1、 1 赣州市委党校 2015 年 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）机构职能及组成 中共赣州市委党校是市委的一个重要部门。主要职责是：在中共赣州市委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。 根据中国共产党党校工作条例的规定以及 中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，中共赣州市委党校承担着大规模培训轮训赣州市各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作，对全市经济、社会发展的重大理论和现 实问题开展研究，为市委、市政府决策服务。 市委党校实行校务委员会集体领导下的
2、校长负责制，现任校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。党校内设办公室、教务处、函授教育办公室、后勤处、财务科等 5 个管理机构，马克思主义基础理论教研室、经济与管理学教研室、法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、社会主义学院工作处、信息网络处、科研管理处、图书馆等 9 个教研机构，同时设有机关党委、工会、共青团、妇委会组织。 （二）人员结构 根据市“三定”方案，本单位为中共赣州市委党校、赣州行政学院、赣州社会主义学院，实行三 块牌子，一套人员机构，单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位编制数 (全额事业编制 )为 122 人 ， 在职人员 87 人（含长期聘用人员 8 人），
3、离休人员 42 人，退休人员 64 人。 （三）部门收支描述 1、 2015 年 预算 收入情况 2015 年年初部门预算收入 1988.22 万元，其中财政拨款收入1723.16 万元； 财政专户返还收入 264.77 万元 . 其他收入 0.29万元 。 2、 2015 年预算支出情况 2015 年 初部门预算支出 1900.09 万元，其中基本支出 1679.55万元；项目支出 220.55 万元。基本支出具体为：（ 1）工资 福利支出 725.19 万元；（ 2）对个人和家庭补助支出 429.82 万元；（ 3）商品和服务支出 500.19 万元。预算内年初安排项目支出 144 万元。
4、 3、专项资金管理情况 根据关于批复 2015年市本级部门预算的通知（赣市财预 2014 1 号）对我校 2015 年度部门预算所作的批复，市财政在我校非税收入预算基础上，安排培训、教育专项经费 144 万元，其中， 其中，干部培训费 10 万元、远程教育设施维护费 2 万元、赣州社会主义学院经费 8 万元、培训费 20 万元、维修费 30 万元 、专项补助 74 万元 。 （四）部门目标实现情况 1、办 学情况。 全年共举办主体班 17 期，培训学员 1445人次，圆满完成了市委下达的干部教育培训任务。 全 年主体班共讲课 374讲次，讲课专题达 65个，新专题达 17个，专题更新率超过 2
5、6%。实施“党校 +高校”培训模式，组织了 4 期县干班学员到浙江大学进行为期一周的教学。大力开展现场教学，组织了市内革命传统和群众路线教育教学点开展教学。 全 年外聘专家（兼职教师）授3 课课程占总课程比例 26.47%， 学员对教学计划及教学效果的满意率达 96%。 2、 理论研究 情况 。 全年共公开发表论文 72 篇，在各级各类研讨会或成果评奖中获奖 12 项，科研 课题 25 项，对策性研究 4项。 全校教师外出讲课 200 多场次 。 3、 队伍建设 情况 。 全年 选派 了 13 人次到 中央 党校 、省委党校 和 浙江大学 进修培训 ， 选派了 3 人到基层开展 精准扶贫 工作
6、。选派了 2 名教师参加全省党校系统首届精品课比赛 。 派出 8 个调研组 25 人进行调研。 4、设施建设情况。 对校园网络进行了改造升级， 为学员住宿楼更新了 65 台空调 。更新了一批多媒体教学设备，做好了教学影像采集工作，完成了中央党校远程教学节目的接收和整理。加强了图书资料建设，购置了清华同方数据库和一批图书报刊杂志，校图书馆藏书 7.5 万册， 报刊杂志 4.5 万 册， 全年购买图书 328册，更新报刊杂志 200 多 种， 藏书量居全省市级党校第一。 建设校园中心操场，加强校园的美化、绿化和亮化工作， 建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系， 校园面貌有明显改观。
7、6、社会满意度情况。 党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际，为学员和教职工提供 更为便捷和优质的服务，得到了学员、教职工的肯定，教学评估优良率 96.5%，教师教学优良率 、学员满意率达 96.7%，超过 预期值。 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程情况 我校成立 评价小组 ， 采取了单位自评、书面审核与现场核查4 方 式，最终形成量化的评价结果。根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标 系数标准 取得评分。核查采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分。采取询问查证和问卷调查等办法，据此加以审查分析、抽样选择，据实对 预算配置、执行和支出绩效 进行
8、评价。 根据 绩效评价表格及其指标体系、评价标准和分值情况 ， 由实施部门财务科负责 计分 ， 并 根据评分情况拟定绩效评价报告，于提交 绩效自评工作组进行 审核，由绩效自评工作组 提交校委审定。 （二）绩效评价整体结果概况 根据自评情况，整体支出绩效指标体系评分 为 92.3 分，其中，目标设定 得分 4.5 分， 预算配置得分 9.8 分，预算执行得分 18 分，预算管理得分 15 分，资产管理得分 8 分， 监控管理 2 分， 职责履行得分 20 分， 效果得分 15 分。 职责明确性及活动合规性、合理性（ 3 分）： 我校 承担着大规模培训轮训赣州市各级领导干部、理论骨干和理论研究的任
9、务，全年圆满完成了市委交办的培训任务，理论研究和对策性研究成果显著。 目标覆盖率（ 0.5 分）： 我校年度申报绩效目标资金额为 144万元，项目预算资金 290 万元 。 目标管理创新（ 1 分）： 编报绩效目标项目 11个，超过按财政部门要求的数量。 财政供养 人员控制率（ 3分）： 财政供养人员为 87人，人员编制数为 122 人，目标值为 71.31%。 “三公经费”变动率（ 4分）： 本年度三公经费 79.5万元，上5 年度为 86.75 万元，变动率为 -8.36%。 重点支出安排率（ 2.8 分）： 本年度重点安排的项目主要有预算内项目 144 万 ， 项目总支出为 220.55
10、万元，重点支出安排率为 65.3%。 预算完成率（ 5 分）： 预算完成率为 150.60%，本年度 资金收入 1900.10 万元 ，预算收入 1261.66 万元。 预算调整率（ 0.33 分）： 本年度预算调整数为 461.5 万，预算调整率为 36.66%。 支付进度率（ 6 分）： 支付进度情况较好，部门上半年实际支出 824.53万元，预算（调整）数为 1261.66元，半年支付进度为69.32%，全年实际支出为 1900.10 万元，预算（调整）数为 1278万元，全年支付进度为 148.67%。 结转结余率（ 0 分）： 结转结余率为 13.64%，本年度结转结余总额 172.
11、05 万元，支出预算数 1261.66 万元。 结转结余变动率 (0分） ：本年度结转结余总额 172.05万元，上年度结转结余资金 60.88 万元 ，结余结转变动率为 182.61%。 公用经费控制率（ 3 分）： 公用经费控制率为 70.28%，本年度实际支出的公用经费总额为 194.53 万元 （扣除主体班办班经费） ，预算安排的公用经费 276.80 万元。 “三公经费”控制率（ 2分）： 本年度“三公经费”实际支出数 33.41 万元， 预算 79.50 万元，控制率为 42.03%。 政府采购执行率（ 1.67 分）： 政府采购执行率为 83.33%，实际政府采购预算项目 10
12、个，政府采购预算项目 12 个。 管理制度健全性（ 2 分）： 具有合法、合规、完整 的 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 并 得到6 有效执行。 资金使用合规性（ 6 分） ： 具有 资金管理办法的规定 ， 拨付有完整的审批过程和手续 ， 项目的重大开支经过评估论证 ， 符合部门预算批复的用途 ， 不存在滞拨、截留情况 ， 不存在挤占、挪用情况 ， 不存在虚列支出情况 ， 不存其他违规情况。 预决算信息公开性（ 3 分）： 相关预算、结算信息均在我市党务公开网公示，按时按规定内容公开预算决算信息。 基础信息完善性（ 4分）： 基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计
13、信息资料真实 、 完整 、 准确。 资产管理制度健全性（ 1分）： 已 修订 了 中共赣州市委党校财务管理办法 (赣市党校字 2014 41 号 )、 中共赣州市委党校物资管理 规定 (赣市党校字 2014 48 号 )等管理制度。 资产管理安全性（ 5 分）： 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 固定资产利用率（ 2 分）： 实际在用固定资产总额为 833.65万元，所有固定资产 954.18 万元，固定资产利用率为 92.61%； 监控率（ 2分）： 纳入绩效监控的项目 与 实际申报绩效目标项目 一致 。 职责履行实际完成率（ 4 分） :根据赣州市干部教育培训
14、计划，拟 举办各类班次 17 期，培训学员 1445 人次，实际 已 完成 。同时，科研课题 10 项以上，科研论文发表、获奖成果 80 篇以上 ， 教师外出培 训 20 人次 ， 购买图书 300 册以上，更新报刊杂志 90 种等要求。实际均超过原有制定预期值。 完成及时率 (4 分 )： 主要评价 是否按预算安排组织实施 相关项目、 且常年性业务能正常开展， 实施时效为 2015 年 1月 1 日至7 12 月 31日，全年均能 及时完成工作任务，保证 常年性业务正常开展 ，及时完成了相关项目 。 质量达标率（ 4 分） ： 围绕办学质量 ， 实际值均达到原有制定预期值，全年主体班共讲课
15、374讲次，讲课专题达 65 个，新专题达 17 个，专题更新率超过 26%；外聘专家（兼职教师） 33 人占专职教师总数的 100%；每年 外聘专家（兼职教师） 授课课程 99 讲次 占总课程比例 26.47%； 教学评估优良率为 96.5%， 教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段；仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障。 重点工作办结率（ 4 分） ： 举办各类班次 10 期，培训学员 1000人次，实际完成值为：举办各类班次（期） 17，培训学员人次 1445。 部门绩效自评项目占比率（ 4 分） ： 本年度列入市级财政预算安排的项目为
16、144 万元， 项目总支出为 220.55 万元，占比率为65.3%。 经济、社会效益（ 6 分） ： 党校的教学管理和后勤服务工作紧密结合自身实际，为学员和教职工提供更为便捷和优质的服务，得到了学员、教职工的肯定， 教师教学优良率达 96.5%、学员满意率达 96.7%。 生态效益（ 3 分） ： 校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。 办学环境进一步优化， 学校被评为中心城区绿化先进单位， 校园美化、绿化、亮化达标 。 社会公众满意度（ 3 分）： 经社会公众满意度调查， A 类人员得分 97.9， B 类人员得分 94.8 分， C类人员得分
17、 99.1分，最终得8 分 96.8 分。 评价结果 应用率（ 2 分）： 评价结果均得到较好应用，应用率为 100%。 结果应用创新（ 1 分）： 按规定对社会公开绩效评价结果，并及时向上级报告。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）投入情况分析 党校部门预算的编报工作，由财务科组织实施，相关科室协助配合。预算的编报和实施，结合相关科室业务职能 和 专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报 收入、 支出预算和项目支出绩效目标申报表，预算批复后 依规执行 。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。 2015 年全年资金收入 1988.22 万元，其中 :（ 1
18、） 财政拨款1723.16万元，占总收入的 86.67% ；（ 2） 财政专户返还收入 264.77万元；占总收入的 13.32% ； （ 3） 其他收入 0.29 万元，占总收入的 0.01%。 2015 年全年资金支出 1900.09 万元，其中基本支出 1679.55万元，项目支出 220.55 万元。基本支出具体为： （ 1） 工资福利支出 725.19 万元，占基本支出的 43.18% ； （ 2） 对个人和家庭补助支出 429.82 万元，占基本支出的 25.59% ； （ 3） 商品和服务支出500.19 万元，占基本支出的 29.78% ； （ 3） 其他资本性支出 24.35
19、万元，占基本支出的 1.45%。项目支出分 为一般预算拨款及财政专户项目支出，其中一般预算拨款项目支出 157.77 万元，具体是：（ 1） 零星维修费 17.69 万元； （ 2） 干部培训费 17 万元； （ 3） 业务培训费 11.77 万元； （ 4） 远程教育设施维护费 2.81万元； （ 5）9 社会主义学院经费 9.07万元； （ 6） 专项补助支出 54.39万元 （ 7）基础设施建设费 40.69 万元； （ 8） 大型修缮费 4.35万元。财政专户项目支出具体是： （ 1） 基础设施建设费 49.18 万元； （ 2） 大型修缮费 13.6 万元。 （二）执行管理情况分析
20、1、 预算执行有关情况 预算执行得分为 18 分， 扣分主要体现在以下几个方面： 本年度预算调整数为 461.5 万，预算调整率为 36.66%。 结转结余率为13.64%，本年度结转结余总额 172.05 万元，支出预算数 1261.66万元。本年度结转结余总额 172.05 万元，上年度结转结余资金60.88 万元，结余结转变动率为 182.61%。 2、节能降耗情况 实施 成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，实际使用率为 100%。加大了节能降耗的力度， 为确保我校厉行节约反对浪费工作落到实处，学校明确由办公室 、后
21、勤处负责日常管理，办公室对接待、车辆运行、会务等公务活动强化管理，后勤处对学员食宿、水电加强日常管理，对用水、用电等设备进行检查检修，防止滴、漏、耗等现象，堵塞水电浪费的漏洞；财务科加强经费预算管理和绩效管理，机关党委对校内采购、资产清查负责监督，进行评估考核。 2015 年设置了节能降耗检查测评合格的指标，实际检查测评为 良好等次。 3、三公经费控制情况 本年度“三公”经费预算数 79.5万元，其中：因公出国 (境 )10 费 0 万元，公务接待费 32万元，公务用车购置及运行维护费 47.5万元。本年度“三公”经费实际支 出数 33.41 万元，其中：因公出国 (境 )费用 0 万元，公务
22、接待费 2.81万元，公务用车运行维护费 30.60 万元。决算数与预算数相比，减少 46.09 万元 ,增减率为-57.98%。其中公务接待费支出减少 29.19万元，增减率为 -91.22%；公务用车运行维护费减少 16.90 万元，增减率为 -35.58%。 （三）支出绩效情况分析 支出管理规范 方面： 建立了较为完整的 预算资金管理、 财务管理 、资产管理和内部审核制度， 修订了 中共赣州市委党校 财务管理办法 ， 相关管理制度得到有效执行。 资金使用合规性 ： 建立了 专项资金管理办法 ， 制定了中共赣州市委党校专项资金管理暂行办法 (赣市党校字 2014 63 号 )，严格执行支出
23、审批制度，相应支出执行国库集中支付制度、公务卡结算制度、政府采购制度， 项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途。 依法加强各类票据管理；已完成项目及时进行决算与审计；项目形成的固定资产及时登记入账等情况。建立起经费管理内部监测机制，要求财务科、办公室、后勤处、机关党委等部门，具体负责监测工作。 预决算信息公开性 ： 相关预算、结算信息均在我市党务公开网公示，按时按规定内容公开预算决算信息。 基础信息完善性 ： 依据 事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。财务科对项目资金进行财 务监管，项目会计核算真实、准确和规范。各类会计核算资料提供及时。 资产管理方面： 已 修订 了 中共赣州市委党校 财务管理办法 、 中共赣州市委党校物资管理规定 (赣市党校字 2014 48 号 )，
