1、卫生监督所部门决算说明报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。卫生监督所结合我县实际，着力开展食品安全监测，职业卫生工作监督检查，放射 卫生监督检查，生活 饮用水、公共场所、消毒 产品及涉水产品监 督检查，传染病监督检查，学校卫生监督检查等工作。2机构人员情况。编制 5 人（参照），实有在职 4 人，临时工 1 人，退休 4 人。3机构人员当年变动情况及原因。2013 年底实有在职人员 6人，退休 2人，至 2014年度有2人退休，现在实有在职 4 人，退休 4 人。（二）当年取得的主要事业成效概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。工作开展情况： 按照卫计委关于印发 2014
2、年 卫生监督重点检查计划的通知要求，卫生监督所开展本辖区的医疗机构、职业卫生、放射 卫生、学校卫生、生活饮用水、食品安全风险监测、公共场所卫生的专项和日常的监督检查工作。主要成效：截止 12 月初新办卫生许可 34 个，审核卫生许可 33 个。办理健康证 927 个。完成 对各级医疗机构的专项和日常监督检查工作，深入开展打击非法行医，非法立案一起， 处罚 1000 元。开展对各级 73 所学校春秋两季的传染病防控、生活饮用水、教学环境、 设施、设备的监督检查，进一步保障了学校师生的身心安全。对职业病检查机构和职业病诊断机构疾控中心放射诊疗的专业人员、防护 情况、设备及相应质控设备配备监督检查。
3、开展对诊所、药店的消准字号的外用消毒产品的宣传检查是否有夸大实际是否存在治疗等虚假现象进行了监督检查，确保了市场的净化。完成全县辖区的美容、美发、沐浴、住宿业的量化分 级管理共 90 户，公共场所立案 1 起，行政处罚1000 元。加强市政供水、自建设施供水和二次供水卫生监管，按要求每年 进行四次水质检测。共开展个体医疗机构、美容美发、住宿 业、卫生协管培训 各一次。认真开展六五普法工作，将普法宣传走进基层。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。收入预算为 582,100
4、.00元，支出年初预算安排为 582,100.00元，与上年对比情况基本保持一致。（二）收入支出执行情况当年基本收入 582,660.21元，支出基本 582,660.21元，与上年度对比基本保持一致。1收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预
5、决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。（2）分单位结余结转情况。（3）结余结转规模较大的原因分析。无。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（一）资产负债结构情况对资产负债具
6、体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。（二）资产负债对比分析计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况1本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。2本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。3对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。支出增长是-23.04%，当年预算支出完成率 100%，人均开支 166327元/人，项目支出占总支出的比率 10.71%，人员
7、支出比率 0.71%,公用支出占总支出的比率 18.07%，人车比例 1.33。注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。行政事业单位财务分析指标一、 行政单位财务分析指标行政单位财务分析指标支出增长率 -23.04当年预算支出完成率 100人均开支(元/人) 166327项目支出占总支出的比率 10.71人员支出、公用支出占总支出的比率 0.71,18.07人均办公使用面积人车比例（人/车） 1.331.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(本期支出总额上期支出总额-1)100%2.当年预算支出完成率，
8、衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支本期支出数本期平均在职人员数100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数本期支出总数100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数本期支出总数100%公用支出比率=本期公用支出数本期支出总数100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算
9、公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=本期末在职人员数本期末公务用车实有数二、 事业单位财务分析指标事业单位财务分析指标预算收入完成率 预算收入和支出完成率预算支出完成率 人员支出比率 人员支出、公用支出占事业支出的比率公用支出比率 人均基本支出(元/人) 资产负债率 1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数（年初预算数年中预算调整数）100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率人员支出事业支出100%公用支出比率公用支出事业支出100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出（基本支出-离退休人员支出）实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：资产负债率负债总额资产总额100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
