1、部门决算公开目录第一部分 河北政法职业学院部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 河北政法职业学院 2014 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 河北政法职业学院 2014 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共
2、预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明河北政法职业学院 2014年决算说明第一部分 河北政法职业学院部门概况一、部门职责根据中央和省委建设高素质队伍的要求，开展对政法、林业干部和律师的培训，提高政治业务素质。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)，以培养高素质应用型人才为目标，开展普通高等教育、成人高等学历教育。开展法学、林学等方面的学术研究活动，承担国家和省部级科研课题，为省领导、省直有关部门提供智力服务，为推进经济发展和社会进步以及依法治国、依法
3、治省提供服务。二、部门决算单位构成我院属省级一级预算部门，正厅级，独立核算，没有下属单位。第二部分 河北政法职业学院 2014 年度部门决算报表另附 EXCEL 表格第三部分 河北政法职业学院 2014 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2014 年我院共计收入 13965.31 万元，其中：公 共 财 政 预 算拨 款 收 入 6240.14 万元，财政专户核拨款收入 7615.76 万元，其他收入 109.4 万元。用事业基金弥补 1862.94 万元，上年结转资金收入 67.15 万元。2014 年我院共计支出 12295.19 万元，其中：工资福利支出 5719.72 万元
4、，商品和服务支出 2156.03 万元，对个人和家庭的补助支出 2683.42 万元，其他资本性支出 1736.02 万元。2014 年我院结余 3600.21 万元，财政专户核拨资金结余3525.13 万元，其他收入结余 75.08 万元。二、收入决算情况说明我院今年收入预算为 10243.55 万元，与上一年度收入预算基本持平。年度执行中主要是对图书馆建设项目进行了调整，更改为西院电力工程项目，主要是因为我院的图书馆建设项目由于政策原因无法进行，而西院电力需要比较急迫，因此进行了项目调整。我院今年实际收入为 13965.31 万元，比上年减少了 278.6万元，减少约 2%，主要是因为今年
5、减少了工资性津贴补贴项目的收入。收入结构分析：财政拨款收入 6240.14 万元，占总收入比重 44.68%；事业收入 7615.76 万元，占总收入比重 54.53%；其他收入 109.4 万元，占总收入比重 0.79%。收入情况与预算对比分析：实际收入比预算多 3721.75 万元，其中：财政拨款多收入 3111.59 万元，主要是追加了国家奖助学金、公办高职学校专项经费、高职高专院校建设经费等；事业收入增加 500.76 万元，主要是因为今年有 2013 年的结转收入；其他收入多 109.4 万元，主要是利息及实习实训收入。收入情况与预算对比分析表单位：万元项目 预算数 决算数 差异 说
6、明公 共 财 政 预 算 拨 款 3128.55 6240.143111.59主要是追加拨入了国家奖助学金、高职学校专项经费和高职高专建设专项经费财政专户核拨款 7115 7615.76 500.76主要是结转了上年资金其他收入 109.4 109.4主要是增加了利息及实习实训收入三、支出决算情况说明实际支出为 12295.19 万元，比预算多 2051.64 万元，主要是增加了国家奖助学金支出、公办高职学校专项经费支出、高职高专院校建设经费支出等。支出结构分析：工资福利支出 5719.72 万元，占总支出比重 46.52%；商品和服务支出 2156.03 万元，占总支出比重17.54%；对个
7、人和家庭的补助支出 2683.42 万元，占总支出比重 21.82%；其他资本性支出 1736.02 万元，占总支出比重 14.12%。支出情况与预算对比分析表单位：万元项目 预算数 决算数 差异 说明工资福利支出 4925.14 5719.72 794.58 主要是增加了绩效工资商品和服务支出 3124.13 2156.03 -968.1 主要是减少了办公及水电支出对个人和家庭的补助支出 1554.28 2683.42 1129.14主要是增加了国家奖助学金支出其他资本性支出 430 1736.02 1306.02主要是增加了实训室建设、文体中心改造、电力改造等。四、财政拨款收入支出决算总体
8、情况说明2014 年财政拨款收入为 6240.14 万元，比预算多收入3111.59 万元，主要是追加了国家奖助学金、公办高职学校专项经费、高职高专院校建设经费等；2014 年财政拨款支出为 6240.14 万元，其中：基本支出为3216.74 万元，项目支出为 3023.4 万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2014 年我院一般公共预算财政拨款支出 6240.14 万元，其中：人员经费支出 3171.02 万元，日常公用经费支出 45.72 万元，项目支出 3023.4 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2014 年我院一般公共预算财政拨款基本支出 3216.74
9、 万元，其中：工资福利支出 1874.09 万元，商品和服务支出 45.72 万元，对个人和家庭的补助支出 1296.93 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和财政专户资金支出决算情况说明1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明我院去年和今年均没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，因此没有增减变化情况，亦不涉及因公出国（境）团组数及人数和国内公务接待的批次及人数。我单位现有车辆 18 辆，没有购置汽车。2、财政专户资金支出决算情况说明我院 2014 年出国（境）两团次，共 4 人次，支出 8.91 万元；现有车辆 18 辆，没有购置汽车，运行维护费支出 94.46 万元；国内公务接待 86 批次，1271 人次，支出 10.17 万元，没有外事接待。2014 年三公经费支出 113.54 万元，比 2013 年少支出 81.51 万元，减少比率为 41.79%,人均支出 0.19 万元，比2013 年减少 42.42%。 ；主要是减少了汽车购置和报废了班车，用车费用减少。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我院没有政府性基金收入及支出。九、其他重要事项的情况说明我院 2014 年收支结余 3600.21 万元，财政专户核拨资金结余 3525.13 万元，其他收入结余 75.08 万元。我院没有其他重要事项的情况说明。
