1、 第一部分 道北社区卫生服务中心 概况 一、主要职能 （一） 道北社区卫生服务中心 的主要职 责是： 承担 道北辖区 居民的健康档案管理服务、健康教育服务 、 预防保健接种 、 0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务 、 老年人健康管理服务 、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、重症精神疾病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督管理服务。 （ 二 ）、 人员构成。 财政供养人员 14 人 ，聘用人员 24 人 。 二、部门预算单位构成 2017 年部门预算编制范围的预算单位为 道 北社区卫生服务中 心 。 第二部分 道北社区卫生服务中心 2
2、017 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款 55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 55 55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物
3、资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、 债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 55 支出总计 55 55 0 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出 21001 医疗卫生管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构
4、 55 38.20 16.80 2100302 乡镇卫生院 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 229 其他支出 230 转移性支出 55 38.20 16.80 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名
5、称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福 利支出 38.20 38.20 30101 基本工资 38.20 38.20 30102 津贴补贴 3010206 误餐补助 30103 奖金 30104 社会保障缴费 3010401 基本养老保险缴费 3010402 医疗保险缴费 302 商品和服务支出 30201 办公费 30208 取暖费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 39999 其他支出
6、38.20 38.20 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公 出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 0 0 部门公开表 5-1 政府性基金预算支出表（功能分类） 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入
7、 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 55 支出总计 55 部门公开表 7 部门收
8、入总表 单位：万元 科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出 21001 医疗卫生管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构 55 55 2100302 乡镇卫生院 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫
9、生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100502 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 55 55 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生支出
10、 21001 医疗卫生管理事务 2100101 行政运行 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 21003 基层医疗卫生机构 55 38.20 16.8 2100302 乡镇卫生院 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21011 医疗保障 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2100506 新型农村合作医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 55
11、38.20 16.80 0 0 0 第三部分 道北社区卫生服务中心 2017 年部门 预算安排情况说明 一、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017 年财政拨款收支总预算 55 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 55 万元；支出包括： 工资福利支出 38.20 万元，商品和服务支出 为 16.80 万元。 二、 关于 2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2017 年一般公共预算当年财政拨款 55万元 ,比 2016 年执行数增加 14 万元，主要是人员工资上调补发增加。 （二
12、）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 工资福利支出 38.20 万元，占比 69%， 商品和服务支出为 16.80 万元 ，占比 31%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 医疗卫生与计划生育支出 2017 年预算数为 55 万元 ,比 2016 年执行数增加 14 万元，增加 25%。 三、关于 2017 年一般公共 预算基本支出情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 38.20 万元， 其中：人员经费 38.20 万元。 四、关于 2017 年“三公”经费预算情况说明 。 2017 年“三公”经费预算数为 0 万元， 2016 年“三公”经费 0 万元。 五、关于 2017
13、 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出。 2017 年收支总预算 55 万元。 六、关于 2017 年收入预算情况说明 2017 年收入预算 55 万元，财政拨款收入 55 万元，占100%。 七、关于 2017 年支出预算情况说明 2017 年支出预算 55 万元，其中：基本支出 38.20 万元，占 69%；项目支出 16.80 万元，占 31%。 八 、关于政府采购情况表的说明。 2017 年政府采购为 0 万元，与 2016 年政府采购执行数为 0 万元，无变化。 九 、关于国有资产占有使用情况的说明。 2017 年预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备 十、 关于预算项目支出绩效目标情况的说明。 我单位 2017 年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 十一、我单 位无机关运行经费 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
