1、1弋阳县商务局 2018 年部门预算执行情况报告一、单位基本情况（一）、单位主要职责贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。参与本县重大项目的洽谈工作
2、，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。（二）、人员情况商务局共有预算单位 1 个，编制人数 8 人，其中：参照公务员管理 8 人；实有人数 15 人，其中：在职人数 9 人，退休人员 62人。三、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年弋阳县商务局收入预算总额为 771.65 万元，较上年预算安排增加 15.68 %。其中： 财政拨款收入 86
3、.65 万元，其他收入 685 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转（结余）0 万元。（2（支出预算情况2018 年弋阳县商务局支出预算总额为 771.65 万元，较上年预算安排增加 15.68 %。其中：按支出项目类别划分：基本支出 49.81 万元，包括工资福利支出 49.06 万元、对个人和家庭补助支出 0.75 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 721.84 万元，其中其他资本性支出 0 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 770.9 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 0.75 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 49.06
4、 万元，商品和服务支出 721.09 万元，对个人和家庭补助 0.75 万元，对企事业单位的补贴 0 万元，其他资本性支出 0 万元。（3（财政拨款支出情况3（4（2018 年弋阳县商务局财政拨款支出预算 771.65 万元，具体支出情况是：一般公共服务 86.65 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。（四）政府性基金情况无政府性基金（五）本单位预算重要事项说明2018 年弋阳县商务局本级预算相对 2017 年增加了 15.68 %，主要是人员增资。（六）政府采购情况2018 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 11 月 20 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。四、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年弋阳县商务局“三公” 经费一般公共 预算安排86.65 万元。1.因公出国（境）费 3 万元，比上年减少 0 万元。2.公务接待费 50 万元，比上年增加 15 万元。3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。4八张表（详见附表）预算单位：弋阳县商务局 2018 年 2 月 9 日
