体要求，认真贯彻落实“保增长、保民生、保稳定、促发展”的大政方针，坚持依法理财，治税活税，深化财政改革，创新理财思路，拓宽财源渠道，扎实推进各项财政工作，较好地完成了年度目标任务。（一）财政收入快速提升2014 年，镇实现财政收入 4031.5 万元，完成了年度预算任
2、务，比上年度增长 9%，其中国税 985.5 万元，地税 1701.7万元，契税 115.8 万元，非税收入 1228.5 万元，分别比上年度增长 26%、9%、-34%、9%。（二）财力保障持续有力2014 年初预算镇级可用经常性财力 2750 万元，实际年度为 2680 万元（加区直发的工资性支出） ，比上年度减少 16%，原因是与区级财政结算调整了基数。全年实际实现财政支出22678 万元。其中：行管人员工资性支出 392 万元，离退休金、遗属补助等补助抚恤性支出 210 万元，办公等一般性支出 180万元，党建及整乡镇推进工作 35 万元。集镇开发改貌及基础设施经费 385 万元；招商
3、引资及工业建设 596 万元；村干养老保险金 31 万元；医保 29 万元；消防和安全生产支出 65 万元；卫生防疫和三线三边环境治理保护 75 万元；民生工程 35 万元；计划生育事业费 395 万元；教育 15 万元；防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、普法、重点人群防控、社会网格化建设等社会管理 67 万元；救灾救济等民政性经费 25 万元；精养渔塘23 万元；补助村（居）干部工资、转移支付等 55 万元；还款支出 100 万元，合计总支出 2678 万元，比去年递减 11%。（三）惠农工作水平不断提高全年通过“一卡通”发放 25 项 118 批次的财政补贴农民资金 2286 万元，比去年增
4、长 5%，没有发生一起差错。对农业生产者应得的补助全面落实，做到不重不漏，报满报足，及时服务。（四）科学理财水平不断进步加强经费管理，建立有效约束机制，健全和完善政府采购制度，对财政支付对象进行指纹认证，节约了政府开支。深入开展“小金库”治理，做好财务审计，规范财政性资金的使用，加强专项资金管理。加强了国有资产管理，使用国有资产不致流失。开展好强农惠农资金检查，认真接待好群众来信来访，群众反映之事必办，有求必应。3各位代表，过去的一年，我镇财政经济虽取得了一定的成绩，但我们也应清醒地认识到，我镇财政发展中仍面临着诸多困难和问题。主要表现在：一是从全区近年发展来看，我镇的收入总量仍然不高，主要是
5、增长的速度还不够快，被许多原先落后的乡镇超越了而且距离越来越大；二是收入来源结构单一，全镇主财力地税和契税仍然依赖于房地产行业，抗风险能力不强，现在在整个房地产行业低迷的情况下我镇财政收入受到了较大的影响。工业强镇还未真正在税收上强起来；三是公用经费保障水平较低，公共事业发展与财力供给的矛盾依然突出；四是政府负债化解缓慢，近年可用财力虽然有大幅提高，但招商引资、基础设施建设等发展支出需求很大，很难拿出较多的财力去消化历史形成的巨额债务，不能在短期内卸去这一历史包袱，以上问题都需要我们去多努力。二、2015 年财政预算草案2015 年财政预算安排总的原则是坚持依法行政、依法理财，主要根据我镇的发
6、展战略，全盘推进，重点突破，有保有压，确保工资和机构基本运转的同时，保障民生需求，优先考虑发展的投入并适当增加消债的资金投入。2015 年安排预算收入 4150 万元，比上年实际增长 3%，其中国税 1020 万元，比上年实绩 985.5 万元增长 3.5%，地税1780 万元，比上年实绩 1702 万元增长 4.6%，契税 150 万元，比上年实绩 120 万元增长 25%，非税 1200 万元，比上年实绩41128 万元略有降低。另基金预算收入目标任务为 2200 万元，其中土地出让金收入 900 万元，社保基金收入 1300 万元。根据现行财政体制测算，2015 年镇可分成财力估计可达2
7、220 万元，加上级补助 650 万元，全年可用财力 2870 万元，按照收支平衡、不打赤字的原则，2015 年全年安排预算支出2850 万元，同比下降 9%（与上年年度实绩比，下同） 。主要支出项目是：行政性人员工资性支出 410 万元，增长 5%，离退休金及遗补费 250 万元，增 7%。办公等一般性支出 165 万元，比上年略有减少。集镇开发及基础设施投入 430 万元，增4%，招商引资及工业建设投入 550 万元，与上年持平；村干部养老保险金 40 万元，增 10%，医保 42 万元，增 12%，消防和安全生产管理 65 万元，与上年持平，民生工程配套 40 万元，计划生育事业费 46
8、0 万元，增 10%，卫生防疫及环境卫生整治75 万元，教育 20 万元，防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、普法、重点人群防控、社会管理网格化建设等社会管理经费70 万元，救灾救济等民政性经费 50 万元，精养渔塘 23 万元，其他支出及还款等 160 万元。 （注：民生工程配套主要预测预留陵波敬老院等三所敬老院的修缮，其他支出中含有上级有关安排的专项资金配套资金，上级安排的专项资金因大多还未正式下达故只能留个配套概数未及预算，以上级实际下达为准，现仅知森林长廊 32.76 万元） 。新的一年，在镇党委的坚强领导下，通过以下二个方面的努力，将实现收入持续增长，确保各项收支任务的全面完成。5（一）
9、依法组织征管，杜绝跑冒、滴、漏一是严格税收政策，进一步强化和完善各项征管措施，坚持依法治税，确保财税收入稳定增长。二是认真摸排税源，加强对重点企业、重点税源监管的同时，对全镇范围内的税源进行梳理，严防遗漏发生。三是健全激励机制，加强考核调度，促进财政收入均衡入库。四是合法引税，如引进税收高的企业大户进入我镇，壮大我镇的税源基础。（二）强化财政监督作用，使资金使用安全高效完善国有资产监管制度、管理体制和方式，严防国有资产流失。建设完善国库集中支付，强化政府采购工作。完善专项资金管理办法，对涉农等专项资金实行跟踪问效，探索建立财政支出绩效、评价机制，不断提高财政资金使用效益。强化经常性的开支项目管理，依据经费管理制度严格控制三公经费支出规模，节约资金。在今后的工作中不断摸索前进，扬长避短，使财政工作向着规范化加紧迈进。
