1、- 1 -浦口区农业局 2016 年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门预算单位构成浦口区农业局设行政单位 1 个，事业单位 9 个。其中全额事业单位 7 个，差 额单位 2个。全额 事业单位：南京市浦口区畜牧 兽医站、南京市浦口区农业技术推广中心、南京市浦口区种子管理站、南京市浦口区农业机械安全监理所、南京市浦口区农业行政执法大队、南京市浦口区农产品检验检测 中心、南京市浦口区动物卫生监督所，差 额单位为：南京市浦口区水产技术指导站、南京市浦口区林 业站。浦口区农业资源开发局设行政单位 1 个。（二）部门职责农业局部门职责1、负责拟订全区农业各产业、 农村经济中长期发展规划和年度计划，
2、起草全区 农业生产和农村经济的规范性文件，并 组织实施。2、负责指导监督全区农业生产和农业经济发展工作；引导农业产业结构调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，指 导主要农产品生 产，促进农业产前、 产中、产后一体化发展。3、负责指导扶持农业社会化服务体系、 农村合作经济组织、 农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，培育 发展农业产业化经营龙头 企业。4、负责制订农业科技教育、技术推广，实施科教兴农战 略。协助有关部门实施农业新品种、新技术更新工程，组织实施较大农业科研项目的技术开发、 试验和推广应用工作，实施农业人才培训、 农民培 训和农村劳动力转移就业培 训工作。5、指导农业可持续
3、发展工作；组织生态农业、 观光农业、循 环农业，促进农业生态环境保护和农村再生能源综合开发与利用工作；负责农业 防灾减灾的有关工作。- 2 -6、指导农业标准化生产，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽（ 鱼）、肥料、农药、兽（鱼）药、 饲料及饲料添加剂 的许可与监督管理；组织区内生 产及进口种子、种苗、农药、兽药、有关肥料等产品登记工作。承担奶业生产管理工作。7、负责全区农机安全生产与农机维修行业管理及网络建设；指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、 经营活动；参与调查分析和处 理重大农机产品、商品质量问题引起的事故；组织实施全区农机化统计及信息服务工作。8、负责全区动植物防疫、检疫管理
4、工作。 组织重大 动植物疫病的防控工作；加强动植物防疫和检疫体系建设；参与生猪定点屠宰有关工作。 9、负责全区森林资源保护发展监督管理工作。 组织开展全区植树造林、森林 资源调查、动态监测 和统计工作。指 导林地、林权管理， 审核监督森林资源的使用；组织协调、指导监督林地、湿地、陆生野生动物保护以及森林病虫害防治、 检疫、森林防火等工作。承担区绿化委员会办公室和区森林防火指挥部办公室的日常工作。10、负责建设水产生产示范基地，研究解决生产技术中存在的重大问题；组织实施渔业行政执法、 渔政渔港监督管理和 渔船检验工作；承担水生野生 动物保护的责任。11、负责农业信息体系建设，管理 农业和农村经济
5、信息，监测分析农业、农村经济运行，开展农业统计工作；参与新 农村建设和农村综合改革工作，研究提出现代农业发展指标并组织考核。12、指导农村土地承包、使用权流转和承包合同管理工作；负责农村土地承包纠纷调解工作。13、承办区委、区政府交办的其他事项。农业资源开发局部门职责1、贯彻执行国家和省市有关农业资源开发项目及其投资管理的法规和政策，研究制定全区农业资源开发项目和农业区划管理细则，并进行 监督检查。2、研究制定全区农业资源开发利用和区划中长期规划和年度计划；组织开展全区农业资源调查、 评估、监测工作；建立农业资源开发备选项目库。- 3 -3、负责全区申报国家、省和市立项的农业资源开发和产业化项
6、目的前期工作， 编报相关的投资计划、工程概算； 负责全区产业化经营项目的 调研、申报工作；负责限额以下农业资源开发和产业化项目的立项项目设计和项目调整的 审批工作；负责区级立项的农业资源开发项目的筛选审定及投资计划编制等工作；组织编 制和审定立项项目实施方案，指导项目实施，并 组织检查验 收；协助有关部门监管项目 资金。4、负责编制全区有关农业资源开发和产业化项目的各项经济技术指标，并进行分类统计工作。5、负责对全区各镇街农业资源开发产业化项目的业务工作进行指导，并组织有关业务培训。6、负责编绘全区行政区计划内农业资源各类用地图；负责实施全区农业自然资源和经济信息动态监测工作；会同有关部门实施
7、农业农业区域开 发实验区工作；参与组织编制和修订农业资源开发利用、保 护治理规划并监督实施。7、负责高标准农田项目的规划与建设。8、参与全区有关农业资源开发项目的招商引资、技术合作和对外交流工作。9、负责机关党务、人事、工会、财务等。10、承办区委、区政府交办的其他事项。11、负责制定全区农业资源开发规划、 计划及产业化项目调研，起草本部 门有关综合性报告和文件；负责全区农业资源开发项目和产业化项 目的立项论证，建立项目库；组织编报由国家、省、市立项的农业资源开发项目和产业 化 经营项目， 编报年度计划；负责审定项目设计、工程概算、实施方案及项目调整方案，并指 导项目实施、组织检查和验收；负责
8、编制浦口区高标准农田规划、实施方案及组织实施；负责编 制有关农业资源开发项目和产业化项目的各项经济技术指标，承担关于各 类项目的 绩效调查和进度月报工作，协助有关部门监管项目资金；负责项目区科技推广和本系统 有关人员的培训工作，拟定有关项目管理细则和系统目标管理办法，对全区各镇街农业资 源开发部门和产业化项目建设单位进行业务指导和考核；负责有关项目档案资料收集、整理、归档、保管工作以及 农业资源开发文件收发与处理工作；完成其他与农业资源开发 和产业化项目有关的工作。- 4 -12、负责组织全区农业资源调查、 监测、评价；组织编 制农业资源区划和区域指导性规划；提出农业资源优化配置和农业区域发展
9、的政策性建 议；组织协调农业保护与管理工作；承担机关财务管理、宣 传交流、会议服务、设施 维护、保密安全及后勤保障等工作；负责党务、人事、工会工作，协调处理机关内部和对外的其他日常事 务。（三）2016 年部门工作任务及目标1、以“十三五”现代农业规划为引领，努力提高农业综合生产能力2、围绕都市农业定位，促进农业与旅游产业深度融合3、加大政策扶持，加快培育新型农业经营主体4、发挥新型经营主体作用，探索社会化服务新模式5、大力发展农业电子商务， 推进“互联网+ 农业”试点二、关于 2016 年部门预算的说明（一）2016 年预算基本情况1、预算收支基本情况部门预算总额 16984.9 万元:其中
10、机关 13805.28 万元、下属事业单位 3179.62 万元。（1）收入预算1、一般公共财政拨款 8503.9 万元；2、政府性基金 4666 万元；3、上级补肋收入 3815 万元。（2）本年度支出预算1、支出按功能分类支出预算 16984.9 万元，社会保障和就业支出 111.54 万元、城乡社区支出 4666 万元、农林水支出 11922.03 万元、住房保障支出 285.33 万元。2、支出按经济分类a、基本支出 3797.92 万元，- 5 -包括：工资福利支出 2762.69 万元、商品和服务支出 433.32 万元、对个人和家庭补助601.91 万元；b、项目支出 13186
11、.98 万元。主要用于全局在年度工作过程中， 为完成特定的行政工作任务和事业发展目标而设立的项目。2、 “三公经费”和会议费、培训费预算情况和说明（1）因公出国（境）经费：本单位无此预算，较 2015 年预算下降 6 万元，下降 100%，主要原因是无出国（境）需求。（2）公务接待经费本年度预算为 30.6 万元，较 2015 年预算下降 18.19 万元，下降 37.28%，主要原因是单位执行厉行节约、减少开支的政策。（3）公务用车运行及维护费本年度预算为 24.5 万元，较 2015 年预算下降 40.5 万元，下降 62.31%,主要是运行维护费下降，主要原因是行政 单位公车改革，公务用
12、车 使用率降低， 车辆减少。（4）公务用车购置本年度无公务用车购置预算，与上年相比持平。（5）会议费本年度预算为 5.82 万元，较 2015 年预算下降 10.98 万元，下降 188.66%，主要原因是会议量的减少。（6）培训费本年度预算为 8.63 万元，与上年相比基本持平。2016 年度“三公 ”经费预算比 2015 年下降 64.69 万元。（二）2016 年部门项目支出预算说明- 6 -1、长江禁渔补助：5 万元，用于发放禁渔期渔民生活补助，确保 渔民安定和渔区稳定。2014 年市财政核定我区渔民人数 40 人，560 元/人 /月，区财政根据相应承担比例按实配套。2、长江渔政安全
13、监管及水生动物疫病防治：5 万元，苏海渔（2006）10 号文件要求将此项经费纳入同级预算， 经费 用于全区水生物疫病安全 监管。3、动物检疫和动物卫生检查运行保障经费：64 万元，根据苏财综【2015】1 号文件取消动物及动物产品检疫费，所需经费通过同级财政预算予以 统筹安排，保障相关工作正常开展。4、放心农资执法工作经费：10 万元，主要用于 执法检查及日常工作费用。5、高效设施现代农业补助经费：1700 万元， 2016 年设施农业面积预计增加 3000 亩。6、农机补贴：20 万，根据苏政发2009111 号、宁 财综201524 号文件精神，用于农机安全整治、农机安全事故处 置免费检
14、验；建立农机交通警 务室，与交警联合执法。7、互联网+ 农业项目经费：100 万元，依据宁委发（2015）23 号文件和区农业局上报区政府2015 年浦口区互联网+ 农业项目实施方案，其中：农技云平台建设 30 万元、农业电子商务平台建设 50 万元、物 联网应用 20 万元。8、基本农田保护经费：5 万元，我区设立了 24 个农田质量长期定位监测点，一个基本农田质量长期定位试验点， 1 个基本农田质量示范区， 经费 作为示范区、 试验点建设区配套资金，用于标牌制作、土壤样品采样、检测费用等。9、加拿大一枝黄花防治经费：40 万元，根据 植物检疫条例、 江苏省植物检疫管理办法、 南京市 农业有
15、害生物防治 办法等文件精神，加拿大一枝黄花每年需要开展春秋两季防除，防除面积 5000 亩 /次， 经费用于防除药剂、施药器械的购置等。10、家庭农场扶持经费：100 万元，根据 市政府关于大力培育新型农业经营主体的意见宁政发（2013）268 号精神，各 级财政应加大对家庭 农场等主体扶持力度。2016 年我- 7 -区计划新增家庭农场 50 家，其中培育区级示范家庭农场 20 家，市级示范农场 10 家，省级示范农场 5 家。11、秸秆机械化还田及多种形式利用经费：300 万元，根据宁政办发（2013）118 号市政府办公厅关于印发南京市农作物秸秆焚烧及综合利用 实施方案（试行）的通知）文
16、件精神，1、2015 年 现有面积：小麦 9.5 万亩，油菜 5 万亩 ，水稻 13.6 万亩，总面积 28.1 万亩。2、区配套 20 元/亩,2016 年按 实配套。12、率先基本实现农业机械化经费：180 万元，根据苏农机法（2012）12 号关于印发江苏省基本实现农业机械化考核验收办法（试行）的通知，其中：设备购置奖补 160 万元；组织现场会、建 设示范等提升机械作 业水平补助 20 万元。13、绿化费：10 万，主要用于植树节宣传周活动，市民义务植树基地建设。14、美国白蛾监测与防治物资贮备人员费用：95 万元，根据浦政办发201573 号文件精神，主要用于物质储备及相关 监测工作
17、。15、免疫注射及防疫体系建设：30 万元，根据 苏政发（2005）84 号文件规定：加大对免疫防疫的支持，并将其纳入预算。 经费用于防疫员工作补助、疫苗 费用、集中注射费用等。每年末结合省、市、区综合考评情况对我区所属 镇街及汤农、老山林 场按比例全部下 拨。16、农产品质量安全监管工作经费：30 万元，根据 苏政传发（2015）200 号省政府办公厅关于开展民生领域政策措施落实情况专项督查的通知，落实农产品质量安全属地管理责任，将农产品质量安全纳入区政府绩效考核范围，同时将农产品质量安全监管、检测、 执法等工作经费纳入各级财政预算。主要用于抽检 、日常 监管、人 员培训等。17、农产品质量
18、安全检测经费：45 万元，根据 苏政办发【2009】15 号、宁政 规字【2012】12 号相关文件精神，经费主要用于：大型仪器配套费用、 试剂与耗材、仪器检定校准、标准样品的采样费、表册、标签制作及材料费等。- 8 -18、农村清洁能源建设工作经费：160 万元，根据 2015 年项目申报汇总表，我区 规模畜禽场沼气工程分为 5 大标准，按照市 级补助是省级补助的 30%，区 级配套与市级补助比例为 1:1，2016年按实配套。19、农村土地承包经营权确权登记颁证：266 万元，根据市委办公厅、市政府 办公厅南京市推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案，区委办公室、区政府办公室浦口区
19、开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案（浦委办发【2014】25 号），全区扣除永宁尚有 33万亩待确权承包地，根据永宁 试点情况， 预计每亩需 30 元，扣除省市 补助 15 元/亩，区级补助 15元/亩。20、农发项目工作经费：34.18 万元，主要用于 项目培训、 论证和可行性报告制作需支出 15 万元、省、市领导调研、考察、验收和相关协调等费用支出 5 万元、项目专家评审和项目招投标管理费用支出 6 万元、正常 办公费用支出（含水 电费、办公电话报刊杂志、 办公耗材和网站维护）8.18 万元。共 计 34.18 万元。21、农发项目配套资金：主要用于国家级项目：3885 万元，
20、主要用于国家级项目：中央 50%，省 25%，市 20%，区 级配套 5%，2016 年我区申报国家土地治理桥林街道高标准农田建设项目， 财政补助 1500 万，区配套 75 万；产业 化 补助项目拟申报 2 个， 财政补助200 万，区配套 10 万， 计 85 万元。22、农林场圃职工生活补助资金：2863.95 万元，主要用于农林场圃职工生活费、养老、医疗保险。23、农林场圃专项补助经费：30 万元，主要用于配套市级场圃专项资金。24、农业产业化扶持经费：150 万元，根据 2015 年区级农业产业化经营贷款贴息项目指南精神， 2016 年我区 龙头企业发展数量会继续增加。25、农业节庆
21、活动及招商经费：60 万元，主要用于 举办“ 夏之韵”休闲农业游节庆活动20 万元， 农业招商活动 20 万元，参展南京农业嘉年 华活 动经费 20 万元。- 9 -26、农业科技推广服务配套资金：60 万元，主要用于农业（渔业）科技入户 40 万元，挂县强农富民工程 10 万元， 农民培训工程 10 万元。27、农业生态补偿配套资金：2400 万元，根据宁委 发（2013）54 号中共南京市委、南京市人民政府关于建立和完善生态补偿机制的意见，省市每年根据面积对水稻、公益林、湿地以及水源地等进行相关补助，我区根据相关配套比例按 实配套。28、农业文化宣传经费：100 万元，主要用于 农业项目宣
22、传、三 农时空电视、广播宣传费用、都市农业发布等。29、农业项目管理费：98.35 万元， 主要用于项目立项、督察、验收以及正常工作经费。30、禽流感及重大动物疫病防治：40 万元，根据浦政办发（2005）69 号文要求：将禽流感防治经费纳入预算。31、森林病虫害检疫及预报工作经费：13.5 万元，主要用于病虫害防治、 预测预报。32、森林防火专项经费：30 万元，主要用于防火物 资储备、消防演 习、防火培训、防火手册以及媒体宣传报导。33、实验室监测经费：10 万元，根据农办牧2015 13 号文件要求重点开展口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等 优先防治病种和高致病性猪 蓝耳病、猪瘟等动物
23、疫病的监测与流行病学调查，以及血吸虫病等人畜共患病的监测 工作。34、瘦肉精检测：60 万元，根据宁政办发201174 号要求 对区内存栏 50 头以上的生猪饲养场开展 10%月月抽检，对生猪屠宰场按屠宰量 6%进行日日抽检，对生猪流通环节监测比例为检查生猪数量的 1%，少于 100 头的生猪运输车按每车 1 头生猪监测，目前我区全年需抽检生猪约 3 万头，每头抽检费用约 20 元小计 60 万元。35、屠宰办工作经费：15 万元，根据生猪屠宰管理条例实施办法第 33、34 条，加强生猪屠宰监管力度及相关设备维护。36、油菜连片种植补助经费：100 万元，主要用于 2015 年秋播油菜连片种植
24、 100 亩以上，每亩补 助 100 元;500 亩以上，每 亩补助 150 元。- 10 -37、种子区域试验示范质量检测和技术服务工作经费：20 万元，主要用于抽检样品、农作物新品种推广、种子生 产经营许可管理和市场监管。38、重大动物疫病疫苗配套资金：42 万元， 动物疫病疫苗由各级财政实施补贴，市、区承担比例分别为 30%、30%。39、专项业务工作经费：10 万元，主要用于 农作物病虫害预测预报工作、植保 专业化防治经费， 测土配方施肥示范区建 设、 农产品土壤重金属污染防治普查工作经费，商品有机肥推广应用工作，新增农业 技术推广工作经费。三、关于预算科目的有关说明及名词解释（一）、社会保障和就业支出：主要用于区农业局及所属事业单位离退休人员的经费支出。 （二）、城乡社区支出：主要用于所属事业站所环境整治。（三）、农林水支出：主要用于区农业局所属单位为保障机构正常运转，开展农业、林业、农业综 合开发支出等管理活 动所发生的基本支出和 项目支出。 （四）、住房保障支出：主要用于区农业局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新 职工购 房补贴、提租 补贴。
