1、1江永县 2017 年财政部门预算(草案)的报告2017年 5月 25日在县第十七届人大常委会第四次会议上江永县财政局局长 周海鹰主任、副主任、各位委员：受县人民政府的委托，我向会议报告 2017年财政部门预算草案，请予审议。一、2017 年财政部门预算（草案）按照县委、县政府工作安排部署，2017 年全县部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和新预算法要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续深化财税体制改革，充分发挥财税政策稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用，提升财政收入质量；进一步调整和优化支出结构，积极盘活存量资金；集中财力“保
2、运转、保稳定、保民生、保重点项目建设” ；加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制；从严从紧编制各项支出预算。预算安排的基本原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、重点保障和收支平衡。根据上述指导思想和原则，2017 年全县财政部门预算安排如下：(一)全县公共财政收支预算情况(草案）1、公共财政收入计划安排 2017年，全县公共财政收入计划为 47260万元，比 2016年完成数 40736万元增加 6524万元，增长 16.02%，其中：2一般预算收入计划为 33455万元，上划中央、省级收入计划为 13805万元。分财税三局收入计划情况是:国税局计划完成 16300万元，比 201
3、6年完成数 12909万元增加 3391万元，同比增长 26.27%；地税局计划完成 16790万元，比 2016年完成数 14603万元增加 2187万元，同比增长 14.99%；财政局计划完成 14170万元，比 2016年完成数 13224万元增加 946万元，同比增长 7.15%。从收入结构上看：公共财政收入中，税收收入 32520万元，非税收入14740万元，税收收入占财政总收入的 68.81%，比去年实际税收比重提高 2.73个百分点。地方一般预算收入中，税收收入 18715万元，非税收入14740万元，税收收入占地方收入 55.94%，比去年实际税收比重提高 4.26个百分点。2
4、、公共财政支出计划安排公共财政支出计划安排 131417万元(不含上级专项指标的追加)，比上年年初预算增加 20676万元，同比增长 18.67%，分项目安排情况如下：一般公共服务支出 16817万元，比上年预算 14891万元增加 1926万元；公共安全支出 10378万元，比上年预算7226万元增加 3152万元；教育支出 27577万元，比上年预算 22193万元增加 5384万元；科学技术支出 1971万元，比上年预算 1218万元增加 753万元；文化体育与传媒支出31013万元，比上年预算 954万元增加 59万元；社会保障和就业支出 20394万元，比上年预算 18359万元增加
5、 2035万元；医疗卫生支出 13727万元，比上年预算 12818万元增加 909万元；环境保护支出 718万元，比上年预算 262万元增加456万元；城乡社区事务支出 3736万元，比上年预算 3795万元减少 59万元；农林水事务支出 16018万元，比上年预算10409万元增加 5609万元；交通运输支出 1766万元，比上年预算 1960万元减少 194万元；资源勘探电力信息等事务支出 245万元，比上年预算 125万元增加 120万元；商业服务业等事务支出 486万元，比上年预算 482万元减少 6万元；国土资源气象事务支出 842万元，比上年预算 684万增加158万元；粮油物资
6、储备等管理事务支出 22万元，比上年预算 24万元减少 2万元；其他支出 15672万元，比上年预算15330万元增加 342万元3、上级转移支付收入情况 2017年预计上级转移支付收入 90211万元，比 2016年预算 77608万元增加 12603万元，增长 16.24%，其中:一般转移支付收入预计 86572万元，返还性收入预计 3639万元。4、代理发行地方债券转贷收入情况 2017年预计代理发行地方债券转贷收入 10000万元。5、公共财政预计收支平衡情况一般预算收入 33455万元,上级补助收入 90211万元,代理发行地方政府债券收入 10000万元，收入总计 133666万元
7、；本级财政支出 131417万元，上解上级支出 639万元，债券还本支出 1610万元，支出总计 133666万元，收支平衡。4二、社会保险基金预算情况(草案）2017年编制机关基本养老保险基金等项社会保险基金预算（草案） 。基金上年结余 16152万元，本年基金收入35560万元，安排基金支出 32388元，收支相抵年末滚存结余 19324万元。三、政府性基金预算情况(草案）2017年政府性基金收入计划完成 100420万元，基金支出计划完成 100420万元，收支平衡。四、国有资本经营预算情况(草案）收入拟安排 353万元，支出拟安排 353万元，主要用于企业改制支出。五、2017 年财税
8、工作主要措施为确保完成 2017年工作任务，我们将着力抓好以下几方面工作：（一）加大财源培植扶持，科学抓好收入征管。一是加大对骨干企业的扶持力度。用好用活财源建设资金，提高资金帮扶实效。探索建立政府投资基金，及时帮扶园区骨干企业渡过资金难关，壮大生产经营规模，增强创税能力；二是严格执行财税考核制度，依法组织财税收入，加强社会综合治税，健全协税护税体系，清理规范各项财税优惠政策，提高财政收入质量；三是加大重点税源清收力度，突出重点税源项目、主要行业、主要税种收入的征收，加大县重点项目税收征缴，确保实有税源税收及时入库；四是做好房地产增收文章，打击违法建设规范房地产市场，加大房5地产税收清欠和征收
9、力度，加强建筑耗材增值税征管；五是继续抓好房地产税费征收一体化管理、矿产资源税费征管和国资处置、国土出让在内的非税收入征管，做好土地盘活文章，主动寻找市场，加快土地招拍挂，确保土地出让收入完成全年任务，努力促进全年收入目标顺利完成。（二）优化预算支出结构，硬化预算执行约束。一是强化预算执行。坚持“先有预算、后有支出” ，强化预算刚性约束，严禁超预算或无预算支出，全面推进依法理财，规范政府收支行为；二是科学调度资金，加强支出管理。支持教育优先发展，完善经费保障机制。逐步增加社会保障投入，扎实做好救灾、低保、残疾人事业等工作。整合财政资金，助力脱贫攻坚。支持发展文体事业。推进医疗卫生体制改革，加大
10、医疗卫生经费投入。加大保障性住房和农村危房改造建设力度。及时调度重点项目建设资金；三是盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。（三）加大跑项争资力度，缓解财政支出压力。由于我县是农业县，财政自给能力低，大部分支出靠争取上级转移支付资金。为此，各级各部门务必拓宽视野，眼睛向外，通过跑项争资来促进经济的大发展、财税的大增长。一是超前谋划。各级各部门要早研究、早介入、早衔接，争取主动。要在吃透政策、准确判断、敏锐把握的基础上，把国家的投资导向与我县实际紧密结合起来，认真做好项目规划、论证、筛选、申报工作，全力争取上级的政策倾斜和资金支持；二要主动对接。各级各部门要充分利用我县被纳入全国重
11、点生态功能区、享受的“四项政策”等政策，及时捕6捉各种政策投资信息，加强与上级业务部门的沟通衔接，加大向上跑项争资力度，在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报，做到行动快、对接准、专人抓。通过争取贫困地区、民族地区、重点生态功能区财政转移支付等各项资金，缓解财政压力。（四）继续深化财政改革，强化财税综合管理。一是深化预算管理改革。继续深化细化部门预算编制，预决算和“三公经费”公开制度，提高部门预算的科学性和透明度；二是推进国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制，继续扩大集中支付改革范围，稳步推广使用公务卡，减少现金使用，提高财政支出透明度，防范财政支付风险；三是创新财政监督机制
12、。坚持公平、公开、公正和依法、依规、依程序的原则，打造“阳光财政” ，自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，提升监督科学化水平。配强监督力量，创新监督方式，健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系，推进财政绩效监督，提高财政资金使用效益；四是继续做好财政信息化平台建设。继续抓好财政业务大平台和金财网络系统建设，努力实现财政信息全贯通，提高财政科学化、精细化管理水平。主任、副主任、各位委员，2017 年财政任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的有力监督和县政协的关心协商下，进一步加强作风建设，锐意进取，勤勉工作，为全面建成小康江永做出新的更大贡献。
