1、2016 年丰南区计划生育技术服务站 部门决算公开 2017 年 9 月 部门决算公开目录 第一部分 丰南区计划生育技术服务站部门职责、机构设置概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 丰南区计划生育技术服务站 2016 年度部门决算报表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、 “三公”经费及相关信息统计表 十、 政府采购情况表 第三部分 丰南区计划生育技术服
2、务站 2016 年度决算情况说明 一、收入支出决算总表情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拔款收入支出决算总表情况说明 五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明 七、 计生服务站 预算绩效管理工作开展情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 唐山市丰南区 计 划 生 育技术 服务站 2016 年度部门决算有关事项说明 第一部分 :部门 概况 一、 主要职能 承担计划 生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康等任务；协助乡镇做好流动人口计划生育相关服务工作，配合承担孕前优生健康检查项目
3、等任务；协助采集相关信息；对村级计划生育服务员提供业务培训指导。 二、机构设置 唐山市丰南区计划生育服务站为财政性资金定额补助经费的事业部门（人员支出按 80%拨付）。 内设女性科门诊、化验室、 P2实验室、优生档案室、心电 B超室、光谱治疗室、生殖助孕门诊、男性科、 X 光室、财务科等。 人员情况： 财政差额补助单位及自收自支单位人员共 43 人，在编人员 28 人，人事代理及聘用制 3 人，劳务派遣 12 人。 第二部分 :丰南区计划生育技术服务站 2016年度部门决算报表 见附表 第 三 部分 :部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总表情况说明 2016 年度决算收入总计
4、6842325.26 元，决算支出总计6842325.26 元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加831160.99 元 ，增长 13.83%； 823478.88元，增长 13.68%。年初结转和结余 0 元 ;年末结转和结余 0 元。 二、 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 6842325.26 元，其中 :财政拨款收入4013149.81 元；上级补助收入 606460 元；事业收入2101036.08 元；其他收入 121679.37 元。具体情况如下 : (一 )财政拨款收入 4013149.81 元。是当年财政安排的资金。较 2015年决算减少 168457.9
5、6元， 减少 4.03%，主要原因是 在编人员 2016 年度退休。 (二 )事业收入 2101036.08元 ， 是 服务站 的 医疗收入、药品收入， 比 2015 年 增加 272154.74 元， 增长 14.88%,为2016 年度增设功能科室，拓展医疗服务项目等因素形成。 (三 )其他收入 121679.37元 ， 主要 资产处 置、当年拨款等 。较 2015 年决算 增加 121004.21 元， 增长 17922.3%。 三、 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 6842325.26 元 ， 比 2015 年度增加823478.88 元，增长 13.68%。 其中 :基
6、本支出 5804325.26元，占 支出合计的 85%;项目支出 1038000元，占 支出合计的 15%。 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 部门 2016年度财政拨款收入决算总计 4013149.81元，财政拨款支出决算总计 4013149.81元。与 2015年相比，收支总计 分别 减少 168457.96元， 减少 4.03%； 168457.96元，减少 4.03%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 元。 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一 )财政拨款支出决算与年初预
7、算数对比情况 部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3100000 元，本年支出决算为 4013149.81 元，占年初预算的 129%。主要原因是 上级专项拨款 不纳入年初预算 。 (二 )财政拨款支出决算结构 部门 2016年度财政拨款支出 4013149.81 元，按功 能分类主要用于 医疗服务项目。 (三 )一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出2975149.81 元，支出具体情况如下 : 1、工资福利支出 2902983.41 元，较 2015 年决算数增加 136061.82 元，增长 4.92%， 主要原因为 人员工资标准调
8、整，支出相应 增加 。 2、商品和服务支出 0元，较 2015 年决算数减少 0元 。 3、对个人和家庭的补助支出 72166.4元，较 2015年决算数 减少 69819.78 元， 减少 49.17%，主要原因 2016年度财政支出结构调整 . 六、 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明 2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制 “三公” 经费的支出，全年一般公共预算财政拨款 “三公” 支出合计 30383.81 元。 支出为公务用车运行维护费 和公务接待费 ，较预算增加 30383.81元， 增加 100%，比 2015年决算减少 216
9、5.23元，减少 6.65%。 具体情况为： （一） 全年发生因公出国 (境 )费 0 元 ( 2016年度本单位组织出国 (境 )团组 0个，因公出国 (境 )人次数 0人 )，与 2015年决算数据持平 ,无变化。 （二） 全年发生公务 用车购置及运行维护费 28038.81元 ( 2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 2辆 )，较预算 增加 28038.81元 ，增加 100%，比 2015 年决算减少 740.23元，减少 2.57%。 减少原因为控制支出。 （三） 全年发生公务接待费 2345 元 ( 2016 年度国内公务接待 6 批次，合
10、计接待 26 人次 )，较预算 增加 2345 元，增加 100%， 比 2015 年决算 减少 1425 元， 减少 37.8%。 七、 2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明 (一 )预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求， 卫计 部门以 “部门职责一工作活动” 为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 (二 )预算项目绩效评价开展情况 按照预算绩效管理要求， 卫计 部门对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目 全部 开展了绩效自评。 卫计 部门决
11、算项目 1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。 (三 )预算项目绩效自评 孕前优生项目服务情况 孕前优生项目情况 2016 年共服务人员 5500 人，支出金额总计 528000 元 （一）孕前优生项目的服务对象：我区符合生育政策、计划怀孕的育龄夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇。 （二）孕前优生项目包括： 1、 优生健康教育。通过多种方式，向计划怀孕夫妇传播优生科学知识，增强出生缺陷预防意识，树立“健康饮食，健康行为、健康环境、健康父母、健康婴儿”的预防观念。积极引导夫妇接受知识、转变态度、改变行为，做好孕前准备。 2、 病史询问。询问夫妇基本信息和病史，了解准备怀孕夫妇和双方家庭成员的健康状况
12、，识别影响怀孕生育的风险因素。 3、 体格检查。按常规操作完成男女双方体格检查。包括：一 般检查，如身高、体重、血压、心率等测量；内科、外科检查，重点完成甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊，四肢脊柱检查等操作；男、女生殖系统专科检查。 4、 临床实验室检查。实验室检查：共 9 项。包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查（含白带常规、淋球菌和沙眼衣原体检测）血型（含 ABO、 RH），血糖、肝功能、乙型肝炎血清学五项检测，肾功能、甲状腺功能（促甲状腺激素）等检查。病毒筛查等：共 4 项。包括风疹病毒、巨细胞病毒、弓形体、梅毒螺旋体等感染检查。 5、 影像学检查。影像学检查 1项：妇科超声常规检查。
13、6、 风险评估。综合分析计 划怀孕夫妇问诊信息、体格检查、临床实验室检查、影像学检查结果，评估和识别计划怀孕夫妇存在的可能导致出生缺陷等不良妊娠结局的生物、心理、环境和行为等方面的风险因素、区分一般人群和高风险人群，提出评估建议。 7、 咨询指导。根据风险评估结果，遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则，对计划怀孕夫妇提供有针对性的孕前优生咨询和健康指导。 8、 早孕及妊娠结局随访。及时了解所有接受免费孕前优生健康检查妇女的怀孕信息，在怀孕 12 周内进行早孕随访，指导接受相关服务。对所有接受免费孕前优生健康检查并妊娠的妇女，于分娩后 6周内或 其他妊娠结局后 2周内，进行妊娠结局随访，了解记
14、录妊娠结局。妊娠结局包括正常活产、流产、早产、引产、死胎死产、低出生体重、出生缺陷等。指导夫妇落实避孕措施，告知产后保健和新生儿保健注意事项。 八、 2016 年度其他重要事项情况说明 (一 )机关运行经费支出情况的说明 2016年度机关运行经费支出 0元，比 2015年增加 0 元，增长 0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位。 2016 年度公务支出 0元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。 (二 )政府采购支出情况 2016 年度政府采购支出总额 0 元，其中 :政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出
15、 0 元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产 共 2478426 元，车辆价值 123540 元，其他办家具及设备等固定资产 2354886元。本部门共有车辆 2 辆 。 第 四 部分 :名词解释 (一 )财政拨款收入 :指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 (二 )事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三 )其他收入 :指除 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入” 、“附属单位上缴收入” 以外的各项收入。 (四 )用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 )弥补本年度收支缺口的资金。 (五 )年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (六 )结余分配 :指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七 )年末结转和结余 :指本年度或以前 年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (八 )基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作
