1、部门整体支出绩效综合评价报告表（2015 年度）填报单位（盖章）：部门（单位）名称：株洲市财政局 单位负责人：李能斌年末职工人数：205 人（人员编制：221 人）年末资产总额：15909.01万元；负债总额：736.27 万元年初预算资金：3961.5万元年度收入总额：4717.34万元 年度支出总额：4653.49万元其中：公共财政拨款：4043.37万元 其中： 基本支出：4320.38万元政府性基金拨款：363万元 项目支出：333.11万元纳入专户管理的非税收入拨款：年度预算收支情况（万元）其他资金：310.97万元部门职能职责概述1贯彻执行国家、省有关财政工作的法律、法规和方针、政
2、策；拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。3承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；负责向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，
3、推进财政支出绩效评价工作。4组织拟订国库管理、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作；拟订政府采购制度并实施监督管理。5负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、财政票据和彩 2 票等管理工作。6拟订全市行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。7.指导城区的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。8.负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。9.负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预、
4、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理的相关制度。10.负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责市本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作；负责农业综合开发管理工作。11.会同有关部门监督管理市财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报市社会
5、保障预、决算草案。12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；指导会计函授的有关工作。13承办市人民政府交办的其他事项。整体绩效目标目标1：充分发挥财政职能，努力促进经济稳定增长目标2：切实保障改善民生，努力推动社会事业发展目标3：更加注重开源节流，努力确保财政平稳运行目标4：深入推进预算改革，努力做到用制度管钱管事目标5：不断加强队伍建设，努力提升财政团队形象 3 产出指标指标1： 全年全市完成一般公共预算收入290.43亿元，比上年增长10%。全市一般公共预算支出346.11亿元，增长18.5%。
6、指标2：全市财政8项支出增长26.6%，对GDP的贡献率首次超过2个百分点。积极落实我市“稳增长43条”政策措施，确保重大政策、重要项目的资金需求。指标3：大力支持实施“民生100工程”，坚持保基本、兜底线，切实保障好重点民生，支持办好民生实事，促进了民生福祉的持续改善。全市一般公共预算支出中，用于教育、三农、社保、医疗卫生等民生领域的支出249亿元，占一般公共预算支出的比重为72%，高出全省平均水平3个百分点。指标4：坚持以更大的力度推进财税体制改革，各项改革工作取得了明显进展。指标5：加强财政专项资金管理，制定株洲市产业发展专项资金管理办法。完善财政监督体系，开展节假日期间纠正“四风”财政
7、监督检查，进一步规范预算单位财务行为。严格公务支出管理，严把国库集中支付关口，推进厉行节约常态化，全年行政性办公经费和“三公”经费开支进一步下降。指标6：局党组始终把干部队伍建设作为推动工作的突破口和切入点，内强素质，外树形象，不断提升队伍的凝聚力、战斗力和创造力。部门整体支出年度绩效指标效益指标指标1：调度有力，财政平稳健康运行；指标2：生财有道，转型升级稳步推进；指标3：支出有序，民生保障持续改善；指标4：改革有为，体制机制不断完善；指标5：监管有效，理财水平不断提升；指标6：管理有方，队伍建设切实加强。单位自评情况分析及结论1.支出情况分析：本年支出总计4653.49万元，其中：一般公共
8、服务支出3867.65万元，文化体育与传媒支出5.53万元，社会保障和就业支出248.41万元，医疗卫生125.9万元，节能环保40万元，城乡社区支出350万元，农林水支出4万元，资源勘探信息2万元，金融支出10万元。2015年公共预算财政拨款支出4059.58万元，主要为机关运行经费支出，其中：人员经费支出2363.9万元，日常公用经费支出1362.57万元，项目支出333.11万元。 4 2.绩效目标完成情况分析：2015年财政工作紧紧围绕转型升级总战略，坚持紧扣中心抓服务、促发展，坚持务实创新抓改革、强管理，坚持严实标准抓班子、带队伍，较好地完成了全年各项工作任务，实现了“十二五”财政工作圆满收官，有力促进了全市经济社会发展。3.自我评价结论：2015年充分发挥财政职能，确保了全市财政平衡健康运行，圆满地完成了全年各项工作任务。存在的问题单位部门预算和决算数存在一定的差距改进措施与建议进一步加强内部控制制度的建设，科学合理编制部门预算。严格按预算法执行，做到“先预算，后支出；无预算，不支出”。财政部门审核意见（盖章） 年 月 日 5 填报人：李慧 联系电话：28681113 填报日期：2016.6.10
