贵阳第一人民医院2018预算.DOC
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1、 贵阳市第一人民 医院 2018 年度预算 一、 医院基本情况 贵阳市第一人民医院始建于 1919 年 7 月,经 90 余年的奋斗与发展,现已成为集医疗、科研、教学、预防、保建、康复和急救于一体的市属首家三级甲等综合医院。 目前,院年门诊量约 64 万人次,年出院约 3.1 万人次,年手术台数 2.1万台次,承担着贵阳市广大市民的基本医疗保险定点任务,是贵州省卫生厅批准的省外转诊医院之一,同时也是省市医保定点向省外转诊的四家医院之一。 2011 年 6 月,贵阳市委、市政府做出“继续巩固完善院本部,加快建设一分院”的重要决定,在贵阳市龙洞堡新 城规划筹建我院分院。 龙洞堡 分院编制床位 10
2、00 张,拟建为生态型、园林式、现代化,具有世界水平、国内一流的三级甲等综合性医院。目前 龙洞堡 分院建设 主体工程已完成 ,住院大楼已投入使用 ,部分病区 已经收治病人 。 二、 2018 年预算申报情况 (一)预算申报总体情况 2018年度申报总收入 783,324,060.25元(其中:医疗收入723,967,260.21 元、财政补助收入 49,306,800.04 元、其他收入 7, 000,000.00 元 、财政项目补助收入 2,650,000.00 元、科研项目收入 400,000.00元 ) 与上年度 总收入 667,638,516.09元( 其 中 : 医 疗 收 入 60
3、3,105,355.24 元 、 财 政 补 助 收 入28,323,900.00元、其他收入 18,544,562.18 元 、财政项目补助收入 17,444,698.67、科研项目 311,000.00 元 ) 相比增加115,685,544.16 元增涨 17.33%; 2018 年度 申报 总 成 本767,002,649.09元 ,与上年度 总支出 675,477,878.59元 相比增加 91,524,770.05 元增长 13.55%; 2018 年度 预算收支结余为16,281,411.16 元, 比 2017 年 收支结余 -1,843,880.21 元 增加18,125,2
4、91.37 元 。 (二)预算收入情况 1、医疗收入 门诊收入说明: 预计 2018 年度 门诊收入 296,647,910.15元 , 其 中 门 诊 服 务 收入 162,206,875.00 元 , 较 上 年 度125,587,931.00 增加 36,618,944.00 元,主要系预计 门诊人次为 760,400较上年度门诊人次 645,234增加 115,166人次 、门诊次均收费 213.00元 较上年度 门诊次均收费 195元 增加 6.13元 产生, 增加 主要原因系 2017 年部分医疗收费价格调 整 。 预计 2018年门诊 药品收入 116,910,201.00 元,
5、占门诊收入比率为 50.69%,较上年度 119,965,679.00 元减少 3,055,478.00 元。 卫生材料收入 8,042,552.00 元 占门诊收入比率为 3.48%, 分别较 上年度7,435,493.00 增加 607,059.00%。 住院 收入 说明: 预计 2018 年度 住院 服务类 收入181,458,649.00 元 , 较 上 年 度 157,716,71.00 元 增加23,741,939.00 元 ,主要系预计 2018 年 出院人次 为 29311人次 、住院人均收费 6190.80 元分别 较上年度 26694 人次及 5930 元 增加 了 261
6、7 人次及 260.80 元 ,增加主要原因系 2018 年调整了医疗收费价格 。 预计 2018 年住院药品收入 112,627,575.00 元,占住院收入比率为 32.42%,较上年度 102,316,859.00 元增加10,310,716.00 元。卫生材料收入 53,287,062.00 元占住院收入比率为 15.34%,分别较上年度 47,115,372.00增加 6,171,690.00元。 2、财政补助收入 2018 年度 预算财政补助收入 66,497,656.00 元,其中:财政基 本补助收入 64,497,656.00 元,主要为 离退休人员费用34,883,200.0
7、0 元及一分院贷款财务费用 29,614,456.00 元 ,财政项目补助收入 2, 000, 000.00 元,主要为 购置颈部血管设备项目拨款 。 3、科教项目收入 2018 年度预算科教项目收入 400, 000.00 元 。 4、其他收入 2018年度预算其他收入 6,800,000.00元, 包含:食堂收入、培训收入、租金收入、银行存款利息收入、社区收入及其他收入。 (三)预算支出情况 1、人员经费支出 2017 年度 医院总人数为 1963 人,共计支付 人员经费222,275,908.95 元,其中:医疗人员 1247 人,支付人员经费160,855,366.27 元,人均 12
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